乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊檢查和糾正

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-896編號(hào)：_乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊檢查和糾正審核：_時(shí)間：_單位：_乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊檢查和糾正用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：檢查和糾正4.5 檢查和糾正措施本條款規(guī)定了公司對環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案、環(huán)境績效、法律、法規(guī)符合性、節(jié)能降耗績效等的監(jiān)視和測量，及隨后所需開展的糾正行為、糾正措施、預(yù)防措施

2、的管理和控制進(jìn)行了說明。4.5.1 監(jiān)測和測量1 目的和范圍本要素對公司生產(chǎn)、生活中水、氣、廢棄物等環(huán)境監(jiān)視和測量及監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和控制進(jìn)行了說明，以確保：1.1 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及定量掌握其實(shí)現(xiàn)程度。1.2 法律、法規(guī)的符合性及定量掌握其符合程度。1.3 環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行及發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì).2 職責(zé)2.1 環(huán)?？曝?fù)責(zé)編制適宜的檢測規(guī)程.2.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)自有能力環(huán)境績效的監(jiān)視和測量.2.3 環(huán)保科負(fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò),并保存環(huán)境績效檢測數(shù)據(jù).2.4 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)定期組織環(huán)境法律、法規(guī)符合性的評審。2.5 計(jì)量室負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的管理和控制.2.6 各測量和

3、監(jiān)控裝置使用部門/人員負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù).3. 管理要求3.1 公司應(yīng)對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量,為此,公司編編制了環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序，以對：a)各廢水排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量;b)各廢氣排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量;c)相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量;d)廠界噪音進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量;e)環(huán)境法律、法規(guī)符合性進(jìn)行定期評審;f)3.2 公司應(yīng)確定需實(shí)施的環(huán)境監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為環(huán)境績效符合規(guī)定要求提供證據(jù)。3.3 為確保環(huán)境監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施,本公編制了測量和監(jiān)控裝置控制程序，以有效控制測量

4、和監(jiān)控裝置：a) 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)準(zhǔn);c) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài);d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整;e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效;g) 4 引用文件4.1 環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序E/ZH-PF-234.2 測量和監(jiān)視裝置控制程序E/ZH-PF-244.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施1 目的和范圍本要素對環(huán)境管理體系過程及環(huán)境污染有關(guān)的存在/潛在不合格進(jìn)行分析控制，及采取有效措施的管理和控制進(jìn)行了說明，以確保逐步完善環(huán)境管理體系和提高環(huán)境績

5、效。2 職責(zé)2.1 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)不合格信息收集.2.2 環(huán)?？?必要時(shí),環(huán)境管理代表協(xié)助)負(fù)責(zé)不合格信息的調(diào)查和取證.2.3 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正行為、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。2.4 環(huán)?？曝?fù)責(zé)所有糾正行為、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)管、實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證和評審工作。3 管理要求3.1 應(yīng)采取糾正行為、糾正和預(yù)防措施的場合包括：a) 水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象;b) 相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴;c) 出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象;d) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差;e) 環(huán)境方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差;f) 水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象;g) 3.2 環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織對不合格信息進(jìn)行調(diào)查分析,找到相應(yīng)解決

6、的方案及制定出實(shí)施計(jì)劃,并監(jiān)督糾正,若問題嚴(yán)重,可上報(bào)環(huán)境管理者代表,商討對策.3.3 公司應(yīng)采取糾正措施,以消除環(huán)境不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生,并且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng),為此,公司編制了不符合、糾正與預(yù)防控制程序，以確保：a) 評審不合格;b) 確定不合格的原因;c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求;d) 確定和實(shí)施所需的措施;e) 記錄所采取措施的結(jié)果;f) 評審所采取的糾正措施。3.4 公司應(yīng)采取預(yù)防措施,以消除潛在環(huán)境不合格的原因,防止不合格的發(fā)生,并且確保所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng),為此,公司編制了不符合、糾正與預(yù)防控制程序，以確保：a

7、) 確定潛在不合格及其原因;b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求;c) 確定和實(shí)施所需的措施;d) 記錄所采取措施的結(jié)果;e) 評審所采取的預(yù)防措施。4 引用程序文件4.1 不符合、糾正與預(yù)防控制程序E/ZH-PF-4.5.3 記錄1 目的和范圍本要素對公司與環(huán)境管理體系所有相關(guān)記錄的收集、歸檔、儲(chǔ)存、保管、編目等事宜作出了說明。2 職責(zé)2.1 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)環(huán)境記錄的收集、歸檔、儲(chǔ)存和保管。3 管理要求3.1 環(huán)境記錄的控制3.2 為對環(huán)境記錄進(jìn)行有效管理和控制,本公司編制了環(huán)境記示控制程序，控制內(nèi)容已包括：a) 公司全員應(yīng)依據(jù)環(huán)境管理體系文件開展各項(xiàng)活動(dòng)，并保持記錄，以提供符合要求

8、的環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù);b) 公司全員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)環(huán)境記錄表格填制、修訂要求對環(huán)境記錄進(jìn)行填制、修訂;c) 各部門應(yīng)確保臨時(shí)保存的記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索;d) 品管部文控專員對環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。4 引用程序文件4.1 環(huán)境記錄控制程序E/ZH-PF-264.5.4 環(huán)境管理體系審核1 目的和范圍本要素對內(nèi)部環(huán)境管理體系審核整個(gè)過程進(jìn)行了說明,以確保環(huán)境管理體系符合性和有效性得到驗(yàn)證.2 職責(zé)2.1 環(huán)境管理者代表組織公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核.2.2 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核.3 管理要求3.1 為驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃/策劃的

9、安排及確定環(huán)境體系是否有效,環(huán)境管理者代表依據(jù)本公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。3.2 內(nèi)部環(huán)境體系審核策劃、實(shí)施要求包括：a) 內(nèi)部環(huán)境體系審核應(yīng)依據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性對審核方案進(jìn)行策劃;b) 審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公正性;c) 應(yīng)記錄環(huán)境體系審核結(jié)果，并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn);d) 對審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。4 引用程序文件4.1 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序E/ZH-PF-27篇2：乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理

10、手冊：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 目的和范圍本要素對公司潛在環(huán)境事故,緊急情況的管理和控制作出了說明.2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)各項(xiàng)資源2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組建應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的工作系統(tǒng).2.3 環(huán)?？曝?fù)責(zé)定期組織演習(xí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).2.4 環(huán)?？曝?fù)責(zé)跟蹤和記錄公司發(fā)生的環(huán)境突發(fā)事故,并組織檢討.3 管量要求3.1 為確定潛在的事故或緊急情況,作出響應(yīng),并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響,公司編制了一些程序文件,包括火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)控制程序。3.2 在事故或緊急情況發(fā)生后,環(huán)?？茟?yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂.3.3 環(huán)?？茟?yīng)定期組織演習(xí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).4

11、 引用程序文件4.1 火災(zāi)應(yīng)急控制程序E/ZH-PF-22篇3：乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：運(yùn)行控制乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：運(yùn)行控制4.4.6 運(yùn)行控制1 目的和范圍本要素對公司所確定及所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的管理和控制進(jìn)行了說明.2 職責(zé)2.1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確定公司重要環(huán)境因素.2.2 環(huán)境管量者代表負(fù)責(zé)組織編制公司環(huán)境管理體系文件,確保重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)在受控狀態(tài)下運(yùn)行.3 管理要求3.1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確定公司每一重要環(huán)境因素.3.2 公司重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)包括:a) 銷售部: 物資儲(chǔ)存、運(yùn)輸、運(yùn)輸車輛維護(hù)等;b) 生產(chǎn)部：工藝實(shí)施、設(shè)備操作、維護(hù)

12、、物料搬運(yùn)等;c) 工程部：設(shè)備購置、維修等;d) 技術(shù)部：原材料選型、替代等;e) 3.3 環(huán)境管理者代表組織策劃對重要環(huán)境因素涉及之運(yùn)行與活動(dòng)的管理和控制,若考慮在缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針,目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況時(shí),應(yīng)建立并保持成文的程序及運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn).3.4 若公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中包含重要環(huán)境因素,則應(yīng)對這些重要環(huán)境因素涉及之運(yùn)行和活動(dòng)策劃,編制程序和規(guī)范,并由相關(guān)對口部門將有關(guān)的程序與要求發(fā)放至供應(yīng)商,如:a) 采購部歸口管理物料供應(yīng)商;b) 工程部歸口管理設(shè)備供應(yīng)商,基建供應(yīng)商;c) 環(huán)?？茪w口管理廢棄物收購供應(yīng)商;d) 銷售部歸口管理運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商;e) 行政公關(guān)部歸口管理綠化供應(yīng)商;f) 4 引用程序文件4.1 運(yùn)行策劃控制程序E/ZH-PF-134.2 廢水管理和控制程序E/ZH