公司的-風(fēng)險的分級管控制度

1、*有限公司風(fēng)險分級管控制度1.目的為加強公司安全與職業(yè)危害管理，按照“自主排查、科學(xué) 評估、分類分級、分級管控”的原則，對公司風(fēng)險實行差異化、 動態(tài)化管控，切實降低風(fēng)險，消除或減少安全事故及職業(yè)病危 害因素導(dǎo)致職業(yè)病或職業(yè)健康損傷，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。2適用范圍適用于公司的全部生產(chǎn)、施工活動及設(shè)備、設(shè)施，包括生 產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護、正常和異?；顒印?人為因素、違反規(guī)程與規(guī)章等。3.定義：3.1風(fēng)險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的 組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指 事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)

2、 重程度。風(fēng)險=可能性x嚴(yán)重性。3.2危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.3風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。4.職責(zé)：4.1風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)公司成立以董事長為組長風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)制定公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險分級管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。公司各單位成立以第一負責(zé)人 為組長風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)本單位的安全生產(chǎn)與職業(yè) 病危害風(fēng)險分級管理工作。4.2風(fēng)險分級管控職責(zé)421主要負責(zé)人職責(zé)1）確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)

3、改進風(fēng)險分級管控 體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、信息系統(tǒng)、 技術(shù)與財務(wù)資源等。2 ）確定公司及各單位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進有效 的風(fēng)險管理。3）組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)與運行 工作情況進行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。確保體系變更時，維持體系 完整性。4）確保全員及領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員參與風(fēng)險分級管控體系， 履行其職責(zé)。分管負責(zé)人職責(zé)公司安全總監(jiān)等是危險源識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程 的主要負責(zé)人，負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確 定工作的監(jiān)督管理。負責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制 考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管 控。423安全環(huán)保部職責(zé)

4、公司安全環(huán)保部負責(zé)體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件 編制與完善，指導(dǎo)和監(jiān)督考核各單位風(fēng)險管控工作，負責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果進行評審。各單位職責(zé)各單位負責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，負責(zé)本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、組織、協(xié) 調(diào)，并及時更新，對管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵 裝置與重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制，同時鼓勵本部門人員積極參與風(fēng)險識別與評價；負責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車間 的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、 全天候”的風(fēng)險管控。425其他職責(zé)1）科研中心、設(shè)備物資部等部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險 源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的指導(dǎo)評審和監(jiān)督檢查

5、管理。2 ）財務(wù)部負責(zé)保證安全生產(chǎn)費用的提取，以保證風(fēng)險分 級管控體系的實施與運行，并監(jiān)督經(jīng)費的使用落實情況。3 ）新、改、擴建設(shè)項目由項目實施單位負責(zé)項目“三同 時”各階段的風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。5、風(fēng)險分級管控程序5.1步驟風(fēng)險分析與管控的工作步驟是：制定風(fēng)險判定原則-風(fēng)險 點確定T危險源辨識T風(fēng)險評價T風(fēng)險控制措施T風(fēng)險分級 管控T風(fēng)險公告T實施效果驗證T變更管理T持續(xù)改進T規(guī) 范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。5.2風(fēng)險判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動、機械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、 物料的危險性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險。5.3風(fēng)險點確定風(fēng)險點

6、劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易 于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險點劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn) 線及其設(shè)備設(shè)施、儲存場所和作業(yè)活動，包括：電桿、管樁、 PCCP管道、管片、排水管、管廊等生產(chǎn)線區(qū)域、市政施工工 程、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機 修間、鍋爐房、變電所）、試驗場以及在以上區(qū)域所從事的常 規(guī)活動和非常規(guī)活動。5.4危險源辨識成立風(fēng)險評價組公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo) /總工為組長，生產(chǎn)、安全、機械、電氣、工藝等管理人員為 成員，負責(zé)公司范圍內(nèi)各類風(fēng)險辨識、評價工作的指導(dǎo)、審查各單位成立分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)/總工為組長的風(fēng)險評價組，生產(chǎn)、安

7、全、機械、電氣、工藝及其一線技術(shù)人員等為成 員，負責(zé)本單位范圍內(nèi)各類風(fēng)險辨識、評價，明確標(biāo)準(zhǔn)與控制 措施，編制安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管表格，并由相關(guān)責(zé)任人負責(zé)審查、批準(zhǔn)。評價依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例山東省人民代表大會常務(wù)委員會公告（第168號）關(guān)于進一步加強風(fēng)險分級管控與隱患排查治理“兩體系”建設(shè)工作的通知魯安發(fā)201712號生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 28832016建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則DB37/T 3015 2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則DB 37/T2974 2017用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系細則DB 37/T2974 2017公司

8、安全操作規(guī)程、公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè) 指導(dǎo)手冊等風(fēng)險控制根據(jù)風(fēng)險不同類別、 等級制定針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。5.5風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法各單位應(yīng)結(jié)合實際，采用適合于自身的風(fēng)險評價方法對分 管范圍內(nèi)各類安全風(fēng)險與職業(yè)病危害風(fēng)險進行風(fēng)險評價并確 定管控層級。具體評價工作可參照公司安全風(fēng)險分級管控體 系建設(shè)指導(dǎo)手冊及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行。對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進行危險源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單，利用風(fēng)險矩陣分析法（LS法）對危險點內(nèi)的危險源進行風(fēng)險評價，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分析與評價記錄。對作業(yè)活動采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）進行危險源辨識，列

9、出作業(yè)活動清單， 填寫作業(yè)活動工作危害分析與 評價記錄。職業(yè)病危害風(fēng)險評價辦法按用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分 級管控實施細則（DB37/T2973-2017）要求執(zhí)行。風(fēng)險分級安全風(fēng)險等級劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低 風(fēng)險等四個風(fēng)險級別。風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點 的級別。5.6管控措施確定工作小組針對所有風(fēng)險制定行之有效的典型管控措施，主要包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護 措施及應(yīng)急措施。各級工作組應(yīng)針對典型控制措施是否適宜進 行評審，并根據(jù)評審結(jié)果進行修改完善，最終經(jīng)各單位負責(zé)人批準(zhǔn)，作為一個時期內(nèi)完善風(fēng)險控制措施的基礎(chǔ)信息。各單位在每一輪危

10、險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更 新。5.7風(fēng)險分級管控風(fēng)險管控隱患治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)應(yīng)結(jié)合隱患排查，制定風(fēng)險管控措施計劃，通過提取安全生產(chǎn)費用給予資金保障， 系統(tǒng)開展 風(fēng)險管控措施的完善，進行隱患治理。5.8風(fēng)險告知在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄或安全 管理要點標(biāo)識牌，標(biāo)明風(fēng)險點名稱、風(fēng)險等級、風(fēng)險類別、管 控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。在各崗位設(shè)置告知卡，對涉及 的安全風(fēng)險與職業(yè)危害讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng) 對應(yīng)的風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施。5.9分級管控的實施效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進：a）每

11、一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，使原有管控措施得 到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；b）風(fēng)險點的警示標(biāo)識得到保持和改善；c）涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立 了專人監(jiān)護制度；d）員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認識，安全技能 和應(yīng)急處置能力進一步提高；e）保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善， 風(fēng)險管控能力得到加強；f）根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單， 使隱患排查工作更有針對性。5.10變更管理當(dāng)發(fā)生下列情形之一時，公司應(yīng)組織相關(guān)人員及時進行風(fēng) 險點識別和風(fēng)險評價分級，更新風(fēng)險信息：a）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b）“四新”變化，新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)；c）有新、改、擴建項目完成后；d）結(jié)合事故案例（通報）e）日常隱患排查情況；f）公司發(fā)生事故、事件后，必要時，應(yīng)重新進行風(fēng)