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1、2021年度內(nèi)部審查方案M查目的:驗(yàn)證本公司治理體系與標(biāo)準(zhǔn)和公司治理體系文件的符合性、適宜性、有效性.,查范圍:本公司質(zhì)量治理體系涉及的全部要素;體系覆蓋的所有部門.審查依據(jù):?食品質(zhì)量平安市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通那么?、?瓶桶裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)那么?及國(guó)家食品衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn);?食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)核查表?,公司質(zhì)量治理體系文件.月份M門123456789101112治理層/X辦公室/X生產(chǎn)部/X質(zhì)檢部/X銷售部/X備注本年度本次審杳由 宋華 擔(dān)任審杳組長(zhǎng),黃天友為組員,組長(zhǎng)應(yīng)在擬審杳前一個(gè)星期編制審查方案并通知組員和受審查部門.說(shuō)明7表大方案;“X表示審查已進(jìn)行;“口 表不糾正
2、舉措已制定; ?表不糾正舉措 已 瞼證.編制審核批準(zhǔn)日期2021年01月07日日期2021年01月07日m期2021年01月07日審查目的:驗(yàn)證本公司治理體系與標(biāo)準(zhǔn)和公司治理體系文件的符合性、適宜性、有嗷性卜查范圍:本公司質(zhì)量治理體系涉及的全部要素;體系覆蓋的所有部門審查依據(jù):?食品質(zhì)量平安市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通那么?、?瓶桶裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)那么?及國(guó)家食品衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn);公司質(zhì)量治理體系文件審查組長(zhǎng):黃天友審查組員:宋華日期時(shí)間第一組:黃天友第二組:宋華審查過(guò)程審查過(guò)程2月23日2.1/2.2/2.3/4.1/424.3/6.1/6.2/6.3/6.41.1/1.2/1.3/3.1
3、/3.2/3.3/3.4/3.5/5.1/5.2/5.3/首次會(huì)議:08:00-08:30末次會(huì)議:17:00-17:30內(nèi)部審查實(shí)施方案編制/日期:2021218批準(zhǔn)/日期:2021.2.18內(nèi)部審查檢查記錄表、質(zhì)量治理責(zé)任序號(hào)內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄1. 1組織領(lǐng)導(dǎo)1 .企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一 人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量 工作.企業(yè)規(guī)定了某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè) 的質(zhì)量工作,該領(lǐng)導(dǎo)履行了 其責(zé)任,合格;該 領(lǐng)導(dǎo)履行 其責(zé)任不太好,一般不合格; 企業(yè)未規(guī)定某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè) 的質(zhì)量工作或該領(lǐng)導(dǎo)未履行 其責(zé)任,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(1)2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管 理機(jī)構(gòu)或人員,負(fù)責(zé)質(zhì)量管
4、 理體系的建立、實(shí) 施和保持 工作.企業(yè)有機(jī)構(gòu)或?qū)<媛毴?員負(fù)責(zé)質(zhì)量治理工作, 工作 開(kāi)展的較好,合格; 工作開(kāi) 展的一般,一般不合格;企 業(yè)無(wú)人員負(fù)責(zé)企 業(yè)的質(zhì)量管 理工作,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(2)1 . 2質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量 目標(biāo),并貫徹實(shí)施.有明確的質(zhì)量目標(biāo)并貫徹落 實(shí)很好,合格;有明確的質(zhì) 量目標(biāo)但貫徹落實(shí)小太好, 一般不合格;無(wú)明確的質(zhì)量 目標(biāo)或宥質(zhì)量目標(biāo)未貫徹落 實(shí),嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(3)序號(hào)內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄1 . 3治理責(zé)任1.企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定各有關(guān)部門質(zhì)量責(zé)任、權(quán)限的治理制度.制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì) 量職 責(zé)
5、、權(quán)限的治理制度,而且 規(guī)定的很合理,合格;規(guī)定 的不太合理, 一般不合格; 沒(méi)制定部門質(zhì)量治理制度或 制定了部門質(zhì)量治理制度但 規(guī)定的不合理,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(4)2 ?企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定不合格治理 方法,對(duì)企業(yè)出現(xiàn)的各種不 合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾 正舉措.制定了不合格治理方法, 對(duì) 各種不合格及時(shí)進(jìn)行 了糾正或采取了糾正舉措,合格; 在不合格項(xiàng)糾正或糾正舉措 中存在著 缺乏,一般不合格; 未制定不合格治理方法或在不合格項(xiàng)糾正或糾正舉措中 存在著嚴(yán)重缺乏,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(5)、企業(yè)場(chǎng)所要求序號(hào)內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄2. 1廠區(qū)要求1?
6、企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無(wú)有 害 氣體、煙塵、粉塵、放射性 物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源.各種污染源對(duì)企業(yè)廠 區(qū) 無(wú)污染,合格;略有污 染,一般不合格; 污染 較重,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(6)2.企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、 平 整、無(wú)積水;廠區(qū)的道路應(yīng) 用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì) “料鋪成.廠區(qū)清潔、平整、無(wú) 積 水,道路用硬質(zhì)材料鋪 成,合格;廠區(qū)不太清 潔、平整,一般不合格; 廠區(qū)不清潔或有積水或 無(wú)硬質(zhì)道路,嚴(yán)重不合 格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格序號(hào)內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄3.企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng) 當(dāng)相互隔離;生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得 飼養(yǎng)家高、家畜; 坑式廁所 應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外.生活區(qū)
7、、生產(chǎn)區(qū)隔離較 遠(yuǎn),合格;生活區(qū)、生 產(chǎn)區(qū)隔離較近,一般不 合格;生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū) 無(wú)隔離或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng) 家禽、家畜或坑式廁所 距生產(chǎn)區(qū)25米以內(nèi),嚴(yán) 重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(8)4.廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存 放,并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū), 排污溝 渠也應(yīng)為密閉式,廠區(qū)內(nèi)不 得散發(fā)出 異味,不得有各種 雜物堆放.廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠 為密閉式,無(wú)異味,無(wú) 各種雜物堆放,合格, 略有缺乏,般不合格; 達(dá)/、到要求,嚴(yán)重不合 格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(9)2. 2車間要求* 1 .生產(chǎn)車間或生廣場(chǎng) 地 應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生;應(yīng)有 防蠅、 防鼠、防蟲(chóng)等舉措和洗手、 更衣等設(shè)施; 生產(chǎn)過(guò)程中使 用的或產(chǎn)
8、生的各種有害物質(zhì) 應(yīng)當(dāng) 合理置放與處置.企業(yè)到達(dá)規(guī)定要求,合 格;略微欠缺,一般不 合格;達(dá)/、到規(guī)定要求, 嚴(yán)重不合格?口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格* (10)2.生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合 啟美要求;車間地面應(yīng)用無(wú) 毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè), 無(wú)裂縫,排 水狀況良好;墻 壁一般 應(yīng)當(dāng)使用淺色無(wú)毒材 料覆涂;房頂應(yīng)無(wú)灰塵; 位 于洗手、更衣設(shè)施外的廁所 “為水沖式.企業(yè)到達(dá)規(guī)定要求,合 格;位于洗手、更衣設(shè) 施外的所為水沖式.其 它略微欠缺,一般不合 格;達(dá)/、到規(guī)定要求, 嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(11)3.生產(chǎn)車間的溫度、濕度、 空氣潔凈度應(yīng)滿足 不同食品 的生產(chǎn)加工要求.生產(chǎn)車
9、間的溫度、濕度、 空氣潔凈度能滿足食品 生產(chǎn)加工要求,合格; 略有誤差,一般不合格; 滿足不了食品生產(chǎn)加工 要求,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(12)序號(hào)內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄*4 .企業(yè)的生產(chǎn)工藝布局 應(yīng)當(dāng)合理,各工序應(yīng)減少迂 回往返,預(yù)防交 叉污染.生產(chǎn)工藝布局合理,各 工序前后銜接,無(wú)交叉 污染,合格;生產(chǎn)工藝 布局不太合 理,后交叉, 一般不合格;生產(chǎn)工藝 相互交叉污染,嚴(yán)重不 合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格* (13)5.生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足, 照度應(yīng)滿足生廣加,要求. 工作臺(tái)、敞開(kāi)式生產(chǎn)線及裸 露食品與原料上方的照明設(shè) 備應(yīng)有防護(hù)裝置.生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足,
10、 工作臺(tái)、敞開(kāi)式生產(chǎn)線 及裸露食品與原料上方 的照明設(shè)備有防護(hù)裝置, 合格;略后缺乏,一般 不合格;嚴(yán)重缺乏,嚴(yán) 重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(14)2. 3庫(kù)房要求1企業(yè)的庫(kù)房應(yīng)當(dāng)整潔,地 面平滑無(wú)裂縫, 有良好的防 潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防 塵等設(shè)施.庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、 濕度應(yīng)符合原輔材料、成品 及其他物品的存放要求企業(yè)的庫(kù)房符合規(guī)定, 合格;略后缺乏,一般 不合格;嚴(yán)重缺乏,嚴(yán) 重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(15)2.庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保 存良好,一般應(yīng)離地、離墻存放,并按先進(jìn)先 出的原那么 出入庫(kù).原輔材料、成品半 成品及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)不 得存放有毒、有害及易燃、 ,爆
11、等物品.庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品保存 良好,合格;保存一般, 一般不合格;保存不好 或原輔材料、成品半 成品及包裝材料庫(kù)房 內(nèi)存放有毒、有害及易 燃、易爆等物品,嚴(yán)重 不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(16)三、生產(chǎn)資源提供序號(hào)內(nèi)容核查壩目核查原那么結(jié)論核查記錄3. 1生產(chǎn)設(shè)備* 1 .企業(yè)必須具 有審查細(xì)那么中規(guī)定 的必備的生產(chǎn)設(shè) 備,企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 的性能和精度應(yīng)能 滿足食品生產(chǎn)加工 的要求.具備審查細(xì)那么中規(guī)定的必 備的生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備的性能 和精度能滿足食品生產(chǎn)加 工的要求,合格;具備必備 的生產(chǎn)設(shè)備,但個(gè)別設(shè)備需 要完善,一般不合格;不具 備審查細(xì)那么中規(guī)定的必備 的生產(chǎn)設(shè) 備或具備的生產(chǎn)
12、設(shè)備的性能和精度不能滿 足食品生產(chǎn)加工的要求,嚴(yán) 重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格* (17)2.直接接觸食品 及原料的設(shè)備、工 具和容器,必須用 無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味 的材料制成,與食 品的接觸面應(yīng)邊角 圓滑、無(wú)焊疤和裂 縫.完全符合規(guī)定,合格; 直接 接觸食品及原料的設(shè)備、工 具和容器的材料符合規(guī)定, 但與食品的接觸面偶有微 小焊疤、裂縫等情況,一般 不合格;不符合規(guī) 定,嚴(yán)重 不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(18)* 3.食品生產(chǎn)設(shè) 施、設(shè)備、工具和 容器等應(yīng)增強(qiáng)維護(hù) 保養(yǎng),及時(shí)進(jìn)行清 洗、消毒.食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具 和容器保養(yǎng)良好,使用前后 按規(guī)定進(jìn)行清洗、消毒,合 格;
13、食 品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、 工具和容器的維護(hù)保養(yǎng)和 清洗、消毒工作存在一些不 足,一般不合 格;存在嚴(yán)重 缺乏,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格* (19)序號(hào)內(nèi)容核查壩目核查原那么結(jié)論核查記錄3. 2人員要求1.企業(yè)負(fù)責(zé)人 應(yīng) 了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品 質(zhì)里:貝任和義務(wù), 以及食品質(zhì)量平安 知識(shí).企業(yè)負(fù)責(zé)人清楚產(chǎn)品 質(zhì)量 責(zé)任和義務(wù),有食品質(zhì)量安 全知識(shí),合格;企業(yè)負(fù)責(zé)人 略知1產(chǎn)品質(zhì)里:貝任和義務(wù) 及食品質(zhì)量平安知識(shí),般 不合格;企業(yè)負(fù)責(zé)人不清楚 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)或沒(méi) 有食品質(zhì)量平安知識(shí),嚴(yán)重 不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(20)2 .企業(yè)質(zhì)量官理 人員應(yīng)具有一定的 質(zhì)量治理知識(shí)及相
14、 關(guān)的食品生產(chǎn)知 識(shí).具有一定的質(zhì)量治理知識(shí) 及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí),合 格;略有質(zhì)量治理知識(shí)及相 關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí),一般不 合格;不具備質(zhì)量治理知識(shí) 及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí),嚴(yán) 重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(21)3.企業(yè)的技術(shù) 人 員應(yīng)掌握食品生產(chǎn) 專業(yè)技術(shù)知識(shí)和食 品質(zhì)量平安知識(shí).有較周的食品專業(yè)技術(shù)知 識(shí)和食品質(zhì)量平安知識(shí),合 格;掌般的食品專業(yè)技 術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量平安知 識(shí),一般不合格;不掌握食 品專業(yè)技術(shù)知識(shí)和食品質(zhì) 量平安知識(shí),嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(22)4.企業(yè)生產(chǎn)加 工 人員能掌握相關(guān)技 術(shù)文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 等,弁能正確熟 練操作設(shè)備.食品 生產(chǎn)加工人
15、員必須 身體健康,無(wú)傳染 性疾病,穿戴工作 衣帽進(jìn)入生產(chǎn)車 間,不在車間里吃 喝,不佩帶首飾、 飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操 作.生產(chǎn)操作人員能看懂有關(guān) 技術(shù)文件,能正確進(jìn)行生廣 操作,具有健康證實(shí),具有 良好的衛(wèi)生習(xí)慣,合格;以 上幾個(gè)方面存在著一些不 足,一般不合格;以上幾個(gè) 方面存在著嚴(yán)重缺乏,嚴(yán)重 不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(23)序號(hào)內(nèi)谷核查壩目核查原那么結(jié)論核查記錄3. 3技人 標(biāo)準(zhǔn)1.企業(yè)應(yīng)具備和 執(zhí)行審查細(xì)那么中規(guī) 定的現(xiàn)行有效的國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 及地方標(biāo)準(zhǔn).具有審查細(xì)那么中規(guī)定的產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),合格; 缺少個(gè)別標(biāo)準(zhǔn),一般不合 格;缺少假設(shè)干個(gè)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重 不合格.口合格
16、口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(24)* 2.明示的企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要 求,弁經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn) 化主管部門備案.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)國(guó) 豕、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,或個(gè)別工程不 一致但有合理理由,弁備 案,合 格;企業(yè)備案的標(biāo)準(zhǔn) 與相關(guān)國(guó)豕、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 不Tt ,其合理性理由不 十分充分,一般不合格限 期改良;企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不符合 相關(guān)國(guó) 家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求, 且不具有合理理由,或未經(jīng) 過(guò)備案,嚴(yán)重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格* (25)3. 4工藝文件企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn) 過(guò)程中所需的各種 工藝規(guī)程、作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)等工藝文件. 企業(yè)的各種工藝文 件應(yīng)經(jīng)過(guò)正式t比 準(zhǔn),弁應(yīng)科學(xué)、合 理.產(chǎn)品配方
17、中使 用食品添加劑規(guī) 范、合理.企業(yè)完全符合規(guī)定要求,食 品添加劑使用合理,合格; 局部符合規(guī)定要求,一般不 合格;不符合規(guī)定要求,違 規(guī)使用食品添加劑, 嚴(yán)重不 合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(26)序號(hào)內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄3. 5文件治理企業(yè)應(yīng)制定文件管 理制度.弁后部門 或?qū)<媛毴藛T負(fù) 責(zé)企業(yè)的文件管 理,以保證使用部 門隨時(shí)獲得文件的 有效版本.有文件治理制度,有部門或 人員治理文件,文件治理到 位,合格;文件治理得不太 好,一般不合格;企業(yè)無(wú)文 件治理制度或無(wú)部門或人 員治理文件或文件管 理的 不好,嚴(yán)重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(27)四、米購(gòu)質(zhì)
18、量限制序號(hào)內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄4. 1采購(gòu)制度企業(yè)應(yīng)制定原輔 材料及包裝材料的 采購(gòu)治理制度.企 業(yè)如有外協(xié)加工 或委托效勞工程, 也應(yīng)制定相應(yīng)的采 購(gòu)治理方法制 度.有完善的采購(gòu)治理制 度,及 外協(xié)加工及委托效勞的采購(gòu) 治理方法制度,合格;采購(gòu)管 理制度以及外協(xié)加工及委托 效勞的采購(gòu)治理方法制度 制定的不夠完善,一般不合 格;無(wú)采購(gòu)治理制度,以及 外協(xié)加工及委托效勞的采購(gòu) 治理方法制度,嚴(yán)重不 合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(28)4. 2采購(gòu)文件企業(yè)應(yīng)制定主要 原輔材料、包裝材 料的米購(gòu)文件,如 采購(gòu)方案、采購(gòu)清 單或采購(gòu)合同等, 并根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu) 文件進(jìn)行采購(gòu).應(yīng)具
19、有主要原輔 材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn).企業(yè)符合規(guī)定要求,合 格; 局部符合規(guī)定要求,一般不 合格;不符合規(guī)定要求,嚴(yán) 重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(29)序號(hào)內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄4. 3*采購(gòu)驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)當(dāng)采購(gòu)符 合規(guī)定的原輔材 料、包裝材料,弁 對(duì)采購(gòu)的原輔材 料、包裝材料以及 外協(xié)加工品進(jìn)行檢 驗(yàn)或驗(yàn)證,弁應(yīng)有 相應(yīng)的記錄.食品 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合 相關(guān)規(guī)定原輔材料、包裝材料符合規(guī) 定要求,有檢驗(yàn)報(bào)告,采購(gòu) 記錄完整,且標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合 要求,合格;材料符合要求, 檢 驗(yàn)報(bào)告、采購(gòu)記錄不全, 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)有稍微缺陷,一般 不合格;材料不符 合要求, 根本不進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,無(wú) 相關(guān)記錄,
20、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)有重大 缺陷,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格*(30)五、過(guò)程質(zhì)量治理序號(hào)內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄5. 1過(guò)程治理1.企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn) 過(guò)程質(zhì)量治理制度及 相應(yīng)的考核方法.有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量治理制度 及相應(yīng)的考核方法,合格;有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量治理 制度,無(wú)相應(yīng)的考核方法, 一般不合格;無(wú)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì) 量治理制度及相應(yīng)的考核 方法,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(31)2.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格 按工藝規(guī)程、作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行 生產(chǎn)操作.職工能按工藝文件進(jìn)行生 產(chǎn)操作,合格;個(gè)別職工未 按,藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作, 一般不合格; 較多職工未按 工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作,嚴(yán) 重不
21、合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(32)序號(hào)內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄5. 2*質(zhì)量限制企業(yè)應(yīng)根據(jù)食品 質(zhì)量平安要求確 定生產(chǎn)過(guò)程中的 關(guān)鍵質(zhì)量限制點(diǎn), 制;E關(guān)鍵質(zhì)量控 制點(diǎn)的操作限制 程序或作業(yè)指導(dǎo) 書(shū),切實(shí)實(shí)施質(zhì)量 限制,弁有相應(yīng)的 記錄.關(guān)鍵限制點(diǎn)確定合理弁 有 相應(yīng)的限制治理規(guī)定,限制 記錄標(biāo)準(zhǔn),合格;關(guān)鍵限制 點(diǎn)確定不太合理,記錄不規(guī) 范,一般不合格;未明確關(guān) 鍵限制點(diǎn),不能滿足生產(chǎn)質(zhì) 量限制要求,嚴(yán)重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格* (33)5. 3產(chǎn)品防護(hù)1.在食品生產(chǎn)加 工過(guò)程中應(yīng)啟效 地預(yù)防食品污染、 損壞或變質(zhì).采取了舉措并有效,合 格; 采取了舉措但
22、效果不佳,一 般不合格;應(yīng)采取舉措而未 采取舉措的,嚴(yán)重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(34)2 .在食品原料、 半成品及成品運(yùn) 輸過(guò)程中應(yīng)啟效 地預(yù)防食品污染、 損壞或變質(zhì).有冷 藏、冷凍運(yùn)輸要求 的,企業(yè)必須滿足 冷鏈運(yùn)輸要求.采取了舉措并有效,合 格; 采取了舉措但效果不佳,一 般不合格;應(yīng)采取舉措而未 采取舉措的,嚴(yán)重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(35)六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄6. 1*檢驗(yàn)設(shè)備企業(yè)應(yīng)具備審查細(xì)那么中 規(guī)定 的必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備,出 廠檢驗(yàn)設(shè)備的性 能、準(zhǔn)確度 應(yīng)能到達(dá)規(guī)定的要求.實(shí)驗(yàn) 室布局合理.具有審查細(xì)那么規(guī)定的
23、出 廠檢驗(yàn)設(shè)備,且能滿足出 廠檢驗(yàn)需要,合格;具備 必備的出 廠檢驗(yàn)設(shè)備,但 比擬 陳舊或有少許誤差, 或?qū)嶒?yàn)至布局不太合 理, 一般不合格;不具備審查 細(xì)那么規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè) 備,或不能滿足出廠檢驗(yàn) 需要,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格* (36)6. 2檢馴治理1. 企業(yè)應(yīng)具有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)?兼職質(zhì)量檢驗(yàn)人員,并 具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和水平.有獨(dú)立行使權(quán)力的檢 驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)<媛殭z 驗(yàn)人員,檢驗(yàn)人員具有 相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù), 合格;檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn) 技術(shù)存在局部缺乏,一 般不合格;無(wú)獨(dú)立行使 權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)<媛殭z驗(yàn)人員或無(wú) 相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù) 的檢驗(yàn)人員,嚴(yán)重不合 格.
24、口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(37)2. 企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度以及檢測(cè)設(shè)備管 理制度.有相關(guān)的檢驗(yàn)方法 標(biāo)準(zhǔn).企業(yè)的檢測(cè) 設(shè)備應(yīng)在 檢定或校準(zhǔn)的后效期內(nèi)使用.有產(chǎn)品檢驗(yàn)制度和檢 測(cè)設(shè)備治理制度,有 檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn),合格; 使用的檢測(cè)設(shè)備個(gè)別 未在檢定或校準(zhǔn)有效 期內(nèi)使用,檢驗(yàn)方法標(biāo) 準(zhǔn)不全,一般不合格; 無(wú)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度和檢 測(cè)設(shè)備治理制度或企 業(yè)使用的檢測(cè)設(shè)備有 右干件未在檢定或校 準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用,嚴(yán) 重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(38)序號(hào)內(nèi)容核查壩目核查原那么結(jié)論核查記錄3.企業(yè)應(yīng)制定*號(hào)檢險(xiǎn)工程檢驗(yàn)方案.有檢驗(yàn) 能 力的企業(yè),應(yīng)按規(guī)定自行檢 險(xiǎn)*號(hào)檢驗(yàn)工程.無(wú)*號(hào)檢驗(yàn) 工
25、程檢驗(yàn)水平的企業(yè),應(yīng)當(dāng) 定期委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 進(jìn)行委托檢驗(yàn).企業(yè)制定了合理的* 號(hào)工程檢驗(yàn)規(guī)定或計(jì) 劃,合格;企業(yè)制定了 *號(hào)工程檢驗(yàn)規(guī)定或計(jì) 劃,但不周全,存在不 合理性,一般不合 格; 企業(yè)未制;E規(guī)定或計(jì) 劃,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(39)6. 3過(guò)程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按 規(guī)開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)里檢驗(yàn) 工作,弁作好各項(xiàng)檢驗(yàn)記按規(guī)定進(jìn)行了生產(chǎn)過(guò) 程的產(chǎn)品檢驗(yàn),弁作好 了各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄,合 格;生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品檢 驗(yàn)或檢驗(yàn)記錄工作略 后缺乏,一般不合格; 嚴(yán)重缺乏,嚴(yán)重不合 格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(40)6. 4出廠檢驗(yàn)1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定對(duì)出廠食 品進(jìn)
26、行檢驗(yàn),弁出具產(chǎn)品 質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告.按規(guī)定對(duì)出廠食品進(jìn) 行了檢驗(yàn),弁出具了產(chǎn) 品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,合 格;存在個(gè)別問(wèn)題,一 般不合格;存在較重問(wèn) 題,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(41)2.檢驗(yàn)不合格的食品應(yīng) 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,檢 驗(yàn)不合格的食品不得以 合格食品出廠.符合規(guī)定要求,合格; 檢驗(yàn)不合格的食品未 及時(shí)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 處理,一般不合格;檢 驗(yàn)不合格的食品未按 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理或 檢驗(yàn)不合格的食品以 合格食品出廠,嚴(yán)重不 合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(42)受審查部門空桶預(yù)處理間日期2021223不符合項(xiàng)描述:在空桶預(yù)處理間審杳時(shí)發(fā)現(xiàn):廢棄瓶蓋未及時(shí)清理,不符合?食品生產(chǎn)
27、加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)核查表?2.1.4條款要求.不符合條款:2.1.4審查員簽名:審查組長(zhǎng)簽名:責(zé)任部門簽名:不符合項(xiàng)種類嚴(yán)重口一般口不符合原因分析:操作人員對(duì)保持衛(wèi)生整潔的工作環(huán)境熟悉缺乏,沒(méi)有及時(shí)潔埋拔蓋后的廢克瓶蓋.司正舉措:1、要求操作人員養(yǎng)成良好工作標(biāo)準(zhǔn),不亂堆放廢克瓶蓋,并及時(shí)清理.2、對(duì)操作人員進(jìn)行口頭教育,并觀察日后改良效果.完成期限:1天責(zé)任部門偵責(zé)人:口蹤驗(yàn)證情況:1、生產(chǎn)過(guò)程中廢充瓶蓋已經(jīng)及時(shí)收集處理.糾正有效,類似情況沒(méi)有再次發(fā)生,同意關(guān)閉不合格項(xiàng).驗(yàn)證人:年 月日備注受審查部門質(zhì)檢部日 期2021.02.23不符合項(xiàng)描述:在倉(cāng)庫(kù)審杳時(shí)發(fā)現(xiàn):最近批瓶蓋驗(yàn)收記錄不兀善,不符合?食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)核查表?4.3條款要求.不符合條款:4.3審查員簽名:審查組長(zhǎng)簽名:責(zé)任部門簽名:不符合項(xiàng)種類嚴(yán)重口一般口不符合原因分析:質(zhì)檢員檢驗(yàn)該批瓶蓋時(shí)沒(méi)有認(rèn)證填寫有關(guān)記錄.正舉措:1、要求質(zhì)檢員重新對(duì)該批瓶蓋進(jìn)行檢驗(yàn),并詳細(xì)填寫 驗(yàn) 收記錄;2、對(duì)涉及人員進(jìn)行口頭教育,預(yù)防類似情況再次發(fā) 生.完成期限:1天擊件由門傷擊人、| 1-4|1|7、/»,蹤驗(yàn)證情況:1、質(zhì)檢員已按要求對(duì)該批瓶蓋進(jìn)行檢
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