毛集林場(chǎng)擴(kuò)建技改項(xiàng)目

1、河南省國(guó)有桐柏毛集林場(chǎng)擴(kuò)建技改項(xiàng)目項(xiàng)目名稱國(guó)有桐柏毛集林場(chǎng)擴(kuò)建技改項(xiàng)目項(xiàng)目屬性擴(kuò)建、技改申報(bào)單位國(guó)有桐柏毛集林場(chǎng)申報(bào)日期2010年 7 月22日一、項(xiàng)目申報(bào)書(shū)1. 項(xiàng)目名稱國(guó)有桐柏毛集林場(chǎng)擴(kuò)建技改項(xiàng)目項(xiàng)目類(lèi)別 2.國(guó)有林場(chǎng)3. 項(xiàng)目屬性擴(kuò)建、技改4. 申請(qǐng)金額申請(qǐng)扶持資金 8000 萬(wàn)元，地方配套資金 1400 萬(wàn)元。項(xiàng)目單位名稱國(guó)有桐柏毛集林場(chǎng)5.項(xiàng)目單位基本 6.法人代表：王家田聯(lián)系人：鄭國(guó)輝情況地址：桐柏縣毛集鎮(zhèn)政通路312 號(hào)郵編： 4747207. 申請(qǐng)理由字左右）（1000國(guó)有毛集林場(chǎng)是河南省重點(diǎn)公益性林場(chǎng)之一， 在淮河源頭桐柏縣的林業(yè)生態(tài)建設(shè)中占有舉足輕重的位置。 近年來(lái)，由于體

2、制等因素，該場(chǎng)改革發(fā)展步履艱難。一是事業(yè)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重短缺。該場(chǎng)雖屬國(guó)有事業(yè)單位，但未享受同級(jí)事業(yè)單位待遇，縣里每年僅撥付事業(yè)費(fèi)10 萬(wàn)元，全場(chǎng)僅養(yǎng)老保險(xiǎn)每年 70 萬(wàn)之巨，護(hù)林防火、病蟲(chóng)害防治、林業(yè)生產(chǎn)、職工工資等正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有來(lái)源。二是生存面臨困境。該場(chǎng)國(guó)有林區(qū)分布四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，森林面積分散，管護(hù)難度大，一名護(hù)林員一般只能管護(hù) 1000 多畝，有的只能管護(hù)幾百畝， 管護(hù)經(jīng)費(fèi)僅靠國(guó)家公益林補(bǔ)助的每畝 3 元。同時(shí)，由于政策等原因，現(xiàn)有的林業(yè)資源沒(méi)有得到很好利用，林場(chǎng)急需的中幼林撫育、低效林改造等項(xiàng)目尚未啟動(dòng)，森林防火、林業(yè)有害生物防治等經(jīng)費(fèi)沒(méi)有來(lái)源，林場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處于停滯狀態(tài)。三是經(jīng)營(yíng)體制不順。該場(chǎng)定

3、性為事業(yè)單位，但實(shí)行企業(yè)化管理，既沒(méi)有享受事業(yè)優(yōu)惠政策，又無(wú)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的資產(chǎn)、人事處理權(quán)，基本是自收自支，財(cái)政投入很少，沒(méi)有其它收入來(lái)源，長(zhǎng)期承擔(dān)著繁重的生存壓力和各種社會(huì)負(fù)擔(dān)，制約了改革發(fā)展步伐。四是基礎(chǔ)設(shè)施落后。止目前，該場(chǎng)危房達(dá)3200 平方米，有6 個(gè)林區(qū)不通公路，3 個(gè)不通電， 5 個(gè)不通電話， 5 個(gè)林區(qū)飲水困難。累計(jì)拖欠職工工資964 萬(wàn)元，人均高達(dá)5.9 萬(wàn)元；累計(jì)負(fù)債 2386 萬(wàn)元，人均 17.8 萬(wàn)元。由于資金嚴(yán)重饋乏，基礎(chǔ)設(shè)施落后，該場(chǎng)的護(hù)林代步工具主要靠自行車(chē)，有時(shí)甚至步行；育苗灌溉設(shè)備還是六七年代產(chǎn)品，已無(wú)法有效使用，森林防火、營(yíng)造林生產(chǎn)等普遍存在基礎(chǔ)設(shè)施落后、無(wú)

4、法正常生產(chǎn)等問(wèn)題，嚴(yán)重影響了林場(chǎng)的發(fā)展。實(shí)施國(guó)有林場(chǎng)擴(kuò)建、技改工程項(xiàng)目，是改善國(guó)有林場(chǎng)生產(chǎn)、生活條件，加快建設(shè)社會(huì)主義生態(tài)林場(chǎng)的需要，是保護(hù)過(guò)渡帶森林生態(tài)植被，維護(hù)生物多樣性的的需要，更是構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好性社會(huì)的需要,有利于擴(kuò)大內(nèi)需，拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，確保林區(qū)社會(huì)的穩(wěn)定，有利于林區(qū)生態(tài)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益明顯，切實(shí)可行。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1.（1）國(guó)有桐柏毛集林場(chǎng)始建于1960 年 4 月，位于桐柏縣的東北部，地處豫鄂兩省四地五縣市交界處，千里淮河發(fā)源地。林區(qū)主要分布在固縣、毛集、黃崗、回龍四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)營(yíng)總面積19.4 萬(wàn)畝，活項(xiàng)林目場(chǎng)概基況本立木蓄積

5、量45.5 萬(wàn)立方米，樹(shù)種主要為松、櫟類(lèi)等，林種主要為防護(hù)林。全場(chǎng)現(xiàn)有干部職工162人，下設(shè)5 個(gè)股室 7 個(gè)林區(qū)及森林公安派出所、園林綠化隊(duì)、苗圃場(chǎng)、木材加工廠、食用菌廠、護(hù)林隊(duì)、桐柏縣第二森林消防隊(duì)、省級(jí)病蟲(chóng)害測(cè)報(bào)站、市級(jí)野生動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)站等機(jī)構(gòu)，是一個(gè)集良種繁育、科研試驗(yàn)、生態(tài)保護(hù)、營(yíng)林生產(chǎn)于一體的生態(tài)型營(yíng)林場(chǎng)。毛集林場(chǎng)是河南省重點(diǎn)公益性林場(chǎng)之一， 生態(tài)位置十分重要， 長(zhǎng)期以來(lái)在淮河源頭水土保持、涵養(yǎng)水源、保護(hù)野生動(dòng)植物資源、維持生態(tài)平衡等方面做出了積極的貢獻(xiàn)。林區(qū)內(nèi)建有國(guó)家級(jí)馬尾松國(guó)外松種子園、泡桐基因庫(kù)等特種用途林5000 畝，以國(guó)外松、金絲楸等為主的速生豐產(chǎn)林2.5 萬(wàn)畝，以板栗、

6、桐柏大棗、木瓜為主的高效經(jīng)濟(jì)林2000 畝。近年來(lái)該場(chǎng)在完成林業(yè)生產(chǎn)、護(hù)林防火任務(wù)的同時(shí)，緊緊抓著國(guó)家的有利政策，大力發(fā)展以林為本的林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，取得了情一定的成效，先后獲得了“全國(guó)先進(jìn)林木良種基地”、“全國(guó)林業(yè)系統(tǒng)合理化建議和技術(shù)革新先進(jìn)況集體”、“河南省國(guó)有林場(chǎng)先進(jìn)典型” 、“河南省林業(yè)種苗先進(jìn)單位” 、“河南省護(hù)林防火先進(jìn)集體” 、“南陽(yáng)市林業(yè)種苗先進(jìn)單位” 、“南陽(yáng)市護(hù)林防火先進(jìn)集體” 、“豫鄂兩省九縣市護(hù)林防火先進(jìn)單位”、“桐柏山護(hù)林防火先進(jìn)單位” 、“桐柏縣護(hù)防火先進(jìn)單位” 、“縣五好基層黨組織”等榮譽(yù)稱號(hào)。 （ 2）擬投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資9400 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)上級(jí)財(cái)

7、政扶持資金8000 萬(wàn)元，地方配套資金1400 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容是，通過(guò)擴(kuò)建、技術(shù)改造，改善林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，發(fā)展高效能源林，從根本上解決該場(chǎng)目前生產(chǎn)水平落后、經(jīng)濟(jì)效益低下等問(wèn)題，促進(jìn)林區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益協(xié)調(diào)共進(jìn)。項(xiàng)目資金構(gòu)成：擴(kuò)建綜合辦公樓和林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、擴(kuò)建苗圃地等共需投資3600 萬(wàn)元；進(jìn)行新造林、生物防火林帶、中幼林撫育、封山育林、低效林改造等共需投資5200 萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)施和機(jī)械設(shè)備需投資600 萬(wàn)元。投資結(jié)構(gòu)合理，布局合理，技術(shù)先進(jìn)可靠。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1、擴(kuò)建綜合辦公樓3000 ，集辦公、生產(chǎn)、科研、采種、防火、病蟲(chóng)害防治于一1.（3）體。投資

8、300 萬(wàn)元。項(xiàng)主要目技術(shù)概經(jīng)濟(jì)況指標(biāo)（4）編制2、購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備，育苗設(shè)施、車(chē)輛、種檢設(shè)備、防火器具等基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)械設(shè)備，投資 600 萬(wàn)元。3、毛集林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積 19.4 萬(wàn)畝，下設(shè) 4 個(gè)分場(chǎng)，需擴(kuò)建基礎(chǔ)設(shè)施、護(hù)林房、分場(chǎng)場(chǎng)房、了望臺(tái)、觀測(cè)站等，投資 2000 萬(wàn)元。 畝，進(jìn)行道路、水渠、大棚、購(gòu)買(mǎi)器盤(pán)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4、擴(kuò)建苗圃場(chǎng)150 投資 1300萬(wàn)元。萬(wàn)元，包23005、投資新能源造林（油桐、無(wú)患子、黃連木）8000 畝投資 括整地、用工、購(gòu)置苗木、造林等各項(xiàng)費(fèi)用。 公里投資 1200 萬(wàn)元。6、營(yíng)造生物防火林帶、林區(qū)道路350 1700 萬(wàn)元。 7、進(jìn)行中幼林撫育、封山育林、低效林

9、改造等項(xiàng)目投資年 2015 年。 8、項(xiàng)目建設(shè)周期五年， 2010 年一個(gè)效益計(jì)算期，油桐、 10、項(xiàng)目效益：僅計(jì)算新造能源林收入。按9 年后平均畝產(chǎn)各類(lèi)43 無(wú)患子、黃連木等能源林第年就有產(chǎn)量，但忽略不計(jì)，萬(wàn)公斤，按低于市場(chǎng)價(jià)種子1100 公斤，第 4年至少可產(chǎn)種子3850 年至第 10該場(chǎng)苗圃及技改后，17325 銷(xiāo)售價(jià)計(jì)算， 10%在計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為萬(wàn)元。輻射帶動(dòng)其他林產(chǎn)品收入將成倍增長(zhǎng)，十分可觀，并成為該場(chǎng)新的主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，據(jù)專(zhuān)業(yè)人員估算，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周邊產(chǎn)生的社會(huì)效益和生態(tài)效益將10 億元以上。每年達(dá)到20032071、國(guó)家林業(yè)局林木種苗工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）林計(jì)發(fā)號(hào)；

10、2、國(guó)家林業(yè)局關(guān)于印發(fā)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定 （試行）和林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)編制規(guī)定 （試行）的通知（林計(jì)發(fā) 2006156 號(hào)）；、關(guān)于做好國(guó)有林場(chǎng)危舊房改造有關(guān)工作的通知；34、國(guó)有林場(chǎng)危舊房改造實(shí)施方案編制規(guī)定；5、林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究依報(bào)告編制規(guī)定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表；6、桐柏縣提供的項(xiàng)目區(qū)自然、社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況及其它材料。據(jù)7、毛集林場(chǎng)提供的基本情況、社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況及數(shù)據(jù)。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2. （(1背 ) 項(xiàng)景 目建分設(shè)背析景林業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的公益事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)， 在改善生態(tài)環(huán)境，滿足人們不斷增長(zhǎng)的物質(zhì)和文化需求中發(fā)揮著不可替代的關(guān)鍵作用。毛集林場(chǎng)地處淮河源頭，生態(tài)位

11、置十分重要，長(zhǎng)期以來(lái)在淮河源頭水土保持、涵養(yǎng)水源、保護(hù)野生動(dòng)植物資源、維持生態(tài)平衡等方面做出了積極貢獻(xiàn)。林區(qū)內(nèi)建有國(guó)家級(jí)馬尾松國(guó)外松種子園、泡桐萬(wàn)畝，以板 2.5 基因庫(kù)等特種用途林 5000 畝，以國(guó)外松、金絲楸等為主的速生豐產(chǎn)林畝。近年來(lái)該場(chǎng)在完成林業(yè)生產(chǎn)、護(hù)林防栗、桐柏大棗、木瓜為主的高效經(jīng)濟(jì)林2000 火任務(wù)的同時(shí)，緊緊圍繞國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，大力實(shí)施以營(yíng)造林為主的林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，取得了顯著成效，先后榮獲“全國(guó)先進(jìn)林木良種基地”、“全國(guó)林業(yè)系統(tǒng)合理化建議、“河南省林業(yè)種苗先進(jìn)單位”和技術(shù)革新先進(jìn)集體” 、“河南省國(guó)有林場(chǎng)先進(jìn)典型” 、“河南省護(hù)林防火先進(jìn)集體” 、“南陽(yáng)市林業(yè)種苗先進(jìn)單位”

12、 、“南陽(yáng)市護(hù)林防火先進(jìn)集體” 、“桐柏縣五好基層黨組織”等榮譽(yù)稱號(hào)。但是，由于基礎(chǔ)差、底子薄，嚴(yán)重制約了林場(chǎng)的發(fā)展，開(kāi)展擴(kuò)建、技改項(xiàng)目已刻不容緩，既是全面建設(shè)小康社會(huì)、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，更是保護(hù)野生動(dòng)植物資源、維持生態(tài)平衡、建設(shè)河南林業(yè)生態(tài)省的需要，項(xiàng)目建設(shè)十分必要。）（2項(xiàng)目現(xiàn)狀米，屬北亞熱帶向暖溫813130 毛集林場(chǎng)地處桐柏山余脈，地勢(shì)北高南低，海拔帶過(guò)渡區(qū)，四季分明，溫暖濕潤(rùn)，日照時(shí)數(shù)平均2023 小時(shí)，太陽(yáng)輻射總量每平方厘米112 千卡，植被類(lèi)型為典型的北亞熱帶常綠針闊葉林與落葉闊葉林向暖濕帶落葉闊葉林過(guò)渡類(lèi)型，保留了大別山和桐柏山結(jié)合處完整的天然次生林，共有植物160 多科

13、、 1800 余種，以華東、華中植物區(qū)系為主，兼有華南、華北等區(qū)系成分。人文景觀和自然景觀眾多，區(qū)內(nèi)山巒重疊，林木蔥蔥，溪流縱橫，風(fēng)景秀麗。林區(qū)內(nèi)的榨樓村是革命發(fā)源地之一，曾是革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期中原局、信桐確工委、信桐確泌縣委的所在地。高樂(lè)山山勢(shì)陡峭，奇石林立，氣勢(shì)壯觀，植被完好，遠(yuǎn)清時(shí)代修建的古廟，云霧繚繞，頗具名山古剎之勢(shì)。 2000 余公頃的紅葉林規(guī)模成片，晚秋初冬，紅霞滿山，可與香山紅葉媲美，觀光游客絡(luò)繹不絕，森林旅游開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚。全場(chǎng)經(jīng)營(yíng)總面積19.4 萬(wàn)畝，活立木蓄積量 45.5 萬(wàn)立方米，有 8 萬(wàn)余畝宜林荒山需要綠化，老場(chǎng)部和苗圃急需擴(kuò)建，林種樹(shù)種結(jié)構(gòu)尤需技術(shù)改造優(yōu)化。資源條件、

14、建設(shè)條件和技術(shù)支撐完全可以滿足項(xiàng)目需求。（3）項(xiàng)目建設(shè)的意實(shí)施國(guó)有林場(chǎng)擴(kuò)建、技改項(xiàng)目是深化林業(yè)改革、促進(jìn)林區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑。項(xiàng)目完成后，場(chǎng)內(nèi)良好的森林生態(tài)系統(tǒng)，豐富的動(dòng)植物資源，將成為森林、生態(tài)、動(dòng)物、植物、環(huán)境、水文、地質(zhì)、土壤、氣象等學(xué)科理想的天然實(shí)驗(yàn)室和教學(xué)實(shí)習(xí)基地。隨著林場(chǎng)多種效益的展現(xiàn)，人們將直觀地感受到保護(hù)自然的使命感。在這里可進(jìn)行森林生態(tài)、生物、環(huán)保、自然保護(hù)等方面的科學(xué)考察、學(xué)術(shù)交流、專(zhuān)題報(bào)告、組織夏令營(yíng)、科普旅游活動(dòng)，利用現(xiàn)場(chǎng)參觀、動(dòng)植物標(biāo)本、模型、圖片、散發(fā)科普材料等形成普及科學(xué)知識(shí)， 進(jìn)行自然保護(hù)教育， 有利于增強(qiáng)人們了解自然、認(rèn)識(shí)自然、熱愛(ài)自然，從將從根本

15、上解決該場(chǎng)林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施落后、通過(guò)擴(kuò)建和技改，而提高全社會(huì)保護(hù)自然的自覺(jué)性。生活布局的調(diào)整，有效地改經(jīng)濟(jì)效益低下等問(wèn)題，加快林場(chǎng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和營(yíng)造林生產(chǎn)等生產(chǎn)、善林區(qū)廣大職工生活、醫(yī)療、教育、交通等條件，提升林區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的層義次，進(jìn)一步促經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)進(jìn)林場(chǎng)改革的深化，夯實(shí)林區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，生態(tài)效益、 效益十分顯著。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3.（1）資源條件：該區(qū)兼有亞熱帶和暖溫帶氣候特點(diǎn)，境內(nèi)適宜南、 北多種植物生長(zhǎng)， 森林覆蓋率達(dá)到 98.7%，有眾多人文景觀和自然景觀，水資源豐富，勞動(dòng)力充足，可為項(xiàng)目實(shí)施提供優(yōu)越的資源條件。（ 2）實(shí)施條條件：毛集林場(chǎng)位于桐柏縣東北部，分布在

16、固縣、毛集、黃崗、回龍四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)營(yíng)總面積19.4 萬(wàn)畝，活立木蓄積量 45.5 萬(wàn)立方米?，F(xiàn)有干部職工162 人，下設(shè) 5 個(gè)股室， 7 個(gè)營(yíng)林區(qū)，具備該項(xiàng)目的實(shí)施條件。（3）原材料條件：毛集鎮(zhèn)交通便利，資源豐富，本場(chǎng)苗圃基地和毛集鎮(zhèn)原材料齊全，采集方便，可以滿足件 項(xiàng)目建設(shè)需要，且價(jià)廉質(zhì)優(yōu)，數(shù)量充足。分（4）交通運(yùn)輸：毛集林場(chǎng)場(chǎng)部所在地毛集鎮(zhèn)，交通運(yùn)輸條件優(yōu)越，滬陜高速、312 國(guó)道，桐明省道貫穿林區(qū)南北，在毛集鎮(zhèn)交匯，形成了交通樞紐，交通便利，便于項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)品運(yùn)輸。析（5）經(jīng)營(yíng)管理能力：毛集林場(chǎng)現(xiàn)為正科級(jí)事業(yè)單位，實(shí)行一級(jí)核算二級(jí)管理，下設(shè)7 個(gè)林區(qū)， 1 個(gè)派出所、1 個(gè)良種基地，

17、1 個(gè)測(cè)報(bào)站， 1 個(gè)木材加工廠， 1 個(gè)苗圃場(chǎng)。該項(xiàng)目采取有一把手負(fù)責(zé)，抽調(diào)一名高級(jí)工程師，六名工程師組成專(zhuān)業(yè)技術(shù)組，技術(shù)力量能保證項(xiàng)目的需要。（6）社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件：林場(chǎng)地處的毛集等4 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 48 個(gè)自然村，共有人口 10 萬(wàn)余人，其中農(nóng)村勞動(dòng)力7.5萬(wàn)余人， 2009 年 4 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)總收入8500 萬(wàn)元，其中林業(yè)收入 1500 萬(wàn)元，每年林業(yè)一項(xiàng)人均收入在1300元左右，該項(xiàng)目建成后，當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)收入還可成倍增長(zhǎng)。（1）市場(chǎng)分析：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目產(chǎn)出產(chǎn)品主要為油桐、無(wú)患子、黃連木等能源物質(zhì)，作為生物柴4.油的生產(chǎn)原料，其產(chǎn)品開(kāi)發(fā)潛力巨大，產(chǎn)品倍受社會(huì)青睞，市場(chǎng)緊俏，回報(bào)率高，市場(chǎng)前

18、景和經(jīng)濟(jì)效益好，需無(wú)論是在國(guó)內(nèi)還是在國(guó)外均有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)剩的情況，是傳統(tǒng)新型朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。（2）社會(huì)需求：毛集林場(chǎng)的資源保護(hù)能使過(guò)渡帶的生物群落得到有效保護(hù)，充分發(fā)揮其保護(hù)水土、涵養(yǎng)水求源的作用，保障淮河中下游數(shù)億人口的生活用水和工農(nóng)業(yè)用水，同時(shí)項(xiàng)目的建設(shè)可吸納大批農(nóng)村過(guò)剩勞動(dòng)力，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，扶貧和社會(huì)效益明顯。（ 3）環(huán)保生態(tài)需求：該項(xiàng)目技術(shù)改造的主題是造林綠化，是分綠色產(chǎn)業(yè)，在荒山和宜林荒坡上發(fā)展林業(yè)，擴(kuò)大了土地利用率，涵養(yǎng)水源，保持水土，凈化空氣，防風(fēng)固土，能有效地改善生態(tài)環(huán)境，生態(tài)效益十分顯著。析（4）經(jīng)濟(jì)發(fā)展：油桐、無(wú)患子、黃連木等新造能源林，在計(jì)算期內(nèi)（10 年）產(chǎn)品

19、銷(xiāo)售收入為 17325 萬(wàn)元。技改后，該場(chǎng)苗圃及輻射帶動(dòng)其他林產(chǎn)品收入將成倍增長(zhǎng)，成為該場(chǎng)新的主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周邊產(chǎn)生的社會(huì)效益和生態(tài)效益將達(dá)到10 億元以上。（ 5）產(chǎn)品銷(xiāo)售方案：項(xiàng)目產(chǎn)品油桐、無(wú)患子、黃連木等是生物柴油的生產(chǎn)原料，產(chǎn)品市場(chǎng)供不應(yīng)求。該場(chǎng)是上述產(chǎn)品的傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)集散地，周邊市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道穩(wěn)定。為避免出現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)剩的情況，項(xiàng)目實(shí)施單位將根據(jù)市場(chǎng)制定產(chǎn)品銷(xiāo)售方案，在穩(wěn)定現(xiàn)有銷(xiāo)售渠道的基礎(chǔ)上，計(jì)劃分步驟在周邊城市建立固定的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部，并積極與相關(guān)加工企業(yè)合作，建立產(chǎn)品供銷(xiāo)協(xié)議，保證產(chǎn)品銷(xiāo)售暢通。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5. ）4方（建案設(shè)設(shè)內(nèi)容計(jì)（5）、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程

20、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容是，通過(guò)擴(kuò)建、 技術(shù)改造， 改善林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，發(fā)展高效能源林，從根本上解決該場(chǎng)目前生產(chǎn)水平落后、經(jīng)濟(jì)效益低下等問(wèn)題，促進(jìn)林區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益協(xié)調(diào)共進(jìn)。具體如下：1、擴(kuò)建綜合辦公樓一棟，集辦公、生產(chǎn)、科研、采種、防火、病蟲(chóng)害防治于一體。2、購(gòu)買(mǎi)辦公、生產(chǎn)、種檢、防火、病蟲(chóng)害防治等設(shè)備和儀器各一套。3、擴(kuò)建苗圃基地建設(shè)，進(jìn)行現(xiàn)代化（溫室、新技術(shù)）育苗基礎(chǔ)設(shè)施，擴(kuò)建和設(shè)備更新。4、進(jìn)行新能源林造林和防護(hù)林建設(shè)，樹(shù)種有油桐、無(wú)患子、黃連木、兩松、泡桐等。5、擴(kuò)建 4 個(gè)分場(chǎng)場(chǎng)部、管護(hù)站、護(hù)林房、了望臺(tái)等基礎(chǔ)設(shè)施。6、營(yíng)建生物防火林帶、林區(qū)公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。7、進(jìn)行

21、中幼林撫育、封山育林、低效林改造等項(xiàng)目建設(shè)。1、嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的基本建設(shè)程序組織設(shè)計(jì)和施工，要根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行造林總體設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)，并建立檢查驗(yàn)收制度。、項(xiàng)目建設(shè)的一切技術(shù)工作由縣林業(yè)局的項(xiàng)目專(zhuān)職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，在2 請(qǐng)求支持，以利盡快解決。實(shí)施過(guò)程中若出現(xiàn)技術(shù)疑難問(wèn)題可向技術(shù)顧問(wèn)咨詢，、項(xiàng)目建設(shè)采取一把手負(fù)總責(zé)， 抽調(diào)一名高級(jí)工程師，六名工程師組成專(zhuān)3 業(yè)技術(shù)組專(zhuān)職負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)。、制定技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，在項(xiàng)目建設(shè)期集中對(duì)施工人員開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，每年 410003 期以上，培訓(xùn)舉辦營(yíng)造林栽培、經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等各類(lèi)技術(shù)培訓(xùn)班人以上，保證項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)規(guī)程實(shí)施。項(xiàng)目主

22、要為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，除建設(shè)辦公樓和分場(chǎng)場(chǎng)房、管護(hù)站等基礎(chǔ)設(shè)施個(gè)，臺(tái)、數(shù)碼）、（6相機(jī) 2 所需原料和能源林造林苗木外，生產(chǎn)設(shè)備主要包括電腦2 套。 1 套，防火器材1套，噴灌設(shè)備1 種子檢驗(yàn)設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5. ）7方（實(shí)案施規(guī)劃設(shè)計(jì)）（81、項(xiàng)目建設(shè)周期五年，2010 年年。 2015 月份，開(kāi)展并完成項(xiàng)目的可行性研究，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。年、220107 月底之前，立項(xiàng)后，完成初步規(guī)劃和施工設(shè)計(jì)，進(jìn)行原材料年 1020103、準(zhǔn)備、施工準(zhǔn)備和組織準(zhǔn)備。對(duì)林區(qū)實(shí)行技改工程，12 年 20104、月前開(kāi)展老場(chǎng)部和分場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建，年完成項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)組織竣工驗(yàn)收。20155、項(xiàng)

23、目施工期間，指定有經(jīng)驗(yàn)、責(zé)任心強(qiáng)的干部職工負(fù)責(zé)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理，縣林業(yè)局定期或不定期派專(zhuān)業(yè)人員檢查指導(dǎo)工作，及時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題。6、項(xiàng)目建成后，縣林業(yè)局、財(cái)政局對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)并報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門(mén)。1、聘請(qǐng)財(cái)政、林業(yè)、銀行、環(huán)保等方面的專(zhuān)家組成顧問(wèn)團(tuán)，提供咨詢和技術(shù)支持。2、毛集林場(chǎng)組織干部職工深入項(xiàng)目區(qū)開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)宣傳，并進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，同時(shí)聘請(qǐng)支持環(huán)節(jié)專(zhuān)家對(duì)干部職工進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建和林區(qū)技改工程進(jìn)行培訓(xùn)。3、各級(jí)主管部門(mén)為項(xiàng)目開(kāi)展實(shí)施提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為項(xiàng)目實(shí)施提供優(yōu)質(zhì)苗木、化肥、農(nóng)藥等原材料，提供各種所需物質(zhì)、設(shè)備。4、開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，推廣新技術(shù)如器盤(pán)育苗、溫室育苗、新能源林造林，

24、提高苗木成活率和保存率。該項(xiàng)目要進(jìn)行一定規(guī)模的新能源造林和防護(hù)林建設(shè)，均是在坡度較緩、土層深厚的）9災(zāi)的風(fēng)險(xiǎn)，但有發(fā)生病蟲(chóng)害的可能，這在設(shè)計(jì)時(shí)考慮到病蟲(chóng)害費(fèi)用和相應(yīng)措施，生態(tài)風(fēng)（環(huán) 險(xiǎn)可以避免或控制。項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在建設(shè)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一些建筑廢料，但只要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)程和環(huán)保規(guī)定施工，對(duì)項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生環(huán)保影響。項(xiàng)目建成后，境影 可以顯著改善和美化當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，擴(kuò)大林地資源，有利于保護(hù)森林生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性，促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)。響及保護(hù)措施二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5. ）（10方消防安案全生產(chǎn)設(shè)措施計(jì)）11（組織 落實(shí)消防安全工作實(shí)行項(xiàng)目法人總負(fù)責(zé)制、主管副場(chǎng)長(zhǎng)具體分管責(zé)任制，各林

25、區(qū)和職能部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。在項(xiàng)目建設(shè)及后期經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，項(xiàng)目承建單位及時(shí)與項(xiàng)目單位員工和基地農(nóng)民簽訂勞動(dòng)合同， 積極參加勞動(dòng)保險(xiǎn)， 定期組織從業(yè)人員體檢；加強(qiáng)基地、生產(chǎn)場(chǎng)所安全衛(wèi)生檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患及時(shí)排除解決；定期對(duì)基地園地、水質(zhì)、空氣、土壤等監(jiān)控整治；及時(shí)清除基地雜草、枯枝落葉，防止山火發(fā)生； 按照有關(guān)規(guī)定， 認(rèn)真落實(shí)生產(chǎn)場(chǎng)所、 設(shè)備的消防、 安全維修和保護(hù)措施，做到安全生 產(chǎn)。1、項(xiàng)目由縣林業(yè)局、財(cái)政局組織實(shí)施，負(fù)責(zé)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)及具體實(shí)施，負(fù)責(zé)配套資金按照足額落實(shí)到位。2、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，由項(xiàng)目單位申請(qǐng)一定的啟動(dòng)資金，完成一定工程量后，經(jīng)林業(yè)局審核后，向財(cái)政部門(mén)報(bào)賬，根

26、據(jù)進(jìn)度撥付資金。項(xiàng)目完工，由林業(yè)、財(cái)政部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收合格后，撥付余款。3、項(xiàng)目單位實(shí)行項(xiàng)目資金專(zhuān)戶管理，在縣財(cái)政局設(shè)立專(zhuān)門(mén)賬戶，實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)帳、專(zhuān)款專(zhuān)用，加強(qiáng)審計(jì)、檢查、監(jiān)督工作，把有限的資金用到項(xiàng)目建設(shè)上。4、加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)信息管理工作，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金使用情況，建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)門(mén)檔案，收集有關(guān)項(xiàng)目的文字及數(shù)據(jù)材料，做到文、圖、表、帳齊全，便于對(duì)項(xiàng)目考驗(yàn)和驗(yàn)收。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6. 效（1）銷(xiāo)售收入：僅計(jì)算新造能源林收入。按10 年一個(gè)效益計(jì)算期，油桐、無(wú)患子、黃連木、兩松等能源林第3 年就有產(chǎn)量，但忽略不計(jì)，4 年后平均畝產(chǎn)種子 1100 公斤，第 4 年至第 10益 分析7. 項(xiàng)目估

27、算及資金籌 措年至少可產(chǎn)各類(lèi)種子3850 萬(wàn)公斤，按低于市場(chǎng)價(jià)10%銷(xiāo)售價(jià)計(jì)算，在計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為17325 萬(wàn)元，其對(duì)周邊產(chǎn)生的社會(huì)效益和生態(tài)效益將達(dá)到10 億元以上。（2）成本效益：項(xiàng)目總投資9400 萬(wàn)元，在項(xiàng)目效益計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入17325 萬(wàn)元，產(chǎn)出是投入的1.8 倍。（3）銷(xiāo)售資金及附加：僅能源林產(chǎn)品銷(xiāo)售銷(xiāo)售收入17325 萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用按收入15%扣除，農(nóng)林特產(chǎn)稅已取消，工商管理費(fèi)和檢疫費(fèi)按產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)的2%計(jì)算，在計(jì)算14379.75 萬(wàn)元。期內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)可達(dá) 94000 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資）財(cái)務(wù)效益：在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)， 產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)（ 414379.75，28.6%稅費(fèi)后

28、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 525 萬(wàn)元， 7854.75 萬(wàn)元，稅費(fèi)后內(nèi)部收益率萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本年后，能源林進(jìn)入盛產(chǎn)期，產(chǎn)量穩(wěn)年，說(shuō)明該項(xiàng)目盈利能力很強(qiáng)。投資回收期6.810 定上升，其殘余效益將是很大的。）生態(tài)及社會(huì)效益：項(xiàng)目建成后，將有效改善該場(chǎng)生產(chǎn)、生活條件，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)5（展，并在保護(hù)區(qū)域內(nèi)過(guò)渡帶森林生態(tài)類(lèi)型植被、維護(hù)生物多樣性、涵養(yǎng)水源、保持水土、改善生態(tài)環(huán)境等方面發(fā)揮更大作用。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)良好的森林生態(tài)系統(tǒng)、豐富的動(dòng)植物資源，將成為森林、生態(tài)等學(xué)科理想的天然實(shí)驗(yàn)室和教學(xué)實(shí)習(xí)基地，為社會(huì)提供理想的旅游觀光和避暑療養(yǎng)場(chǎng)所。不僅為當(dāng)?shù)厝罕娞峁┚蜆I(yè)機(jī)會(huì)、增加經(jīng)濟(jì)收入，而且能夠滿足人們對(duì)回歸自然、探奇攬勝的精神生

29、活需求，陶冶情操，豐富生活，增進(jìn)人們的身心健康。據(jù)專(zhuān)業(yè)人員估算，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周邊產(chǎn)生的社會(huì)效益和生態(tài)效益將達(dá)到億元以上。 10）風(fēng)險(xiǎn)分析：效益的風(fēng)險(xiǎn)主要有成本、產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格、投資以及收獲時(shí)間能否 6（達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)，同時(shí)還有自然災(zāi)害及病蟲(chóng)害、火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目實(shí)施單位分別制定了應(yīng)對(duì)措施，完全可以避免，綜合效益分析，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不大。（ 1）投資總額：經(jīng)綜合估算，本項(xiàng)目總投資9400 萬(wàn)元。 （ 2）投資構(gòu)成：分基礎(chǔ)建設(shè)、營(yíng)造林、購(gòu)置設(shè)備三部分， 其中，擴(kuò)建綜合辦公樓和林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、 擴(kuò)建苗圃地等共需投資 3600萬(wàn)元；進(jìn)行新造林、 生物防火林帶、中幼林撫育、封山育林、 低效林改造等共需投資5200 萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)辦公實(shí)施和機(jī)械設(shè)備需投資600 萬(wàn)元。（ 3）資金籌措：