訂單管理制度

1、精品文檔1、目的：1.1 為更好地規(guī)范訂單管理流程的編制、改訂與執(zhí)行，特制訂本制度文件。1.2 為提高訂單管理的效率和協(xié)同工作，為使公司銷售部工作正常有序地運(yùn)行，為公司帶來(lái)更高的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)需要明確并細(xì)化銷售部人員的各項(xiàng)工作職責(zé)及內(nèi)容。2、范圍：2.1 本制度適用于有限公司的訂單的發(fā)注、訂購(gòu)及審核的管理。2.2 本制度適用于銷售部各級(jí)人員（包括總監(jiān)、各科長(zhǎng)、具體擔(dān)當(dāng)及負(fù)責(zé)者）。3 、職責(zé)：3.1 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂單受注、并監(jiān)控到審核和到貨整個(gè)過(guò)程。3.2 銷售部總監(jiān)負(fù)責(zé)召集：工廠長(zhǎng)、總經(jīng)理、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人訂單的有效性，進(jìn)行評(píng)審并最終確認(rèn)。3.3 生產(chǎn)管理根據(jù)訂單內(nèi)

2、容制定加工、出貨計(jì)劃；3.4 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂單貨款的請(qǐng)付；4、主要內(nèi)容：4.1 根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容劃分成：采購(gòu)訂單、加工訂單，共兩部分。5、具體職責(zé)：5.1 采購(gòu)訂單5.1.1 對(duì)于客戶提出的采購(gòu)訂單，經(jīng)與客戶確認(rèn)無(wú)誤之后，轉(zhuǎn)至銷售總監(jiān)；5.1.2 銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)召集總經(jīng)理、工廠長(zhǎng)、生管、采購(gòu)、品質(zhì)、制造等相關(guān)部門(mén)，對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)并得出結(jié)論；5.1.3 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人將評(píng)審結(jié)果聯(lián)絡(luò)客戶，OK 則由生管部門(mén)，安排加工出貨計(jì)劃；NG則終止； ；5.1.4 該批訂單完成加工發(fā)出時(shí)，由銷售部門(mén)相關(guān)人員通知客戶；5.1.5 銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)賬款的對(duì)和催繳；5.2 加工訂單5.2.1 對(duì)于客

3、戶提出的加工訂單，經(jīng)與客戶確認(rèn)無(wú)誤之后，轉(zhuǎn)至銷售總監(jiān)；5.2.2 銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)召集總經(jīng)理、工廠長(zhǎng)、生管、品質(zhì)、制造等相關(guān)部門(mén)，對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)并得出結(jié)論；5.2.3 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人將評(píng)審結(jié)果聯(lián)絡(luò)客戶，OK 則由生管部門(mén)，安排加工出貨計(jì)劃；NG則終止； ；5.2.4 銷售部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)對(duì)方對(duì)支給品的供應(yīng)；5.2.5 該批訂單完成加工發(fā)出時(shí)，由銷售部門(mén)相關(guān)人員通知客戶；5.2.6 銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)賬款的對(duì)和催繳；6、相關(guān)文件及記錄；6.1 銷售流程圖；6.2 加工流程圖；6.3 訂單評(píng)審規(guī)定6.4 客戶信息表精品文檔精品文檔訂單評(píng)審表顧客名稱聯(lián)系人產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)訂貨數(shù)量交貨日期單價(jià)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品主要要求