生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理與檢驗(yàn)制度

1、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限本公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)經(jīng)策劃和研究， 對(duì)照各部門和人員的職責(zé)、 權(quán)限及相互關(guān)系進(jìn)行規(guī) 定和溝通， 形成公司的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)與權(quán)限的規(guī)定； 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)與權(quán)限 具體如下：1、總經(jīng)理(1) 公司生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理工作負(fù)全面責(zé)任， 研究制定本公司經(jīng)營發(fā)展工作計(jì)劃并組織 落實(shí)及實(shí)施；(2) 組織各部門研究制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量管理制度及管理考核方法；(3) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ,確定本公司管理體系、 組織機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)和權(quán)限以及資源的分配；(4) 對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的建立、完善、實(shí)施和保持的承諾提供依據(jù)，并負(fù)決策責(zé)任；(5) 主持管理評(píng)審和年度質(zhì)量工作計(jì)

2、劃的編制，支持和保證質(zhì)量體系持續(xù)有效的進(jìn)行；(6) 對(duì)用戶所作質(zhì)量保證的承諾必須得以兌現(xiàn)， 并轉(zhuǎn)化為本公司的工作要求予以滿足， 對(duì) 企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)全面負(fù)責(zé)。2 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 (付總經(jīng)理兼 )(1) 具體負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的策劃、建立，實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)；(2) 對(duì)企業(yè)擬定的質(zhì)量管理制度負(fù)有審核與執(zhí)行責(zé)任；(3) 審批產(chǎn)品質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)有關(guān)文件；(4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部溝通， 以確保在不同的層次和職責(zé)之間， 就質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 的工作過程及其有效性進(jìn)行溝通和確認(rèn)并嚴(yán)格履行；(5) 參與管理評(píng)審、審核、確認(rèn)質(zhì)量管理結(jié)果，落實(shí)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)結(jié)論及改進(jìn)措施； 并向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)工作的

3、業(yè)績和改進(jìn)的需求。3、經(jīng)營部(1) 組織市場調(diào)研， 并作出市場預(yù)測， 進(jìn)行工程項(xiàng)目跟蹤， 正確評(píng)估本企業(yè)在市場上競爭 能力及用戶需求變化，參加編制標(biāo)書和投標(biāo)、議標(biāo)，與甲方簽定合法有效的工程合同；(2) 對(duì)工程合同的評(píng)審，保證用戶要求在合同簽定前已經(jīng)得到公司內(nèi)各有關(guān)部門認(rèn)可和落實(shí)；(3) 適時(shí)地與用戶保持溝通， 做好產(chǎn)品質(zhì)量回訪、 保修及用戶滿意度調(diào)查， 及時(shí)把用戶的 需求和期望轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)部門處理并監(jiān)督落實(shí)，有效地處理用戶反饋意見或建議， 與用戶保持 良好地合作關(guān)系，以確保工程合同正常履行。4、財(cái)務(wù)部(1) 負(fù)責(zé)本企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作， 控制企業(yè)資金流向，向管理者代表做好每月、 季、年度財(cái) 務(wù)報(bào)表及

4、時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；(2) 做好產(chǎn)品成本核算按時(shí)發(fā)放員工工資，并處理好公司與其它企業(yè)的所有財(cái)務(wù)往來 業(yè)務(wù)。5、技術(shù)質(zhì)量部(1) 負(fù)責(zé)企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝定額、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、圖樣和技術(shù)文件 的使用與控制；(2) 提供采購材料、外購件、外協(xié)件相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與資料及相應(yīng)的驗(yàn)收技術(shù)要求；(3) 擬定質(zhì)量管理制度工作規(guī)劃 , 指導(dǎo)或協(xié)調(diào)有關(guān)部門行使質(zhì)量管理的職能；(4) 負(fù)責(zé)建立、 實(shí)施、保持質(zhì)量管理方面的制度， 對(duì)企業(yè)技術(shù)與質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢 查；(5) 負(fù)責(zé)半成品、成品外供產(chǎn)品等各類產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，向用 (客)戶提供產(chǎn)品 檢驗(yàn)合格證；(6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體質(zhì)量并對(duì)產(chǎn)品實(shí)施交付前檢測檢

5、查， 且對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量最終認(rèn)可具有質(zhì)量爭 級(jí)確定權(quán)；(7) 參與工程合同評(píng)審 , 并根據(jù)工程信息和合同要求或用戶對(duì)產(chǎn)品反饋的質(zhì)量意見，對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)或新一輪產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；(8) 會(huì)同相關(guān)部門組織舉辦對(duì)生產(chǎn)管理人員、 操作人員的質(zhì)量意識(shí)、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 計(jì)量管理 器具規(guī)定等方面的上崗前教育與培訓(xùn)，并對(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置(儀器)控制和管理。6、設(shè)備物資部(1) 負(fù)責(zé)建立設(shè)備管理規(guī)定和機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程 ，并監(jiān)督實(shí)施和保持；(2) 根據(jù)年度、 季度生產(chǎn)計(jì)劃和機(jī)械設(shè)備的具體配備情況， 組織落實(shí)生產(chǎn)所需要的設(shè)備及 物資。負(fù)責(zé)編制年度生產(chǎn)設(shè)備購置計(jì)劃，設(shè)備管理計(jì)劃及設(shè)備報(bào)廢計(jì)劃；(3) 建立實(shí)施并保持物

6、資管理制度 ，負(fù)責(zé)所采購物資的驗(yàn)證、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放 全過程的控制管理工作，保證采購物資符合或滿足生產(chǎn)使用；(4) 做好生產(chǎn)設(shè)備的日常管理工作： 如設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收、安裝調(diào)試、移交、建立設(shè)備資產(chǎn)臺(tái) 帳、編號(hào)、統(tǒng)計(jì)、調(diào)撥、報(bào)停、報(bào)廢等工作；(5) 監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的正確使用，實(shí)行定人、定機(jī)、定崗操作，定期組織檢查，組織事故分 析，提出完整的處理意見；對(duì)設(shè)備的維修與保養(yǎng)負(fù)責(zé)，督促月保養(yǎng)和一級(jí)保養(yǎng)實(shí)施；(6) 根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和工藝布局規(guī)劃，編制設(shè)備臺(tái)帳及長期的設(shè)備更新或添置計(jì)劃， 根據(jù)年度折舊基金提成設(shè)備更新購置專用基金，負(fù)責(zé)設(shè)備的選用調(diào)研和購置等決策管理工 作。7、生產(chǎn)(車間)部(1) 負(fù)責(zé)制定月、季

7、、年度生產(chǎn)計(jì)劃， 生產(chǎn)和工序控制，生產(chǎn)過程的監(jiān)測和考核規(guī)定計(jì)劃 完成情況；(2) 負(fù)責(zé)督促和檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行， 工藝紀(jì)律和操作規(guī)程， 做好生產(chǎn)工藝過程質(zhì)量控制， 確保 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行；(3) 生產(chǎn)車間是產(chǎn)品過程質(zhì)量控制的實(shí)施部門，負(fù)責(zé)組織與實(shí)施企業(yè)質(zhì)量管理有關(guān)文件,并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度 ;認(rèn)真地按工藝標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，對(duì)所生產(chǎn) 產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；(4) 接受相關(guān)部門的質(zhì)量檢查， 嚴(yán)格生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制， 及時(shí)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不 合格品，組織對(duì)不合格品的評(píng)審、處置；(5) 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、監(jiān)視與測量裝置(儀器)的使用管理，保證在生產(chǎn)時(shí)的狀態(tài)完好；

8、(6) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)紀(jì)錄，做好產(chǎn)品過程中的加工、搬運(yùn)、包裝、防護(hù)、 標(biāo)識(shí)等的可追溯性工作。8 、檢驗(yàn)員(1) 產(chǎn)品的質(zhì)量是企業(yè)的生命保證， 企業(yè)的信譽(yù)取決于產(chǎn)品的質(zhì)量。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)必須按產(chǎn) 品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品的特點(diǎn)嚴(yán)格進(jìn)行；(2) 嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度和其它有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)定， 對(duì)車間班組生產(chǎn)的產(chǎn)品， 對(duì)每道工序都應(yīng)按 工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，對(duì)不合格的半成品，除不允許流入下道工序外，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)給生產(chǎn) 與質(zhì)量管理部門 , 并找出內(nèi)在原因；(3) 產(chǎn)品的成品檢驗(yàn)， 必須按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)、 產(chǎn)品特點(diǎn)和檢驗(yàn)順序進(jìn)行嚴(yán)格、 仔 細(xì)的檢驗(yàn)，并按順序編號(hào)，做好檢驗(yàn)過程的詳細(xì)記錄；(4)

9、 本著對(duì)甲方業(yè)主負(fù)責(zé)的態(tài)度， 對(duì)檢驗(yàn)后的不合格品經(jīng)車間再次改制與修復(fù)， 檢驗(yàn)員必 須再次按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定嚴(yán)格地進(jìn)行檢驗(yàn) ;如仍不合格， 檢驗(yàn)員有權(quán)判定該產(chǎn)品 (原不合格品 ) 為廢品作報(bào)廢，不允許入庫和出廠并上報(bào)技質(zhì)部備案，否則產(chǎn)生的后果由檢驗(yàn)員負(fù)全責(zé)；(5) 協(xié)助材料部門按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔材料、 五金配件、外購件檢驗(yàn)。重要主材， 按規(guī)定報(bào) 國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)，得到檢測認(rèn)可后方可用于生產(chǎn)。9 、計(jì)量管理員(兼)(1) 在技質(zhì)部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠的計(jì)量器具管理和計(jì)量檢測技術(shù)工作；(2) 制定企業(yè)的計(jì)量器具管理制度，對(duì)在用的計(jì)量器具進(jìn)行分類并統(tǒng)一管理；(3) 督促各生產(chǎn)班組有關(guān)人員正確按說明書使用計(jì)

10、量器具，嚴(yán)禁違章使用；(4) 領(lǐng)用和借用的計(jì)量檢測器具， 必須辦理相關(guān)手續(xù)。 使用年限過長和已損壞的器具， 負(fù) 責(zé)送專業(yè)修理部門進(jìn)行維修及檢定，否則不得用于生產(chǎn)過程中；(5) 按計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量器具使用的周檢和抽檢工作，并將檢驗(yàn)情況填入?yún)R總表；(6) 嚴(yán)禁使用檢定不合格的計(jì)量器具和沒有合格證的或超過檢定周期的計(jì)量器具10 、生產(chǎn)工人(1)牢固樹立“質(zhì)量第一” 的思想，自覺遵守國家的法律法規(guī)以及企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度；(2)積極參與企業(yè)的質(zhì)量管理，堅(jiān)持產(chǎn)品工序過程中的自檢制度，嚴(yán)格控制和杜絕生產(chǎn) 過程中的不合格品，確保所制作的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；(3) 認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，熟悉產(chǎn)品圖紙和工藝規(guī)程等技術(shù)文件。

11、在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按 圖紙和工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)， 對(duì)本人由于不熟悉圖紙、 違反工藝紀(jì)律等原因造成的質(zhì)量問題負(fù) 責(zé)；(4) 嚴(yán)格按質(zhì)量檢驗(yàn)制度的要求來做好自檢工作， 生產(chǎn)過程中做好自檢、 中間檢和尾檢， 對(duì)工作不負(fù)責(zé)任、弄虛作假、粗制濫造、以次充好而造成的后果負(fù)責(zé)；(5) 支持、配合專職檢驗(yàn)員的工作， 主動(dòng)做好不合格品的隔離工作， 共同保證產(chǎn)品質(zhì)量；(6) 在保證質(zhì)量的前提下完成生產(chǎn)部門下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)， 協(xié)助班組長以及倉儲(chǔ)人員， 做好成品的保護(hù)和其它的必要工作，搞好安全文明生產(chǎn)。企業(yè)質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理是企業(yè)經(jīng)營管理的重要組成部分， 是企業(yè)生存和發(fā)展必不可少的重要環(huán)節(jié)， 為 了確保產(chǎn)品制造質(zhì)量

12、穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率提高，降低生產(chǎn)成本，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的新形 勢，在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程中必須進(jìn)行質(zhì)量管理，并對(duì)其過程進(jìn)行嚴(yán)格考核：1 、企業(yè)必須認(rèn)識(shí)到：“工作質(zhì)量是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，產(chǎn)品質(zhì)量是工作質(zhì)量的綜合反映。 ” 在進(jìn)行企業(yè)質(zhì)量管理同時(shí)， 必須狠抓兩個(gè)質(zhì)量并對(duì)設(shè)計(jì)、 工藝、工裝設(shè)備、 人員、材料供應(yīng)、 生產(chǎn)等一系列工序過程進(jìn)行認(rèn)真合理的安排與檢查， 并以科學(xué)的管理方法來保證產(chǎn)品的最終 質(zhì)量。2 、生產(chǎn)車間要嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的工藝規(guī)程和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定 , 產(chǎn)品驗(yàn)收制度建立在 以制作者自檢與互檢為基礎(chǔ)的自檢與專職檢驗(yàn)相結(jié)合的檢驗(yàn)制度， 下一道工序工作者有權(quán)拒 絕上一道工序傳來的不合格構(gòu)件， 專

13、職檢驗(yàn)人員對(duì)構(gòu)件、 半成品和成品的檢驗(yàn)是代表企業(yè)的 最終檢驗(yàn)。3、技質(zhì)部做好技術(shù)基礎(chǔ)工作，做好生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，做到設(shè)計(jì)正確，工藝合理，技 術(shù)文件統(tǒng)一， 工裝齊全，計(jì)量器具周檢率 95% 。與此同時(shí)自始至終督促車間嚴(yán)格遵守加工 工藝規(guī)程，對(duì)車間反饋的工藝意見要科學(xué)分析并作工藝規(guī)程修正。4、各工序崗位員工嚴(yán)格按國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按圖紙、按工藝、按檢驗(yàn)制度辦事，上道 工序不合格品決不流入下道工序，半成品與成品不合格不能入庫，更不能出廠; 各種外購原輔材料、五金配件等必須定點(diǎn)采購（執(zhí)行許可的產(chǎn)品必須有產(chǎn)品許可證） 。5、建立企業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員和車間班組組成的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，定期開展產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)

14、公布產(chǎn)品質(zhì)量情況，并適時(shí)走訪用戶，征求意見，從而不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。6、配置必備的檢測設(shè)備及計(jì)量器具，工位器具；構(gòu)配件和半成品須堆放整齊，保持過 道暢通，杜絕零部件的磕碰或劃傷。7、為切實(shí)抓好企業(yè)質(zhì)量管理工作，技質(zhì)部、設(shè)備物資部、生產(chǎn)車間、安裝部必須按企 業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理要求進(jìn)行，其各部門相互關(guān)系為：技質(zhì)部管理人員有權(quán)對(duì)設(shè)備物資部提供的原輔材料和五金配件、生產(chǎn)車間加工的構(gòu) 件、半成品和成品；安裝部安裝的窗框、扇等實(shí)行隨機(jī)抽檢并作記錄存入企業(yè)管理檔案。設(shè)備物資部除提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料和五金配件外， 有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)車間操作人 員是否嚴(yán)格按照工藝流程和生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，并將屬實(shí)情況上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

15、。生產(chǎn)車間管理人員有職責(zé)對(duì)設(shè)備物資部提供的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試檢驗(yàn)， 對(duì)原輔材料和 五金配件進(jìn)行復(fù)檢并記錄匯總報(bào)技術(shù)質(zhì)量部或質(zhì)量負(fù)責(zé)人。安裝部管理人員接受生產(chǎn)車間提供的半成品和成品時(shí)有責(zé)任對(duì)其實(shí)行抽檢或全檢， 凡 不能滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，一律不接受出廠安裝，檢測結(jié)果報(bào)技質(zhì)部備案并抄送生產(chǎn)車間。8、本制度實(shí)施情況與考核情況以考核表為準(zhǔn)，現(xiàn)初定為每月考核一次，考核結(jié)果 在公司辦公會(huì)上通報(bào)。質(zhì)量管理制度考核辦法為了強(qiáng)化質(zhì)量管理， 提高產(chǎn)品質(zhì)量增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)和自我約束能力， 特制定質(zhì)量管 理制度考核辦法如下：一、員工必須樹立“服務(wù)創(chuàng)新，制造求精”的思想，緊緊圍繞質(zhì)量是“企業(yè)的生命線” 來開展質(zhì)量管理工

16、作。二、技質(zhì)部全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，對(duì)質(zhì)量工作進(jìn)行考評(píng)及提出獎(jiǎng)懲。三、技質(zhì)部要按年度制定質(zhì)量計(jì)劃，加強(qiáng)計(jì)劃的檢查督促與落實(shí)工作，每月要召開質(zhì)量 分析會(huì)， 研究近期的產(chǎn)品質(zhì)量狀況， 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題及時(shí)提出整改意見并加以解決并 做好會(huì)議記錄存檔，對(duì)本月質(zhì)量管理的總結(jié)及時(shí)上報(bào)主管部門。四、對(duì)質(zhì)量管理工作采取重獎(jiǎng)重懲辦法1、生產(chǎn)部編生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)必須下達(dá)質(zhì)量指標(biāo)，無質(zhì)量指標(biāo)扣除生產(chǎn)部的定額獎(jiǎng)金。2 、技質(zhì)部召開的質(zhì)量分析會(huì)要有會(huì)議記錄， 無會(huì)議記錄和紀(jì)要扣除技質(zhì)部的定額獎(jiǎng)金。3、完不成當(dāng)月質(zhì)量指標(biāo)，扣除全廠定額獎(jiǎng)金的 50% ，因質(zhì)量問題造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失扣 除全廠定額獎(jiǎng)金。4、對(duì)質(zhì)量事故要及時(shí)分

17、析且制定措施，因工作不負(fù)責(zé)，未按操作規(guī)程辦事或只求產(chǎn)量 不求質(zhì)量而造成質(zhì)量事故者停發(fā)當(dāng)事者全部工資并視其損失輕重追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任， 同時(shí)扣發(fā)技 質(zhì)部質(zhì)量人的 50% 工資。5 、完成當(dāng)月質(zhì)量指標(biāo)，全廠發(fā)質(zhì)量獎(jiǎng)，其獎(jiǎng)金額度為 50% 的定額獎(jiǎng)，同時(shí)發(fā)給質(zhì)檢部 獎(jiǎng)金 2000 元。6 、 無重大事故且企業(yè)完成計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo) ,發(fā)給企業(yè)全年質(zhì)量獎(jiǎng) , 人均 1200 元。鹽城昌宜門窗有限公司車間質(zhì)量管理制度為了認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度，開展車間的質(zhì)量管理工作特制定車間質(zhì)量制度如下：一、 班組必須緊緊圍繞企業(yè)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)開展工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度， 服從技術(shù)質(zhì)量部專業(yè)指導(dǎo)，切實(shí)抓好產(chǎn)品質(zhì)量管理工作

18、。二、車間主要抓好班組生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程未經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)者不得上崗操作主要生產(chǎn)設(shè)備。、車間按照生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)，并按工序過程實(shí)施自檢、互檢，各加工工序應(yīng)予簽章或標(biāo)識(shí)， 產(chǎn)品加工過程應(yīng)具有可追溯性， 各道工序檢驗(yàn)結(jié)果作為考核員工工 作實(shí)績和質(zhì)量指標(biāo)的主要憑據(jù)四、認(rèn)真執(zhí)行工藝管理制度，生產(chǎn)車間必須熟悉工藝文件內(nèi)容，掌握各工序的操作要點(diǎn) 及質(zhì)量檢測方法與手段，重點(diǎn)抓好關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)。五、認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收制度，健全以員工自檢、互檢為基礎(chǔ)的員工自檢與專職 人員相結(jié)合的檢驗(yàn)制度， 檢驗(yàn)員按質(zhì)量管理制度辦事， 上道工序不

19、合格者堅(jiān)決不準(zhǔn)進(jìn)入下道 工序，半成品和成品不合格絕不入庫。六、車間必須抓好現(xiàn)場綜合管理， 工器具、零件、半成品必須堆放整齊， 工件不得有磕、 碰、劃傷等，以確保產(chǎn)品外觀質(zhì)量。鹽城昌宜門窗有限公司原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度為了確保建筑外窗產(chǎn)品質(zhì)量，避免因外購材料不符合設(shè)計(jì)要求而造成質(zhì)量事故，特制定本制度1、外購型材及五金件是建筑外窗產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素，必須對(duì)所有型材、五金配件的 進(jìn)廠嚴(yán)格按照規(guī)定經(jīng)檢驗(yàn)入庫，對(duì)不按規(guī)定而造成產(chǎn)品事故者追究其責(zé)任。2、建筑外窗型材，五金件的供應(yīng)廠家必須是企業(yè)選定的定點(diǎn)廠家，任何采購人員不能 擅自從其它廠進(jìn)貨，否則倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫。3、入庫檢驗(yàn)時(shí)，控制抽檢率為 3%

20、 ，另采購人員必須向倉庫管理人員出示經(jīng)國家確認(rèn) 指定檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告及產(chǎn)品許可證影印件，無上述文件倉庫人員有權(quán)拒絕入庫。4、質(zhì)量檢驗(yàn)人員必須隨機(jī)把抽檢型材和五金配件與供方質(zhì)量保證書作比對(duì)，檢驗(yàn)員必 須熟悉業(yè)務(wù)，掌握國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符要求的產(chǎn)品不予入庫。5 、 庫管理人員要做入庫記錄， 嚴(yán)格按照企業(yè)的倉庫管理制度辦事， 入庫記錄要有批 檢合格數(shù)量和不合格數(shù)量， 并檢驗(yàn)簽署日期和姓名與相關(guān)質(zhì)保文件一同交給倉庫管理人員存 檔。鹽城昌宜門窗有限公司工序檢驗(yàn)制度工序檢驗(yàn)是產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制的主要內(nèi)容， 是保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提，是產(chǎn)品一次交驗(yàn)合 格率的保證。1、工序檢驗(yàn)的分類根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的主要

21、因素， 將檢驗(yàn)分為一般工序和質(zhì)控點(diǎn)，并按質(zhì)控點(diǎn)控制規(guī) 定進(jìn)行管理。根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理中關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置確定質(zhì)控點(diǎn)，并按質(zhì)控點(diǎn)控制規(guī)定 進(jìn)行管理。2、工序質(zhì)量管理辦法 關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查應(yīng)記錄各關(guān)鍵工序檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，根據(jù)建筑門窗產(chǎn)品特點(diǎn)確定：落料、 組裝框、扇為關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)作為成品檢驗(yàn)關(guān)鍵項(xiàng)目。工序檢驗(yàn)實(shí)行：a 、 下一道工序檢驗(yàn)上一道工序；b 、 采用首檢、尾檢、中間抽檢方法；c、 抽檢率控制范圍 5% 。3、工藝紀(jì)律檢查嚴(yán)格工藝紀(jì)律是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段， 每道工序必須按工藝卡的要求、 操作要點(diǎn)、 檢驗(yàn)手段、使用設(shè)備等進(jìn)行工作，這是產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程，為此必須嚴(yán)格工藝紀(jì)律。工藝紀(jì)律檢查

22、由技術(shù)、 質(zhì)量和車間管理人員聯(lián)合進(jìn)行不定期抽查，不按工藝要求操作 者，按企業(yè)質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例處理。半成品、成品檢驗(yàn)制度嚴(yán)格半成品與成品的檢驗(yàn)是組織生產(chǎn)， 穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的有效手段之一， 為了切實(shí)抓好生 產(chǎn)中的質(zhì)量管理特制定如下檢驗(yàn)制度：1、半成品的流程是均衡生產(chǎn)和提高質(zhì)量的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，凡入庫之半成品一律經(jīng)專職 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。2 、專職檢驗(yàn)員對(duì)半成品和成品檢驗(yàn)采取抽檢形式，抽檢率應(yīng) 10% ，且不得少于三樘 , 達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)要求的半成品和成品一律不能入庫。3 、對(duì)批量生產(chǎn)的建筑外窗必須測量外形寬和高尺寸偏差及對(duì)角線尺寸偏差等,所有誤差必須滿足工藝要求。4、成品建筑外窗的外觀和裝配質(zhì)量為

23、全數(shù)檢驗(yàn)，注意劃傷累計(jì)長度、擦傷總面積和交 角差值不得超出國家標(biāo)準(zhǔn)， 同時(shí)目測和手試密封條和壓條的安裝質(zhì)量， 達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)必須 返工或反修，經(jīng)出廠檢驗(yàn)全部合格后方可出廠。5、出廠檢驗(yàn)原始記錄必須存檔，產(chǎn)品入庫須有批檢記錄和工程合同號(hào)。質(zhì)量信息制度質(zhì)量信息是質(zhì)量管理的重要部分，為了提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量水平，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量， 滿足用戶需求，特制定質(zhì)量信息制度如下：1 、做好質(zhì)量信息分析，及時(shí)了解市場信息和企業(yè)質(zhì)量動(dòng)態(tài)，通過信息的整理與分析找 出產(chǎn)品質(zhì)量的差距和存在問題，有針對(duì)性地制定措施，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭取用戶，開拓市 場。2、建立質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行和領(lǐng)導(dǎo)。3、每月召開的銷售

24、例會(huì)，質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)成員參加，主要任務(wù)為聽取和收集銷售人員提 供的市場質(zhì)量信息和用戶質(zhì)量反饋信息，并及時(shí)匯總上報(bào)。5、4、質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)必須深入市場和企業(yè)，及時(shí)了解產(chǎn)品質(zhì)量信息并反饋給技質(zhì)部，以便 于企業(yè)盡快制定質(zhì)量管理上的有效措施。質(zhì)量信息要求及時(shí)、準(zhǔn)確，所有反饋信息必須書面成文交存檔，妥善保管。鹽城昌宜門窗有限公司產(chǎn)品售后服務(wù)制度產(chǎn)品售后服務(wù)是企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)，提高質(zhì)量信譽(yù)、知名度和爭取用戶，增大市場份額的重 要手段，為此制定產(chǎn)品售后服務(wù)制度如下：1 、凡本企業(yè)進(jìn)入市場的產(chǎn)品， 必須做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作其工作歸口技術(shù)質(zhì)檢部管理2 、配備形象好、素質(zhì)高、技術(shù)強(qiáng)的員工組成建筑門窗安裝隊(duì)，安裝人員應(yīng)樹立

25、全心全 意為用戶服務(wù)的思想，上門服務(wù)做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格遵照工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品安裝質(zhì)量讓 用戶滿意。3、對(duì)產(chǎn)品因制造和安裝質(zhì)量達(dá)不到合同要求的負(fù)責(zé)包修、包退、包換、技術(shù)質(zhì)檢部對(duì) “三包”范圍的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)提出處理意見并開具“售后服務(wù)登記表”會(huì)簽后派員上門服 務(wù)?！笆酆蠓?wù)登記表”必須經(jīng)用戶簽字后返回。4、對(duì)屬用戶使用不當(dāng)或其他人為意外原因造成的質(zhì)量問題，仍應(yīng)派員上門服務(wù)，妥善處理力求使用戶舒心滿意5、對(duì)用戶反映的與質(zhì)量相關(guān)問題，技質(zhì)部應(yīng)及時(shí)回訪深入了解和認(rèn)真分析，售后服務(wù)的處理結(jié)果要用書面報(bào)告并存檔。6、因工作失職，服務(wù)質(zhì)量差，造成用戶意見大的員工，企業(yè)將根據(jù)情節(jié)輕重予以處理，對(duì)用戶反映強(qiáng)烈

26、，造成惡劣影響者，企業(yè)將嚴(yán)懲。鹽城昌宜門窗有限公司財(cái)務(wù)管理制度1. 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，根據(jù)中華人民共和國會(huì)計(jì)法 及相關(guān)財(cái)稅法規(guī)，并結(jié)合本單位實(shí)際制定本制度。2. 公司財(cái)務(wù)部門的職能2.1 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)法規(guī)。2.2 貫徹執(zhí)行公司的方針、目標(biāo)和有關(guān)規(guī)定。2.3 建立健全財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度并組織實(shí)施，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情 況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。2.4 建立內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分解，并考核各責(zé)任部門的指標(biāo)完成情況，提出獎(jiǎng)懲意見。2.5 厲行節(jié)約，合理使用資金。2.6 完成公司交給的其他工作。3 公司財(cái)務(wù)部由經(jīng)理、

27、會(huì)計(jì)、出納、等組成，并向總經(jīng)理匯報(bào)工作。4. 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)崗位設(shè)置情況建立崗位責(zé)任制，明確有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。5. 公司內(nèi)部辦理各類財(cái)務(wù)事項(xiàng)，必須遵守本規(guī)定。6. 會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督和管理6.1 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)國家會(huì)計(jì)制度及內(nèi)部管理的要求設(shè)置總帳；明細(xì)賬及備查賬；填制記帳憑證；及時(shí)編 制會(huì)計(jì)報(bào)表并報(bào)送各相關(guān)部門，同時(shí)及時(shí)編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告報(bào)送總經(jīng)理。6.2 財(cái)務(wù)人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn) 確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。對(duì)提出與有關(guān)財(cái)經(jīng)制度相違背事項(xiàng)的部門和人員 有權(quán)拒絕。6.3 財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及

28、時(shí)向總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處 理，財(cái)務(wù)人員無權(quán)自行作出處理。6.4 財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)有關(guān)人員保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的，立即報(bào)告總經(jīng)理。6.5 財(cái)務(wù)工作應(yīng)按財(cái)政部內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范的要求，建立、健全內(nèi)部控制制度。6.6 公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。會(huì)計(jì)檔案 不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.7 財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須先與接管人員辦清交接手續(xù)。7. 現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)管理7.1 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：7.1.1 職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；7.1.2 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；7.1.3 公司員

29、工因工作需要暫借現(xiàn)金；應(yīng)設(shè)置備查簿進(jìn)行登記，對(duì)于未及時(shí)報(bào)銷或報(bào)銷時(shí)短缺的金額，出 納要及時(shí)催辦，對(duì)于以前借款未結(jié)清的人員，不得再暫借現(xiàn)金，并且短缺的金額須在其當(dāng)月工資中扣回， 仍不足的逐月從以后的工資中扣回。7.1.4 結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出； （暫定為 2,000 元，若調(diào)整結(jié)算起點(diǎn)，由總經(jīng)理確定。 ）7.1.5 總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。7.2 日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金最高限額為 50,000 元。超額部分應(yīng)即存入銀行。7.3 出納人員應(yīng)當(dāng)逐筆記載現(xiàn)金收支。并做到日清月結(jié)，帳款相符。7.4 公司的各類結(jié)算票據(jù)及有價(jià)證券由出納人員視同現(xiàn)金一樣置于公司專用保險(xiǎn)柜中妥善保管。并按規(guī) 定使用，有編號(hào)

30、的要按編號(hào)進(jìn)行登記備查。出納人員對(duì)其安全和完整負(fù)責(zé)。7.5 財(cái)務(wù)預(yù)留印鑒由公司財(cái)務(wù)章、法人代表章組成，法人代表章由總經(jīng)理保管，公司財(cái)務(wù)章由出納保管。7.6 出納應(yīng)建立應(yīng)收及應(yīng)付票據(jù)備查簿，詳細(xì)記錄商業(yè)匯票的收取、背書、貼現(xiàn)、開具和承兌等情況。7.7 嚴(yán)禁任何非財(cái)務(wù)人員領(lǐng)用空白支票自行填制金額， 出納人員在填制支票時(shí)應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批的手續(xù)完備的 單據(jù)或付款申請(qǐng)單上的金額填制。8. 財(cái)務(wù)收支審批8.1 本公司的日常支出及資本性支出由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理發(fā)生的費(fèi)用由副總審批。8.2 日常零星物資采購執(zhí)行簡易付款程序： 領(lǐng)用人簽名 （需入庫物資還應(yīng)提供入庫憑證） 經(jīng)辦人簽名 總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部付款。8.3 通過固定供應(yīng)商的物資采購、設(shè)備采購等，在申請(qǐng)付款時(shí)，均需經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理審批后辦 理付款（會(huì)計(jì)人員應(yīng)建立每個(gè)供應(yīng)商的結(jié)算備查