西屋木業(yè)公司板式家具、木制玩具質(zhì)量手冊

1、XIWUMUYE 西屋木業(yè)(上海)有限公司 標準 文件編號：XW/QMISO9001:2008 版本/修改： B/0 受 控 號： 01質(zhì) 量 手 冊 編制：吳平 審閱：盧婷2009-12-15改版 2010-01-01實施 核準：余麗華西屋木業(yè)(上海)有限公司 發(fā)布目 錄ISO標準章節(jié)號內(nèi)容出口玩具許可條款號內(nèi)容第一章1.0公司簡介及架構(gòu)圖1.0第二章1.0質(zhì)量手冊頒布令及任命書第三章1.0手冊管理和裁減的說明及職能分配表第四章質(zhì)量管理體系要求4.1質(zhì)量管理體系要求1.11.21.31.41.5質(zhì)量管理體系和管理職責4.2文件控制程序4.3記錄控制程序第五章管理職責5.1管理承諾5.2以顧客

2、為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審第六章資源管理6.1資源提供2.12.22.32.4資源管理6.2人力資源管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.4工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃3.13.23.33.4產(chǎn)品實現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3設(shè)計開發(fā)7.4采購控制程序7.5.1生產(chǎn)過程控制程序4.14.24.34.4產(chǎn)品一致性7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性控制程序7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序5.15.25.35.45.5監(jiān)視測量

3、分析與改進第八章測量分析改進8.1總則8.2.1顧客滿意度測量程序8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正和預防措施控制程序1.0公 司 簡 介 西屋木業(yè)（上海）有限公司是由美國西屋教育集團有限公司于2006年投資的全額控股獨資企業(yè)，公司位于上海市綜合工業(yè)開發(fā)區(qū)莊行工業(yè)園。以生產(chǎn)世界頂級板式家具、精品木制教具和玩具為主的專業(yè)木制品制造工廠，產(chǎn)品主要針對14歲以下的兒童，主要功能是用于兒童的智力開發(fā)和玩耍，便于組合，主要產(chǎn)品有紅蘭數(shù)字棒、木制砝碼、地圖拼圖、體形玩具、木制高級語法

4、符號等幾十個品種，自2006年投資建廠至今，產(chǎn)品憑借精湛的工藝以及良好的售后服務(wù)，贏得了廣大客戶的信賴。公司廠房占地總面積約五千多平方米，總投資額預計達到四仟多萬元，已建成一流的環(huán)境和高技術(shù)要求的生產(chǎn)車間兩座，車間裝配區(qū)、噴涂區(qū)全部達到國際標準。公司的原材料選用進口木材（例如：歐洲櫸木、西伯利亞樺木等），以及當今世界最新科技（不含重金屬等有害物質(zhì)）的水性漆。經(jīng)過科學的配色搭配，有效地防止了木制品的收縮、開裂、變形以及木制本身存在的色差問題。拼接木材所用膠水采用無污染環(huán)保產(chǎn)品，配合先進的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量上乘，在業(yè)界享有很高的聲譽。    為增加同行業(yè)競爭優(yōu)勢，公司

5、特從荷蘭、德國、意大利、美國等地招聘多年專業(yè)從事木制品加工、噴涂的工程師、技術(shù)員、管理員和品質(zhì)檢驗員，在工藝上特別邀請歐洲和美國木制品協(xié)會、上海木材研究所等工作人員來我公司傳授各種經(jīng)驗，力求在控制成本的前提下保證世界頂級木制品客戶的質(zhì)量要求，使客戶滿意。公司目前的產(chǎn)品已廣泛獲得歐洲、美洲及亞洲客戶的認可，產(chǎn)品現(xiàn)遠銷美國、歐洲，預計今后將銷往加拿大、墨西哥，澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡等20多個國家及地區(qū)，預計2009年底的生產(chǎn)能力將達到2億元人民幣。 “以質(zhì)量和服務(wù)塑造企業(yè)的未來，不斷開發(fā)新品系列產(chǎn)品，拓展產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)，爭取最佳信譽及利益”是西屋人始至不渝的服務(wù)宗旨。地址：上海市奉賢區(qū)

6、莊行鎮(zhèn)長浜路10號電話真：021-574612321.0 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理常務(wù)副總常務(wù)副總財務(wù)部人事后勤部采購部銷售部設(shè)備維修部生產(chǎn)計劃部品管部技術(shù)開發(fā)部倉庫包裝車間絲印車間涂裝車間木工車間注：財務(wù)部不列入質(zhì)量管理體系的管轄范圍1.0 頒 布 令 本公司質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001：2008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品生產(chǎn)能力的法規(guī)性文件。本手冊于 2009 年 12 月 15 日編制完畢，經(jīng)過公司董

7、事長 余麗華 的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，希望公司全體上下遵照此文件的規(guī)定進行工作，確保公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施。 董事長：余麗華 二零零九年十二月十伍日1.0 任 命 令 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的管理，特任命 盧婷 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 董事長：余麗華 二零零九年十二月十伍日1.0 手冊管理和裁減的說明1 手冊內(nèi)容 本手冊依據(jù)ISO9001：20

8、08質(zhì)量管理體系要求和組織的實際相結(jié)合編制而成，包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍：幼兒、少兒木制品玩具、教具和家具的生產(chǎn)和服務(wù)，排除了7.3條款的ISO9001：2008標準全部要求，具體的說明見本章第四節(jié)； （2） 質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件的簡訴和引用； （3） 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2 術(shù)語和定義 本手冊采用ISO9001：2005質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義。3 手冊管理 本手冊為公司質(zhì)量管理體系描述性、綱領(lǐng)性文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以

9、外人員。 （1） 手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還人事部，辦理核收登記； （2） 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹；（3） 定期對手冊的適用性、有效性進行評審，對手冊進行修改應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4 標準條款排除的說明（1） 排除7.3條的說明：本公司按客戶提供的樣品進行打樣及批量生產(chǎn)而且排除此條款的情況下不影響提供滿足顧客要求和適用的法律和法規(guī)要求的產(chǎn)品。 1.0 過程職能分配表 職能部門 出 口質(zhì)量體系要求 許可證要求管理層人事后勤部采購部技術(shù)開發(fā)部銷售部生產(chǎn)計劃部品管部設(shè)備維修部4.2.1 總則1.1-1.54.2.2質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4

10、 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5.1 職責、權(quán)限與溝通5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6 管理評審6.1 資源提供2.1-2.46.2 人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 實現(xiàn)過程的策劃3.1-3.47.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計開發(fā)不涉及此過程7.4 采購7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的運作4.1-4.47.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制5.1-5.58.1 總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品

11、的監(jiān)視和測量8.3 不合格控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施“”表示主要職責，“”表示輔助職責。4.1 質(zhì)量管理體系(1.1-1.5)4.1 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系：持續(xù)改進顧客要求管理職責顧客滿意測量、分析、改進資源管理輸入輸出合格配件產(chǎn)品實現(xiàn)供方選擇/評價確定/評審顧客訂單/圖紙確定監(jiān)視和測量裝置合格供方接受顧客訂單監(jiān)視和測量裝置校準原材料采購轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)視和測量裝置合格/標識不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視和測量生產(chǎn)和服務(wù)提供a） 識別了質(zhì)量管理體系所需

12、的過程（如上圖所示），監(jiān)視和測量裝置的送外校準過程；b） 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c） 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d） 為確保這些過程及所確定的準則和方法能有效實施，配備了相應(yīng)的資源，如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等；e） 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況；f） 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。g） 外包過程：本公司目前車

13、木、滾漆為外包過程。4.1.1 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。4.1.2 管理項目4.1.3 一般要求 組織應(yīng)按照ISO9001：2008標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：1) 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行確認，并編制需要質(zhì)量手冊和程序文件；這些過程可以是從確認顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；2) 明確過程實行和控制的方法和標準，確定過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過確認、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；3) 明確對過程運行實施控制所需要的資源和信息并確保予以提供的保證；4) 對過程進

14、行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進；4.2 文件要求4.2.1 總則1) 組織應(yīng)按照ISO9001：2008標準的要求及公司的實際情況，編制質(zhì)量手冊程序文件以使質(zhì)量體系有效運行并保持必要的證明記錄；2) 文件規(guī)定應(yīng)與實施運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定；3) 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用；4) 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進

15、行管理。4.2.3 文件控制4.2.3.1應(yīng)保證文件和資料的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性，防止因文件和資料管理失控影響質(zhì)量活動及產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.3.2各類文件和資料的控制及管理由職能主管部門負責。4.2.3.3控制要求1)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； 2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； 3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到確認； 4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； 5）確保文件保持清晰、易于識別； 6）確保外來文件得到確認，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.3.4公司按本章要求，

16、由人事部編制并督促實施與質(zhì)量體系要求、產(chǎn)品有關(guān)的文件和資料的文件控制程序。4.2.3.5按上述的管理程序，各部門必須嚴格管理文件，以便將來用以證明質(zhì)量體系、過程及產(chǎn)品在某一特定時間內(nèi)滿足了質(zhì)量要求。應(yīng)注意：1) 保存時須注意防火、防水等，可以采用媒體保存文件，如有必要時重要文件附加安全歸檔；2) 根據(jù)法規(guī)、通用規(guī)則、顧客和產(chǎn)品責任方面的要求確定文件的保存期限。4.2.3.6文件控制程序中對文件的格式、審批、發(fā)放、更改、報廢做了具體規(guī)定，未經(jīng)過規(guī)定或授權(quán)人員審批的文件和資料不能發(fā)放。4.2.4 記錄的控制4.2.4.1 應(yīng)規(guī)范記錄的管理，使需要時便于查找與證實。4.2.4.2 人事部負責制定記錄

17、控制程序并監(jiān)督各有關(guān)單位實施。4.2.4.3 凡質(zhì)量體系文件規(guī)定應(yīng)保持記錄的，責任單位應(yīng)對記錄的準確、保存與需要時能夠及時提供負責。4.2.4.4記錄控制程序規(guī)定對記錄進行標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的方法和要求，確保向相關(guān)方提供真實、準確、可靠的客觀證據(jù)證實產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運行。受控的記錄包括：產(chǎn)品要求的評審記錄、檢驗與試驗記錄、產(chǎn)品/過程認可能力證明（人/機/組織能力）、質(zhì)量審核（體系/過程/產(chǎn)品）、原材料驗收、質(zhì)量控制圖、糾正預防措施記錄、預防性維護保養(yǎng)記錄等。4.2.4.5 記錄的保存期限1) 檢驗記錄保存三年；2) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄和管理評

18、審記錄保留三年；3) 其它記錄根據(jù)記錄控制程序的規(guī)定保存。4.3 相關(guān)文件4.3.1 文件控制程序 4.3.2 記錄控制程序質(zhì)量管理體系要求：5.1 管理職責 出口質(zhì)量許可證要求（1.1-1.5）5.1 目的 明確制定組織的質(zhì)量方針和目標、全公司的機構(gòu)與權(quán)責、管理者代表的職責，傳達滿足顧客及法規(guī)要求的重要性，確保必要的資源，通過管理評審有效推進質(zhì)量體系，滿足顧客需要。5.1.2 范圍 總經(jīng)理、管理者代表至各級管理人員均屬之。5.1.3 管理項目5.1.4 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動實現(xiàn)發(fā)展和改進質(zhì)量管理體系的承諾。5.1.4.1總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求，應(yīng)清楚了

19、解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)，應(yīng)采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。5.1.4.2 確保通過規(guī)定方式和途徑制定和批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。5.1.4.3 確保建立一套質(zhì)量管理體系。5.1.4.4 負責主持實施管理評審。5.1.4.5 確保提供必要的可用資源。5.2 以客戶為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。最高管理者應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確

20、定并予以滿足，為此應(yīng)做到：5.2.1 了解顧客的需求和期望 委托銷售部通過市場調(diào)研、預測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，確保貫徹執(zhí)行合同評審控制程序，供方評審程序。5.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意；公司還必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定。顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審程序和文件控制程序的規(guī)定?？偨?jīng)理應(yīng)確保將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)變?yōu)橄嚓P(guān)文件或要求并傳達給相關(guān)部門。5.2.3 使轉(zhuǎn)

21、化成的要求得到滿足總經(jīng)理應(yīng)確保各部門嚴格執(zhí)行法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定、各部門工作文件、質(zhì)量管理體系文件及其它顧客要求的文件的規(guī)定以保證顧客的要求得到滿足。5.3 質(zhì)量方針 最高管理者應(yīng)確保：a) 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標以及4.1的要求。 b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。我們的質(zhì)量方針是：以質(zhì)量求生存、以技術(shù)求創(chuàng)新、以服務(wù)求信譽、以改進求發(fā)展 1) 適應(yīng)組織目標； 2) 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾； 3) 提供制定及審查質(zhì)量目標的框架； 4) 在全公司范圍內(nèi)宣傳、了解和執(zhí)行； 5) 持續(xù)適宜性得到評審。5.3.1 質(zhì)量目標總

22、質(zhì)量目標項目指標測量方法測量頻次顧客滿意度95%滿意項數(shù)÷總項目數(shù)×100%1次/年產(chǎn)品一次交驗合格率95%以上一次交驗合格產(chǎn)品批數(shù)÷抽檢總批數(shù)×100%1次/月部門質(zhì)量目標部門項目指標測量方法測量頻次銷售部訂單更改率2%更改訂單的次數(shù)÷月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母念櫩蜐M意度95%滿意項數(shù)÷總項目數(shù)×100%1次/年備注一般投訴8小時內(nèi)處理完畢并反饋重大投訴24小時內(nèi)處理完畢并反饋技術(shù)及品管部圖紙失控率0.5%失控圖紙數(shù)÷抽查圖紙總數(shù)×100%1次/季度計量器具失控率2%失控的數(shù)

23、量÷抽查總數(shù)×100%1次/季度糾正和預防措施如期完成率90%如期完成數(shù)÷措施總數(shù)×100%1次/月部門項目指標測量方法測量頻次采購部采購原材料合格率95%合格次數(shù)÷采購總次數(shù)×100%1次/月人事部培訓合格率98%合格人數(shù)÷培訓總?cè)藬?shù)×100%1次/半年文件失控率3%文件失控份數(shù)÷抽查體系文件總數(shù)×100%1次/季度生產(chǎn)部產(chǎn)品返工率5%返工數(shù)量÷生產(chǎn)總數(shù)×100%1次/月出貨合格率100%合格次數(shù)÷月度出貨總次數(shù)×100%1次/月備注出貨合格指出貨準確、

24、準時產(chǎn)品一次交驗合格率95%以上一次交驗合格產(chǎn)品批數(shù)÷抽檢總批數(shù)×100%1次/月設(shè)備維修部生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率2%設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)÷設(shè)備運行總時數(shù)×100%1次/月5.4 質(zhì)量策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保達成質(zhì)量目標的過程和資源被鑒別和策劃，當組織的經(jīng)營方針發(fā)生重大變化或遇上現(xiàn)有體系文件不能涵蓋或保證情況時由管理者代表負責組織各部門進行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并按文件控制程序執(zhí)行。 策劃應(yīng)包括：1) 質(zhì)量管理體系所需要的過程（本組織質(zhì)量體系不包括設(shè)計開發(fā)）； 2) 為了達到預期的結(jié)果，所需要的運作過程和資源； 3) 驗證和確認活動的接受標準及必要的質(zhì)量記錄； 4

25、) 公司的持續(xù)改進； 5) 應(yīng)確保變化在受控狀態(tài)下進行，并使質(zhì)量體系的完整性得到保持。5.5 職責和權(quán)限 為了促進有效的質(zhì)量管理，公司應(yīng)規(guī)定擔任管理、執(zhí)行及驗證人員的權(quán)責和相關(guān)關(guān)系，公司的質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見本手冊1.0章。組織職能與質(zhì)量體系過程間的相互關(guān)系，見質(zhì)量體系過程職能分配表及公司職務(wù)說明書。下面是對公司部門的主要職權(quán)描述。5.5.1.1 總經(jīng)理 1) 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 2) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 3) 進行管理評審； 4) 確?？色@得必要的資源。5.5.1.2 銷售部 1) 負責經(jīng)營銷售工作； 2) 就與顧客相關(guān)的事項，負責協(xié)商和聯(lián)絡(luò)工作； 3)

26、負責執(zhí)行顧客滿意程序調(diào)查； 4) 負責對顧客財產(chǎn)進行有效識別和管理； 5) 根據(jù)客戶合同要求編制訂單通知生產(chǎn)管理部組織生產(chǎn)； 6) 負責收集國內(nèi)外市場的產(chǎn)品信息，對市場做出準確預測； 7）負責對顧客提供的材料進行管理。5.5.1.3 采購部 1) 負責按質(zhì)量標準的要求完成原材料和配套設(shè)備的采購工作； 2) 負責對進公司物質(zhì)的報驗和不合格品的處置及結(jié)算； 3) 負責對供方的評定、選擇和檔案管理。5.5.1.4 生產(chǎn)計劃部1) 全面負責公司產(chǎn)品的生產(chǎn)；2) 負責組織制訂生產(chǎn)計劃，并負責組織實施；3）負責進廠原料和成品的庫存管理；4）嚴格倉庫管理，執(zhí)行物料進出庫的規(guī)定；5）負責入庫產(chǎn)品的分類堆放、標

27、識，并做到帳、卡、物三者相符。5.5.1.5 設(shè)備維修部1）負責設(shè)施設(shè)備的檢修、維護，工作環(huán)境的檢查，工具的日常保養(yǎng)及維護；2） 負責工夾具的安裝、管理；3）負責編制設(shè)備的管理和使用的文件。4）負責公司設(shè)施和工作環(huán)境的管理；5.5.1.6 技術(shù)開發(fā)部1）負責貫徹落實生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理，帶領(lǐng)員工組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；2）負責組織制訂產(chǎn)品工藝操作規(guī)程、標準和工藝管理制度；3）根據(jù)顧客的要求，并作好記錄，制定工藝，確認生產(chǎn)工藝；4）指導車間生產(chǎn)，并對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題予以解決。5.5.1.5 品管部1）制完善本公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范；5）對產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程數(shù)據(jù)進行收集、統(tǒng)計和分析；6）對產(chǎn)

28、品制程中的質(zhì)量進行監(jiān)督，并作好相應(yīng)的記錄；4）負責對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量；5）負責對計量器具的檢定、校準和管理工作；6）對不合格品項制定糾正預防措施；5.5.1.6 人事后勤部1) 負責組織編制文件和記錄控制程序；2) 負責公司技術(shù)文件、顧客資料的歸檔、保存；3) 負責體系文件的保存、發(fā)放登記管理；4) 負責組織制訂人事方面的文件，并負責組織實施；5) 負責組織勞動人事（職工培訓、建立培訓檔案和實施教育培訓計劃等）工作；6） 負責公司的后勤保障工作，負責進行持續(xù)改進。5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，不管其在其他方面的職責如何，其權(quán)限包括：1) 貫徹實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保按

29、標準建立質(zhì)量體系并有效運行和保持；2) 負責組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運作情況，包括對改進的需求，以供管理評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)；3) 促進和提升公司范圍“顧客要求”意識；4) 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜，負責與外界聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)的各個部門間及部門內(nèi)應(yīng)及時就與質(zhì)量管理體系相關(guān)的信息進行交流，可采用布告、便條、表單、會議（如內(nèi)審總結(jié)會議）等各種形式，以確保在整個質(zhì)量管理體系及各部門之間以及各層次上的配合與協(xié)調(diào)是行之有效的。5.6 管理評審5.6.1 公司每年進行一次，(不超過12個月)但當出現(xiàn)下列情況時，可根據(jù)需要增加頻次。 1) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資

30、源配置發(fā)生重大變化時； 2) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 3) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。5.6.2 管理評審的組織 管理者代表組織實施，管理評審會由總經(jīng)理主持。5.6.3 管理評審的內(nèi)容包括質(zhì)量體系的所有要素，下面的內(nèi)容是重點： 1) 質(zhì)量方針、目標貫徹執(zhí)行情況； 2) 質(zhì)量體系運行現(xiàn)狀和適用性、有效性、質(zhì)量體系程序性文件執(zhí)行情況； 3) 各部質(zhì)量職責履行情況； 4) 產(chǎn)品、實物質(zhì)量和趨勢； 5) 顧客的滿意度； 6) 預防和糾正措施的情況； 7) 對以前管理評審采取的跟蹤措施的情況。5.6.4 各部門準備并向評審會提供有關(guān)的資料，評審會后寫出評審報告，評審出

31、的問題應(yīng) 由責任職能部門擬定對策，按期糾正或改進。評審記錄由管理者代表記錄收集，交人事部存檔保存。5.6.5 評審會應(yīng)就如上所示內(nèi)容進行評審，并將結(jié)論和相關(guān)措施記錄在評審報告中，評審 輸出應(yīng)考慮以下方面的要求：1) 質(zhì)量管理體系的改進；2) 過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進；3) 資源要求。5.7 參考文件5.7.1 管理評審控制程序質(zhì)量管理體系要求：6.1 資源管理出口質(zhì)量許可證要求：(2.1-2.4)6.1 目的 為質(zhì)量體系的建立、維護和改進提供充分的資源，以達成顧客滿意。6.1.1 范圍 公司的全部員工、設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境均屬之。6.1.2 管理項目6.1.3 資源規(guī)定 為達到顧客滿意，由管理者

32、制訂管理承諾、質(zhì)量方針、目標，并及時地決定并提供必需且充分的資源以建立、保持和改進質(zhì)量管理體系，以達成顧客要求和顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 人員配置1) 根據(jù)適當?shù)慕逃?、培訓、特長和工作經(jīng)驗來選定和指派人員；2) 根據(jù)工作崗位的要求和特點，招聘符合條件的人員，崗位需求由各需求部門得出，由人事部負責從公司內(nèi)、外招聘；3) 確保質(zhì)量管理體系中，從事生產(chǎn)/服務(wù)等的作業(yè)人員是可以勝任的。6.2.2 人員的培訓、能力、資格與認知 1) 人員培訓需求由各部門提出，人事部統(tǒng)籌規(guī)劃； 2) 培訓方式分為公司內(nèi)培訓和公司外培訓兩種； 3) 每年須提出年度培訓計劃，經(jīng)核準后實施，并采用適當方法對培訓效果

33、進行評價；4) 所有新進人員必須經(jīng)過質(zhì)量意識培訓，以達成員工對本職工作的質(zhì)量目標的重要性認識；5) 從事特殊工作（包括檢驗、內(nèi)審）的專業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，且經(jīng)過考核合格后，方可取得資格上崗； 6) 人員培訓之后需保存培訓記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 為滿足顧客對產(chǎn)品和/或服務(wù)的要求，公司必須確定、提供并保持必要的設(shè)施。6.3.1 設(shè)施的購置和建設(shè)由需求部門提出并經(jīng)核準，并建立管理程序。6.3.2 設(shè)施的日常保養(yǎng)和維護由使用部門，檢修由設(shè)備維修部負責。6.3.3 設(shè)施的保養(yǎng)和維護的記錄應(yīng)予以保留。6.4 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，

34、負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。6.5 參考文件6.5.1 人力資源控制程序6.5.2 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序質(zhì)量管理體系要求：7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)出口質(zhì)量許可證要求：(3.1-3.4)7.1 目的產(chǎn)品一致性的控制本公司應(yīng)建立產(chǎn)品一致性控制程序，確保批量生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)在以下幾個方面進行一致性控制，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求：7.1.1 范圍產(chǎn)品的銘牌、說明書和包裝上所標明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、警示說明等與批量生產(chǎn)的產(chǎn)品保持一致；具體的經(jīng)營動作流程如下:滿意此訂單結(jié)束顧客(圖紙/訂單)協(xié)商溝通持續(xù)改進不滿意確認/評審訂單供方選擇/評價監(jiān)視和測量裝置確定需要時采購原材料樣

35、板的設(shè)計開發(fā)合格供方標準/鑒定合格合格產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格不合格品控制組織生產(chǎn)不合格產(chǎn)品監(jiān)視和測量報廢退貨讓步接受返 工合格交付合格包裝入庫/標識/防護提 貨7.1.2 產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與批量生產(chǎn)的產(chǎn)品保持一致；產(chǎn)品的關(guān)鍵原輔材料、零部件與與批量生產(chǎn)的產(chǎn)品保持一致；7.1.3 實現(xiàn)過程的策劃 針對特殊要求或新項目及新產(chǎn)品，由生產(chǎn)、技術(shù)部組織相關(guān)部門進行實現(xiàn)過程的策劃，策劃時應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系的所有其它要求，并按適合組織的實際運作的方式文件化。適當時，策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程組織應(yīng)確定： 1) 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標； 2) 建立過程和文件化的需要，提供產(chǎn)品所需的資源和設(shè)施； 3) 驗證和確認活動及接受的

36、判斷標準； 4) 為過程和所得產(chǎn)品的符合性提供可信的必要記錄。7.1.4 產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品的關(guān)鍵原輔材料、零部件的變更應(yīng)保證在受控的狀態(tài)下進行，任何可能影響與標準要求和型式試驗樣品一致性的產(chǎn)品變更，在實施前應(yīng)向發(fā)證機構(gòu)申報并獲得批準后方可執(zhí)行。7.2 與顧客相關(guān)的過程7.2.1 顧客要求的識別 組織按下列內(nèi)容識別顧客的要求：1) 由銷售部負責鑒別顧客規(guī)定的產(chǎn)品和/或服務(wù)的要求，包括可用性，交付和支持性方面的要求； 2) 由生產(chǎn)部鑒別顧客雖然沒有規(guī)定但使用上有指定或規(guī)定的要求； 3) 總經(jīng)理負責確認與產(chǎn)品和/或服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)方面的要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評審 1) 銷售部接受訂

37、單和合同須經(jīng)過評審，才能正式接單，以確保： 產(chǎn)品要求均已明確； 顧客的要求在接受之前得到確認； 合同或訂單的要求與事前表述（如投標和報價）的不一致已得到解決； 組織具有滿足合同和訂單的要求的能力。 2) 產(chǎn)品要求無法履行時，須通知顧客并協(xié)商更改；3) 產(chǎn)品要求變更須由雙方重新修改、訂定、修改后銷售部應(yīng)及時通知有關(guān)部門以確保有關(guān)的文件被修改，同時確保相關(guān)人員清楚已更改的要求；4) 評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，對于評審過程中提出的問題以及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施也應(yīng)記錄。7.2.3 顧客溝通1) 產(chǎn)品實現(xiàn)前銷售部負責向顧客提供有關(guān)產(chǎn)品/服務(wù)的全面資訊，包括詢價、議價、產(chǎn)品技術(shù)資訊等；2) 產(chǎn)品實現(xiàn)中銷售

38、部對顧客的咨詢、合同和訂單應(yīng)及時處理，其變動和修改應(yīng)及時通知顧客與顧客協(xié)商解決，按相關(guān)控制程序執(zhí)行；3) 定期進行顧客滿意度調(diào)查(每半年一次)。7.3 設(shè)計和開發(fā)組織的實際過程中無設(shè)計活動，故此過程不作描述。7.4 采購7.4.1 采購控制1) 組織通過控制采購過程確保采購的產(chǎn)品符合要求，組織將供方按提供產(chǎn)品對后繼實現(xiàn)過程及其輸出的影響以及同類產(chǎn)品的質(zhì)量水平分成A、B、C三類供方，A類：指原材料；B類：指用于生產(chǎn)的夾具；C類：指輔助材料。并規(guī)定不同的評估和選擇方式來評估供方提供滿足組織要求的產(chǎn)品的能力并據(jù)此來根據(jù)預定的標準選擇供方；2)采購部應(yīng)制定采購控制程序來規(guī)定選擇和評估供方的方式和標準，

39、規(guī)定對供方定期評估，并將評估和跟蹤活動予以記錄。7.4.2 采購信息1) 采購文件能明確說明所采購的產(chǎn)品的各種要求，采購文件在發(fā)放前須經(jīng)審核；2) 適當時采購文件應(yīng)包括對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的認可和資格要求以及質(zhì)量體系的要求。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證1) 采購產(chǎn)品的驗證方式按來料檢驗控制程序及相關(guān)檢驗規(guī)范執(zhí)行，相關(guān)文件未能涵蓋的按采購文件規(guī)定驗證方法執(zhí)行驗證；2) 采購物質(zhì)必須進行驗證，必要時組織可在供方處進行驗證。另外，顧客如有需要也可對采購物質(zhì)在組織或供應(yīng)商處驗證，但組織不能把其驗證的結(jié)果作為供方對其產(chǎn)品質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)，且顧客的驗證既不能免除公司提供可接受產(chǎn)品的責任

40、，也不能排除其后顧客對組織產(chǎn)品的拒收。質(zhì)量管理體系要求：7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運作出口質(zhì)量許可證要求：(4.1-4.4)7.5.1 運作控制 為確保和提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，組織應(yīng)控制生產(chǎn)和服務(wù)的運作，對可能造成質(zhì)量異常和影響質(zhì)量特性的因素加以管理。1) 獲得規(guī)定產(chǎn)品特征的信息，通過產(chǎn)品要求的評審和確定的產(chǎn)品的其它要求制定相應(yīng)的檢驗規(guī)程及接收準則并予以分發(fā)獲得產(chǎn)品特征的信息；2) 技術(shù)部制定生產(chǎn)和檢驗程序以指導生產(chǎn)和實施監(jiān)控活動；3) 技術(shù)部使用和維護生產(chǎn)與服務(wù)運作的適當設(shè)備，制定生產(chǎn)設(shè)備及工藝的管理程序，定期維護并記錄；4) 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的需要確定所需的檢驗和監(jiān)控活動，并據(jù)此確定、獲得

41、和使用測量與監(jiān)控設(shè)備；對測量與監(jiān)控設(shè)備進行定期維護和校驗；4) 對放行、交付和適用的交付后活動制定相應(yīng)的程序文件予以規(guī)定并實施。7.5.2 過程確認 當產(chǎn)品特性不能由后續(xù)的監(jiān)控或測量加以驗證時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認，這包括僅在產(chǎn)品交付之后問題才顯現(xiàn)或連續(xù)測量不現(xiàn)實和經(jīng)濟時。確認應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。本公司特殊過程為噴涂、絲印，由生產(chǎn)、技術(shù)部負責按生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序的規(guī)定制訂對這些過程進行確認的安排，適用時應(yīng)包括： 1) 為過程評審和批準所規(guī)定的準則； 2) 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定； 3) 使用特定的方法和程序，必要是對上述各項進行再確認； 4) 記錄的要求。7.5

42、.3 標識和可溯性1)生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程使用適宜的方法標識產(chǎn)品，使用的方法有分區(qū)擺放、標示牌、標簽等，確保組織的產(chǎn)品從采購到交貨后的適當階段皆能加以明確有效的識別以滿足生產(chǎn)/服務(wù)運作和檢測、監(jiān)控過程的需要；2) 有追溯性要求時生產(chǎn)部應(yīng)對產(chǎn)品的唯一性標識進行控制和記錄。7.5.4 顧客財產(chǎn)1) 銷售部應(yīng)識別、保護顧客財產(chǎn)，對其進行登記，并作好相應(yīng)的防護工作；2) 生產(chǎn)部對顧客財產(chǎn)中的原材料部分要作好驗證工作；3)若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)告知顧客，并作好記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護 為確保產(chǎn)品質(zhì)量：凡組織所使用的原材料、半成品、成品均需進行防護控制。1) 搬運：在各種

43、搬運中利用各式搬運工具，有特殊要求的作業(yè)人員應(yīng)受過專業(yè)訓練，以防止因搬運不當而造成產(chǎn)品損壞；2) 儲存： 物品儲存須有區(qū)域規(guī)劃及標識以利管理并確保安全，物料儲 存的方法以及保質(zhì)期限應(yīng)有明確規(guī)定； 各類倉庫的收料和發(fā)放，需有明確程序。3) 包裝：成品的包裝按顧客規(guī)定操作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量；4) 防護：在產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品應(yīng)采取適宜的防護和隔離措施，確保產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響；5) 交付： 成品交貨須如實填寫相關(guān)資料； 負責成品運輸?shù)娜藛T應(yīng)具備相關(guān)資格、具備強烈責任心。7.6測量和監(jiān)視設(shè)備的控制 為確保組織內(nèi)所有的測量、檢驗與測試儀器的精確度和穩(wěn)定性，進而確保產(chǎn)品質(zhì)量，人事部應(yīng)編制測量設(shè)備控制程序進行管

44、理。7.6.1 新儀器購入時與使用前，須按規(guī)定的方法校驗合格或有效的檢定結(jié)果方可使用。7.6.2 測試計量器具須建立管制表予以管制，并定期送技術(shù)監(jiān)督局校驗，確保其有效性。7.6.3 所有儀器需存有校驗記錄，且經(jīng)過校驗的儀器應(yīng)貼上標簽以清楚標明校驗狀態(tài)。7.6.4 儀器的送校登記工作統(tǒng)一由技術(shù)部負責。7.6.5 確保測試儀器和計量器具被正確使用及處于適宜環(huán)境，防止搬運、使用和保存時 發(fā)生損壞。7.6.6 發(fā)現(xiàn)儀器或計量器具失準應(yīng)立即維修，并對已檢測結(jié)果重新評定并采取糾正措施。7.7 產(chǎn)品一致性控制7.8 相關(guān)文件7.7.1 合同評審控制程序7.7.2 采購控制程序7.7.3 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程

45、序7.7.4 設(shè)備、設(shè)施控制程序 與許可證：（4.1-4.4）條款一致7.7.5 測量設(shè)備控制程序7.7.6 供方評審程序7.7.7 產(chǎn)品一致性控制程序質(zhì)量管理體系要求：8.1 測量、分析和改進出口質(zhì)量許可證要求：（5.1-5.4）8.1 目的 對產(chǎn)品、過程、體系以及顧客滿意度等與質(zhì)量體系運行的有關(guān)指標進行監(jiān)控測量，并對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，對改進的過程進行控制，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。8.1.1 范圍 組織的質(zhì)量體系中的各過程。8.1.2 管理項目8.2.1 顧客滿意8.2.1.1組織應(yīng)監(jiān)控顧客滿意和/或不滿意的信息，銷售部按規(guī)定的程序和頻次進行顧客滿意程度的調(diào)查并予以分析匯總作為管理評審的輸入，對質(zhì)量體系業(yè)績的一種測量。信息統(tǒng)計規(guī)則或標準如下:類別標準備注滿意的顧客X90分統(tǒng)計時,滿意的顧客與基本滿意的顧客都列入滿意的顧客項目基本滿意的顧客75分X89分不滿意的顧客65分X74分很不滿意的顧客X64分顧客滿意度的計算方法(滿意顧客數(shù)+基本滿意顧客數(shù))÷調(diào)查總數(shù)×100%注:X表示顧客評價8.2.2 內(nèi)部審核8.2