采購管理制度

1、第六篇采購治理制度目錄1 .總那么2 .采購委員會及其會議制度3 .供給商治理方法4 .原物料采購治理方法5 .原物料接收和退貨治理方法第六篇采購治理制度1 .總那么1.1 目的為使本公司原物料的國內(nèi)外采購作業(yè)有所遵循,及時提供適質(zhì),適量, 適價的原物料,特制定本制度.1.2 范圍凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中,有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度.1.3 采購部門及權(quán)限的劃分1.3.1 公司原物料的采購方案、價格、策略等均由采購委員會決議.1.3.2 臨時的、緊急的采購,由使用部門提出申請,采購部負責(zé)詢價,呈總 經(jīng)理簽準.1.3.3 具體采購

2、業(yè)務(wù)由采購部負責(zé)執(zhí)行,而特定儀器、設(shè)備之采購須由請購 部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價格、質(zhì)量等方面的審定.1.4 采購工作根本原那么1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構(gòu).1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者.1.4.3 公司的財會部門必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會會議決議是否相符, 予以充分的反映和監(jiān)督.1.4.4 品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控.1.4.5 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神,多途徑,少環(huán)節(jié),貨比三家,適時,適質(zhì),適量,適價保證原物料的供給.1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開.例如,根據(jù)年、季、月銷售 和

3、生產(chǎn)目標應(yīng)定期舉行；根據(jù)原物料的采購特點及資金調(diào)度情況應(yīng)不定 期的舉行.1.4.7 采購部門必須定期作出市場,供貨,存貨,采購等分析,并及時提 交采購委員會.采購部應(yīng)對供貨市場,供給商情況,需購原物料質(zhì) 量價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗 用情況等作出定期分析.1.4.8 采購部和財會部應(yīng)于每月末與供給商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商 務(wù)處理等資料.1.4.9 采購部應(yīng)定期對采購人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,以提升采購人員的 業(yè)務(wù)水平和思想品德水平.原物料采購須遵循“貨到付款的原那么,嚴格限制原物料預(yù)付貨款.2 .采購委員會及其會議制度3 . 1目的采購治理是任何一個企業(yè)都視

4、之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要根底之一.特別在原物料本錢占據(jù)銷售本錢 7585%左右的行業(yè),原物料采購本錢和儲存本錢的合理性,會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響.因此,有效的采購委員會制度可以讓我們得以：(1)奠定穩(wěn)定的采購治理工作根底；(2)提升采購治理水平；(3)降低采購本錢和儲存費用,合理使用資金.2. 2采購委員會的組織及責(zé)任2.1.1 公司設(shè)立采購委員會,由總經(jīng)理,副總經(jīng)理,采購部經(jīng)理,生產(chǎn)部經(jīng)理,品管部經(jīng)理,財會部經(jīng)理組成.總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會主席,采購部經(jīng)理兼任會議秘書,做會議記錄并負責(zé)決議案的執(zhí)行.2.1.2 采購委員會責(zé)任：(1)擬定原物料的采購政策并保證政策的適當(dāng)執(zhí)行.(2)依據(jù)本公

5、司的質(zhì)量標準,保證原物料的品質(zhì)及合理的價格.(3)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量.(4)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題.2.3 采購委員會組織的運行2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購治理工作之一,由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間,并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料,以供會議討論和決策.2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購治理過程中的特殊事項,例如：原物料市場急劇變化時.經(jīng)采購 委員會成員的提議,應(yīng)臨時召開采購委員會會議.2.3.3 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二,采購委員會的決議須半數(shù) 以上人員表決通過,方可執(zhí)行.出席采購委員會會議的列席人員

6、無表決權(quán).2.3.4 采購委員會召開會議時,采購委員會成員假設(shè)無法參加,應(yīng)授權(quán)代理 人員參會.2.3.5 會議主持人為采購委員會主席,主席因故不能出席會議時應(yīng)委托副主 席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持.采購部經(jīng)理負責(zé)會議的召集2.4 采購委員會會議的內(nèi)容及程序2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況：(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況.(2)原物料的庫存量、在途量.(3)原物料的市場行情預(yù)測動態(tài),公司應(yīng)采取的舉措.(4)月原物料采購方案及資金需求方案.(5)采購部外欠貨款情況.(6)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題.2.4.2 采購委員會對采購部報告內(nèi)容進行討論并做出決定.2.4.3 會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄,整理

7、后呈采購委員會主席核準.2.4.4 采購部經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責(zé)決議案的執(zhí)行.2.5 采購委員會限制要點2.5.1 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項,必須由采購委員會討論決定.2.5.2 原物料價格應(yīng)在同地區(qū),同行業(yè)中保持較低的水平.2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區(qū),同行業(yè)中保持較高的水準.2.5.4 根據(jù)產(chǎn)銷實際情況,確定每月原物料的平安庫存量,確定需階段性(季 節(jié)性)儲藏原料的合理庫存量.2.5.5 對有預(yù)付款的采購,必須事先提交采購委員會討論通過.1.5. 6采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案,并建立有效的采購分析檔案.3 .供給商治理方法3.1. 供給商的選定及指導(dǎo)3

8、.1.1 對于大宗或經(jīng)常使用的原物料,采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供給商, 并設(shè)立“供給商資料卡作為日后詢議價和供料的參考.3.1.2 為保證貨源,采購人員對于經(jīng)常采購的原物料,應(yīng)尋找兩家以上的供 應(yīng)商作為儲藏或交互采購,以穩(wěn)定貨源、降低價格.3.1.3 選定供給商時,應(yīng)從其供貨水平、信譽度、資金狀況、解決糾紛水平 及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否開展為長期 供給商.3.1.4 假設(shè)供給商為貿(mào)易商或代理商時,采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)效勞能 力等,憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù).3.1.5 積極向供給商宣傳公司原料品質(zhì)標準,并在品質(zhì)及技術(shù)效勞上給予必 要的幫助,使其交貨及時、品

9、質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準.3.2. 供給商的治理和分類3.2.1 每一筆采購業(yè)務(wù),都要進行采購本錢分析,交部門經(jīng)理審閱后存檔以 充實供給商的資料卡.3.2.2 供給商的分類.根據(jù)供給商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性數(shù)量、品質(zhì)、資金狀況、發(fā)運水平等方面進行分類.例如把供給商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠 商；B類指信譽良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商；C類指信譽較好,資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商.D類指 資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商.3.2.3 對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準,交貨數(shù)量缺乏,延誤交期,

10、售后效勞不良等情況的供給商,應(yīng)立即通知其改善,并按規(guī)定扣款.如未能改善者,采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供給商.3.3. 供給商的開發(fā)3.3.1 采購人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊,收集原物料市場行情,積極開發(fā)新 的供給商.3.3.2 開發(fā)原料新供給商時,應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析,提出報 告,必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準之后,進行詳細評 估, 決 定 是 否 列 為 供 應(yīng) 商.3.4. 采購資料及檔案治理3.4.1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供給商資料卡、“原料及微量元素采購報表月、“采購分析報表周、月"、“庫存報表 月等匯總整理工作,并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo).3.4.2 市場行情

11、及時了解分析,價格走勢定期分析,供給商信譽等級定期評 審,來電來函文件資料及時分類保存.3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案,必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后,由 內(nèi)勤人員登記,借閱人員簽名前方可.3.4.4 有關(guān)采購委員會的資料,由部門經(jīng)理歸類存檔保管,借閱需經(jīng)采購委員會主席同意,并登記后執(zhí)行.4 .原物料采購治理方法4.1. 方案4.1.1 原料采購方案采購部根據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售方案,品管部據(jù)此做出的下 個月及下六個月用料方案,生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表,編制下個月 及下六月的原料采購方案.4.1.2 包裝物采購方案采購部根據(jù)銷售部的銷售方案、品管部畜禽部、肉品加工廠做出的編 織

12、袋包裝箱用量方案,編制采購方案.4.1.3 勞保用品、辦公用品采購方案采購部根據(jù)行政部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準的每季勞保用品、辦公用品請購 方案,編制采購方案.4.1.4 零配件、藥品的采購方案采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量,編制采購計劃.4.2. 信息收集與分析4.2.1 采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布,當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊,填寫“原料行情周報表和“原料采購分析報表周、月供采購委員會參考以 便確定最正確采購時機.4.2.2 采購部須以 、 等多種方式,隨時向供給商詢價,以了解原料市 場行情變化情況.4.2.3 采購部

13、在實施原料采購中,須堅持貨比三家之原那么,根據(jù)供給商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應(yīng)變水平等因素,選擇理想的供給商及合理 的采購價格.4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購部應(yīng)根 據(jù)公司的要求、標準,采取供給商報價,深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等方法, 廣泛收集信息、然后選定三家以上供給商進行議價.4.2.5 采購部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供給商等資料匯總后, 提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供給商不得少于兩家.4.3. 核準4.3.1 采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策.4.3.2 采購部根據(jù)采購委員會的決定,向供給商訂

14、貨,開“原料采購申請單簽 訂 采 購 合 同, 實 施 采 購 作 業(yè)4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化,如遇價格上漲,那么可考慮多進貨,如 遇價格下跌,那么適時要求供給商降價,并及時掌握最新價格.4.4. 合同4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份一份采購部自存,一份交供給商,一份交財會部.信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件,應(yīng)注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性.4.4.2 如市場行情發(fā)生變化,合同需更改,須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準后才可變更,必要時,可臨時召集采購委員會討論決定.4.4.3 采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定,應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出,不 得模糊其辭：標的；2數(shù)

15、量；3質(zhì)量；4價格；5包裝；6交貨期限；7驗收地點及方法；8交貨方式及地點；9付款條件及付款方式；10保險；11運輸損耗的承當(dāng)；12違約責(zé)任.4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后,報送總經(jīng)理審定簽字,加蓋公司合同專 用章后生效.合同簽訂后假設(shè)有異議,應(yīng)按?合同法?有關(guān)規(guī)定處理.4.5. 交貨期限制4.5.1 合同簽定后,采購部必須追蹤,催促交貨進度.4.5.2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況,提前填寫“ 原料到貨預(yù)報表送生產(chǎn) 部、品管部,以便做好接貨準備.每月填報“原料采購進度月報表.4.5.3 每批料收貨結(jié)束,采購部應(yīng)對其品質(zhì)、價格及“合同履行情況、“采采本錢進行分析評判,登記入供給商資料卡內(nèi)

16、,作為以后選擇供給商 之依據(jù).4.5.4 包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供給商后,采購部根據(jù)庫存情況 通知供給商安排交貨日期與數(shù)量.4.6. 異常情況處理4.6.1 如遇供給商送來的原物料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符,應(yīng)及時書 面通知供給商處理.4.6.2 如臨時需采購原物料,那么須按以下程序辦理：使用部門申請一總經(jīng)理核準一采購部詢價、比價-總經(jīng)理核準一采購部采購一品管部或使用部門驗收.4.6.3 因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠,應(yīng)以逾期交貨處理.4.7. 貨款結(jié)算4.7.1 采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件,測算資金的使用時間,填報 “原料采購用款方案報財會部籌款,每周應(yīng)提報

17、“付款方案報財會部和總經(jīng)理.4.7.2 一批原物料驗收完畢,采購部應(yīng)及時整理各種單據(jù),打印“ 付款申 請單 一并送財會部做為付款憑證.4.7.3 原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票；物料的 付款憑證有：采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票.4.7.4 采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供給商核對帳務(wù),預(yù)防出 現(xiàn)過失.4.8. 帶款提貨及預(yù)付貨款治理(本款提貨人不得是新進員工)4.8.1 在局部原物料緊張?zhí)幱谫u方市場時,供給商堅持要求先款后貨,因而需 要帶款提貨,其所需貨款須由采購部、財會部和總經(jīng)理嚴格審查批準方 能辦理.4.8.2 帶款提貨必須保證采購資金的平安,須待貨物發(fā)

18、出并拿到有效憑證(鐵 路領(lǐng)貨憑證)前方可辦理付款.錢貨兩清,資金不能受損失.4.8.3 匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳,在具體付款之前,須經(jīng)采購部經(jīng)理審核,呈報 總經(jīng)理批準,由財會部授權(quán)辦理.4.8.4 如發(fā)生付款后進貨量缺乏等情況造成公司多付款或供給商欠款,采購部 要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回,必要時應(yīng)采用法律手段追回.4.8.5 必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點：(1)必須是信用良好的固定供給商,對貿(mào)易公司性質(zhì)的供給商不得采用預(yù) 付貨款的結(jié)算形式.(2)信用良好的第三方為供給商提供擔(dān)保,是采購工作者必須努力的工作 任務(wù)之一.(3)必須事先派專人,如派采購、品管人員一起去實地調(diào)查供給商的實物 供給,質(zhì)

19、量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況,并將調(diào)查報告提交采 購委員會.4必須有完整的正式合同,重要合同須經(jīng)國家認可的公證機關(guān)予以公證.在合同中必須有明確的交貨地點,交貨期限,質(zhì)量標準,和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約.5預(yù)付款的額度限制,須由采購委員會會議決定,對每一項預(yù)付款都應(yīng)在會議上專題研究,予以額度上的限制,以及作出既要保證生產(chǎn)的需 要,又要保證貨款平安的相應(yīng)對策.6原物料預(yù)付貨款支付以后,采購部和財會部必須同時明確專人負責(zé)該項原物料和貨款的追蹤記錄,并根據(jù)實際情況按天或周,或旬將記 錄提交給采購委員會,直至該合同履行完畢.5原物料接收和退貨治理方法5.1 車站碼頭的接貨作業(yè)5.1.1 采購

20、人員應(yīng)及時與供給商約定原物料到達公司的日期,并發(fā)出“ 原料到 貨預(yù)報表,內(nèi)容包括到貨時間、車皮號船號、件數(shù)及總量等,通知儲運員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部,儲運員應(yīng)及早與運輸單位和車 站碼頭取得聯(lián)系,作好接收準備.5.1.2 貨物到站港后,儲運人員應(yīng)對每個車皮貨船的卸火車船CT6-008 裝汽車,全過程嚴格監(jiān)督,對每一輛貨運汽車簽發(fā)貨物短途運輸證實 并認真填報“車站碼頭接貨原始記錄表.5.1.3 出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時向鐵路索取記錄,填制“ 鐵路記錄通知 單,迅速通知發(fā)貨單位,并向保險公司索賠；船運出現(xiàn)的短件、被 盜、被淋濕等應(yīng)及時向承運部門索賠.5.1.4 從車站碼頭轉(zhuǎn)運原料到公司的過程中,應(yīng)

21、加蓋蓬布,預(yù)防原料被雨 淋濕或被盜.假設(shè)發(fā)生雨淋、喪失、應(yīng)負責(zé)向承運人索賠.5.1.5 儲運人員負責(zé)對車站碼頭費用及代辦單位帶墊費用進行審核,并編 制“車站碼頭費用月統(tǒng)計表,連同原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算.5.2 進廠原料收貨作業(yè)5.2.1 送貨車輛到達公司,由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點,通知采購部核實為公司所訂貨物后,填寫“原料取樣卡上的日期、供貨單位、 原料名稱、車輛號,并通知品管部進行 30%抽樣.5.2.2 品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡,對相應(yīng)車輛進行30%抽樣,并將樣品 帶回品管部根據(jù)集團品質(zhì)要求進行品質(zhì)檢驗.5.2.3 品管部填寫“原料取樣卡上已檢驗的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗人的簽

22、名及備注欄注明收貨、退貨,將“原料取樣卡第一聯(lián)自存,第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購部,對合格原料即隨車作 100%抽樣準備.5.2.4 采購部接到“原料取樣卡后,對質(zhì)量合格者,打印“原料收貨報 告,并將“原料取樣卡第二聯(lián)留采購部查存,第三聯(lián)及“ 原料收貨報告由客戶作進廠憑證.5.2.5 門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報告 辦理進廠登記手續(xù),并對車輛進行檢查,指揮監(jiān)督客戶實施過磅程序.5.2.6 客戶持“原料收貨報告及“原料取樣卡第三聯(lián)到地磅房進行重 車過磅,地磅房打印“ 原料收貨報告 進廠欄,并將“原料收貨報告 及“原料取樣卡第三聯(lián)返回客戶,指引客戶實施卸貨程序.5.2.7 客戶持“原料收貨報告 及“原料取樣卡第三聯(lián)

23、到原料庫,由原料 庫倉管員接收兩單,安排卸車并計件；倉管員打印“原料收貨報告 工廠倉庫欄.然后將“原料收貨報告返回客戶,指引客戶實施空車過磅程序.“原料取樣卡 第三聯(lián)在品管員實施完100%抽樣后,隨樣品帶回品管部.5.2.8 客戶持“原料收貨報告進行空車過磅,地磅員收回“原料收貨報 告,打印出廠欄,并簽字；同時將“ 原料收貨報告客戶聯(lián)和已蓋 地磅確認章的出門聯(lián)交予客戶,指引客戶出門.5.2.9 門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報告的出門聯(lián)對車輛進行檢查后, 方可辦理出門手續(xù),放車出門.客戶聯(lián)由客戶留存,作為售貨憑證和結(jié) 算依據(jù),出門聯(lián)由門衛(wèi)收回,并于第二日早上將出門聯(lián)送交財會部核 對.地磅房應(yīng)及時

24、將“原料收貨報告所剩四聯(lián)整理后送品管部.品管部根據(jù) 100%抽樣的檢驗結(jié)果,打印“原料收貨報告 化驗室欄并簽字.“原料收貨報告填寫完畢后,由品管部送給采購部.采購部在收到品管部送來“原料收貨報告后,及時將品質(zhì)扣減等內(nèi) 容打印入“原料收貨報告采購欄,并將“原料收貨報告分送有關(guān) 部門,同時,將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財會部核算和付款.5.3 原料退貨作業(yè)5.3.1 對于汽車運輸?shù)脑?經(jīng)30%抽樣不合格,由品管部在“原料取樣卡 的備注欄注明拒收理由送采購部,由采購部負責(zé)處理.5.3.2 對于以鐵路運輸?shù)秸镜脑?經(jīng)30%抽樣不合格,由品管部在“原料取樣卡的備注欄注明拒收理由送采購部,由采購部負責(zé)

25、聯(lián)系客戶洽談處 理意見,對貨物存放,采購部和客戶針對具體情況商定.5.3.3 對于經(jīng)30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨,應(yīng)按以下程序進行：(1)對于公路汽運到廠的貨物,在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中,假設(shè)有局部不合格(30%以下),由品管部在“原料收貨報告?zhèn)渥谥凶⒚魍?貨數(shù)量,及時與采購部聯(lián)系,交采購部處理,挑選出來的不合格原料 隨車退貨.(2)對于公路汽運到廠的貨物,在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中,假設(shè)不合格原料到達30%以上,由品管部在“ 原料收貨報告 備注欄中注明退貨原 因,及時與采購部聯(lián)系,交采購部處理,辦理退貨.(3)對于鐵路運輸?shù)綇S的貨物,在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中,假設(shè)有局部

26、不合格,由品管部在“原料收貨報告?zhèn)渥谥凶⒚魍素洈?shù)量,及時與 采購部聯(lián)系,生產(chǎn)部原料庫負責(zé)退貨原料的保管,由采購部負責(zé)通知 客戶作出處理.退貨原料應(yīng)專區(qū)放置,并掛牌標示,以防誤用,5.3.4 到廠的不合格原料的退貨,具體操作如下：(1)根據(jù)品管部意見,由采購部通知客戶,具體退貨數(shù)量、退貨原因、在 客戶確定無異的情況下,由采購部負責(zé)協(xié)調(diào)處理.(2)鐵運到廠的原料,由采購部根據(jù)品管意見,填寫 "進廠原料退貨單 中的“進廠情況項的內(nèi)容,并在采購部欄簽字.(3)采購部將填好上述工程的“進廠原料退貨單 交品管部,核實確定無異議后由品管部簽字并交采購部.采購部將此單交原料庫,同時安排 儲運空車過磅.(4)原料庫按該“進廠原料退貨單辦理裝車退貨.(5)司機將退