施工治理記錄編寫說明

1、施工治理記錄編寫說明一、編制背景隨著公司規(guī)模的進(jìn)展壯大，新動工項目不斷增多，如何進(jìn)一步提 高產(chǎn)品品質(zhì)、減少客戶投訴、傳承公司連年來積存的工程治理體會、 提高工程治理水平，成為公司質(zhì)量治理方面的重要課題。由于目前施 工、監(jiān)理單位的素養(yǎng)相對較低、質(zhì)量意識相對較差、國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不 健全，而公司對產(chǎn)品的要求較高，若是完全依托施工、監(jiān)理單位的治 理，在產(chǎn)品品質(zhì)方面確信遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到公司要求，因此工程治理人員需 承擔(dān)更多的責(zé)任、投入更多精力，為公司的產(chǎn)品質(zhì)量把好最后一關(guān)。為協(xié)助工程治理人員做好質(zhì)量操縱工作、維持質(zhì)量問題的可追溯 性，實現(xiàn)對工程施工進(jìn)程的標(biāo)準(zhǔn)化治理，集團(tuán)公司總工程師辦公室、 質(zhì)量治理部組織編寫了

2、各分項工程的施工治理記錄。施工治理記 錄中整合了國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司IS09000質(zhì)量體系、公司相關(guān)治理 規(guī)程和公司特殊的要求，并在編寫進(jìn)程中對各類檢查、評定發(fā)覺的問 題和歷年來客戶投訴較集中的問題進(jìn)行分析、整理，在施工治理記 錄中提出解決方式或操縱節(jié)點，有助于項目公司工程治理人員統(tǒng)一 驗收標(biāo)準(zhǔn)，確保工程質(zhì)量，減少質(zhì)量通病及客戶投訴的發(fā)生。二、編制依據(jù)1 .國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2 .公司IS09000質(zhì)量體系文件3 .歷年來客戶的投訴分析報告、檢查、評定資料4 .對施工治理記錄的評審意見三、施工治理記錄要緊內(nèi)容本次編制的施工治理記錄包括建安工程和室外（景觀）工程 兩大部份，共涉及75個分項工程。在施工治

3、理記錄中，對各分 項工程的全進(jìn)程進(jìn)行了梳理、細(xì)化，列出事前操縱、進(jìn)程操縱、驗收 三個時期需要檢查或治理的項目，并規(guī)定了驗收內(nèi)容或驗收標(biāo)準(zhǔn)，還 說明了一些需注意的問題及一些特殊工藝的具體施工方法。施工治 理記錄中依照檢查或治理項目的重要程度，對檢查或治理項目進(jìn)行 了分類，并做出了標(biāo)識。標(biāo)識“”表示重要檢查項目，必需經(jīng)工程 治理人員檢查、驗收合格后方可進(jìn)行下道工序施工，標(biāo)識為符 號的檢查項目，工程治理人員應(yīng)在施工進(jìn)程中做重點關(guān)注，如遇特殊 情形，工程治理人員無法到場時可委托監(jiān)理單位檢查、驗收。四、利用施工治理記錄的利用方式1 .分項工程動工前，工程治理人員須將本分項工程的治理、檢查 項目及驗收標(biāo)準(zhǔn)

4、通報給監(jiān)理、施工單位，要求施工單位按施工治理 記錄中規(guī)定的檢查節(jié)點報驗，工程治理人員須按施工治理記錄 的要求組織監(jiān)理、施工單位驗收。2 .施工治理記錄填寫第一項：“單位工程名稱”及“部位”，確信本表的適用范圍。原 那么上一張表格只適用于一個單位工程或單位工程中的某一部位。為 便于資料歸檔，一個單位工程應(yīng)形成一套記錄。為減少記錄量，項目 公司工程部負(fù)責(zé)人可依照工程分管人員的工作量做合理調(diào)整，比如， 別墅項目的建安工程，可將同時施工的幾個單位工程歸并在一套記錄 內(nèi)，但工程治理人員應(yīng)在“單位工程名稱”處記錄本表適用于哪幾個 單位工程。第二項：“事前操縱”，施工治理記錄中規(guī)定了分項工程動工 前工程治理

5、人員應(yīng)完成的治理、檢查項目。當(dāng)事前操縱項目的檢查或 治理內(nèi)容超出工程治理人員的權(quán)限范圍時，工程治理人員應(yīng)請工程部 負(fù)責(zé)人協(xié)助解決。工程治理人員應(yīng)在“工程部” 一欄中填寫姓名及檢 查完成的時刻，在“備注及記錄編號” 一欄中填寫相關(guān)審批記錄編號 及其他需注明事項。第三項：“進(jìn)程操縱”，工程治理人員須按施工治理記錄中規(guī) 定的檢查、治理項目進(jìn)行檢查。關(guān)于標(biāo)識為“”的檢查項目，工程 治理人員應(yīng)及時組織驗收，關(guān)于發(fā)覺的質(zhì)量問題應(yīng)及時反饋給施工、 監(jiān)理單位，必要時下發(fā)工程部整改通知單，要求施工單位整改。 檢查、驗收合格后，工程治理人員應(yīng)在“工程部”一欄中填寫姓名及 檢查、驗收時刻，在“備注及記錄編號” 一欄

6、中填寫工程部整改通 知單編號及其他需注明的事項。關(guān)于分批次檢查、驗收的檢查項， 應(yīng)在備注欄注明檢查時刻、部位及檢查人姓名。關(guān)于標(biāo)識為“”的檢查項目，工程治理人員在現(xiàn)場巡視時須 重點關(guān)注，并要求監(jiān)理單位按施工治理記錄中規(guī)定的檢查項目及 驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，如遇特殊情形，工程治理人員無法到場時可委托 監(jiān)理單位檢查、驗收。第四項：“驗收”，工程治理人員須按施工治理記錄中規(guī)定的 驗收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)組織對分項工程進(jìn)行驗收。關(guān)于發(fā)覺的質(zhì)量問題應(yīng)及 時反饋給施工、監(jiān)理單位，必要時下發(fā)工程部整改通知單，要求 施工單位整改。驗收合格后，工程治理人員應(yīng)在“工程部”一欄中填 寫姓名及檢查、驗收時刻，在“備注及記錄編號”一

7、欄中填寫工程 部整改通知單編號及其他需注明的事項。五、施工治理記錄與IS09000質(zhì)量體系文件中GT/QR - 15的 接口關(guān)系本次質(zhì)量體系文件修訂，將原D版的GT/QR 15-01-30調(diào)整為 GT/QR - 15-01-18 （E 版，見附件）。GT/QR 15-01-07 適用于項目 公司工程治理進(jìn)程操縱，其中GT/QR - 15-01. 0二、06可作為施 工治理記錄的支持性記錄，GT/QR- 15-08-11適用于專項檢查或 驗收，GT/QR- 15-1218適用工程質(zhì)量評定。自施工治理記錄正式發(fā)布實施之日起，原D版的 GT/QR 15-01-30 作廢，相關(guān)記錄啟用 E 版 GT/

8、QR 15-01-180六、施工治理記錄的保留與歸檔施工治理記錄作為工程質(zhì)量操縱的重要資料之一，應(yīng)長期保 留。施工治理記錄的日常治理由工程治理人員負(fù)責(zé)，可分時期移 交至工程部資料室，單位工程完工后，由工程部資料室統(tǒng)一歸檔。七、施工治理記錄的利用、填寫情形檢查項目公司工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)按期檢查工程治理人員的施工治理記 錄的利用、填寫情形。工程治理人員的施工治理記錄利用、填寫情形也將作為集團(tuán)公司相關(guān)職能部門爾后工作檢查的重點之一，關(guān)于未按公司規(guī)定執(zhí)行 的項目公司，將在集團(tuán)范圍內(nèi)通報批評。八、施工治理記錄的優(yōu)化及修訂囿于編者的學(xué)識與體會，施工治理記錄中確信存在一些缺點, 覆蓋范圍也不夠全面，請各項目公司工程部提出寶貴建議與意見，以 便于集團(tuán)公司進(jìn)一步優(yōu)化及修訂相關(guān)記錄，使記錄更具可操作性、內(nèi) 容加倍全而、準(zhǔn)確。集團(tuán)公司計劃設(shè)計