HSE管理手冊(cè)范本

1、0 5 管理手冊(cè)管理規(guī)定0.1 目的建立并保持文件化的管理體系，制定管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，通過公 司全過程的管理：證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)（包括技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)）要求的產(chǎn)品的制作加工、設(shè)計(jì)和服務(wù)，并能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。通過管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而增 強(qiáng)顧客、員工和相關(guān)方的滿意。（3）符合標(biāo)準(zhǔn)以及提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能 力和責(zé)任。0.2 適用范圍本管理手冊(cè)按 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求和 GB/T24001-2004 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 和GB

2、/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī) 要求，結(jié)合公司實(shí)際以及產(chǎn)品制作加工、設(shè)計(jì)和服務(wù)的特點(diǎn)及相關(guān)方的期 望建立文件化的管理體系，闡明了公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、并規(guī)定了 要素的相互關(guān)系以及管理和控制的要求。本手冊(cè)既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評(píng)價(jià)。無論是內(nèi)部管理，還 是外部評(píng)價(jià)，公司都應(yīng)提供客觀證據(jù)，以此證明管理體系的持續(xù)適宜性、 有效性和充分性，客觀證據(jù)主要有：提供一套既符合 GB/T19001-2008、 GB/T24001 2004 和GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)要求，又適合公司有效運(yùn)行的管理體系文件。提供公司管理體系運(yùn)行符合性、有效性和適宜性的記

3、錄和現(xiàn)場證明； 提供公司管理體系持續(xù)改進(jìn)能力和績效的證明；提供顧客滿意、相關(guān)方滿意、員工滿意、符合法律法規(guī)的證明。上述客觀證據(jù)應(yīng)能清楚、充分地表示公司所建立、實(shí)施、保持的管理 體系具有三個(gè)基本能力：以防止不合格發(fā)生來滿足顧客要求，以預(yù)防環(huán)境污染來滿足社會(huì)的 期望，以強(qiáng)化職業(yè)健康安全管理為基礎(chǔ)，保證所有員工都在一個(gè)安全良好 的環(huán)境下工作；以持續(xù)改進(jìn)來提高管理體系運(yùn)行的有效性和效率；以管理體系的所有過程來達(dá)到各相關(guān)方滿意，符合法律法規(guī)（包括 生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)）的要求。為此，本 公司將采用過程方法實(shí)施管理體系。本管理手冊(cè)的適用范圍包括位于上海市靜安區(qū)南蘇州河路 1393

4、 弄1 號(hào) 1208 室的平面廣告的設(shè)計(jì)、 制作、 加工和服務(wù)以及窗簾的制作、 加工 和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。0.3 應(yīng)用 本管理手冊(cè)覆蓋本公司平面廣告的設(shè)計(jì)、制作、加工和服務(wù)以及窗簾 的制作、加工和服務(wù)的全過程。0.4 引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)：引用國家、行業(yè)、地方的一切適用的所有與本 公司質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。0.5 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用了 GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T24050-2004 環(huán)境管理術(shù)語和 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義管理手冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本0

5、1修改狀態(tài)0管理手冊(cè)管理規(guī)定早節(jié)號(hào)0.5頁碼2/206手冊(cè)的管理(1) 本管理手冊(cè)的編寫或修訂由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，無論是編寫和修訂均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。在下列情況下手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行修改a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；b. 手冊(cè)規(guī)定的要素和管理活動(dòng)有較大變化時(shí)；c. 在審核或管理評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)較多系統(tǒng)性重大不符合項(xiàng)要求整改時(shí)；d. 手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有較大變化時(shí)；e. 手冊(cè)修改超過10次或其它情況需要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版；(2) 本手冊(cè)要素的貫徹是借助程序文件的實(shí)施來實(shí)現(xiàn)的。(3) 程序文件由相關(guān)職能部門按 GB/T19001-2008、GB/T24001 2004和GB/T28

6、001 2001標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的要求進(jìn)行編寫或修訂，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政部負(fù)責(zé)管理和發(fā)放。文件發(fā)放應(yīng)編制受 控文件發(fā)放清單，保證有關(guān)現(xiàn)場使用的文件都為有效版本。(4) 管理手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得外借給其他人，手冊(cè)持有者在離崗時(shí)應(yīng)將手冊(cè)歸還行政 部。（5）手冊(cè)文件使用期間，如有修改或定期對(duì)接其適用性、有效性進(jìn)行 評(píng)審，應(yīng)按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。0.7 、刪減說明：本公司的窗簾產(chǎn)品均嚴(yán)格按客戶的要求進(jìn)行制作和加工，制作加工工 藝已成熟和穩(wěn)定，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目，沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的控制職 責(zé)，所以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的 7.3 條款予以刪除

7、，且刪除后不影響向顧客提供滿足 顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的窗簾產(chǎn)品的能力和責(zé)任。1.0 范圍1.1 總則 建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，制定管理 方針、目標(biāo)和指標(biāo)，通過公司全過程的管理從而達(dá)到：a）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)方要求和適用的法律法 規(guī)要求的產(chǎn)品。b）通過管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá) 到顧客、員工和其他相關(guān)方的滿意。c）預(yù)防環(huán)境污染，減少環(huán)境影響。d）優(yōu)化作業(yè)場所，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并保持改進(jìn)。1.2 應(yīng)用本管理手冊(cè)按 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求和 GB/T24001-2004 環(huán) 境 管 理

8、體 系 要 求 及 使 用 指 南 和 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī) 要求并結(jié)合本公司實(shí)際編制，應(yīng)用于 xxxxxxxxxxxxxxxx 的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系GB/T19000-2008GB/T19001-2008GB/T24001-2004基礎(chǔ)和術(shù)語要求要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.0 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用了 GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T24050-2004 環(huán)境管理 術(shù)語和 GB/T28001-2001

9、 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義4.0 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求本公司按照 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求和 GB/T24001-2004 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 和 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)要求由管理者代 表負(fù)責(zé)組織編制、建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并形成文 件，并在實(shí)施和保持中并予以持續(xù)改進(jìn)績效，以增強(qiáng)顧客滿意，保護(hù)生態(tài) 環(huán)境，有效控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)員工安全和自身健康。為此應(yīng)做 到下述要求：a) 本公司對(duì)管理體系所需要的過程進(jìn)行確定， 并編制相應(yīng)的程

10、序文件對(duì) 這些過程進(jìn)行系統(tǒng)管理；這些過程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、 監(jiān)視測量和改進(jìn)四大過程以及所包含的子過程和其他相關(guān)的過程。b) 明確了這些過程之間相互順序和相互作用的關(guān)系，并對(duì)環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和辨識(shí)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；c) 確定所需的準(zhǔn)測和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制。d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)控。e) 對(duì)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取必要的措施，是為了實(shí)施必要 的措施以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果，并對(duì)這些過程進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。對(duì)于將影響產(chǎn)品符合要求的任何外包過程，本公司應(yīng)確保對(duì)這些過程 的控制，對(duì)這類外包過程

11、控制的類型和程度應(yīng)在管理體系中加以規(guī)定，本 公司的外包過程是布簾的縫紉、熨燙過程以及平面廣告的吸塑、印刷過程，按照采購控制程序的要求進(jìn)行控制4.2 文件要求4.2.1 總則：按 照 GB/T19001-2008 質(zhì) 量 管 理 體 系 要 求 和 GB/T24001-2004 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 和 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司 的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使管理體系有效運(yùn)行，本公司管理體系 文件由以下部分組成：a）管理方針和目標(biāo)：闡明管理方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；b）管理手冊(cè)：提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

12、體系一致性的 信息。c）程序文件：建立的程序文件中有的一個(gè)程序文件包含了對(duì)一個(gè)或多個(gè) 程序的要求，或一個(gè)程序的要求可以被包含在多個(gè)程序文件中。d）質(zhì)量策劃所形成的文件、環(huán)境管理方案和職業(yè)健康管理方案、相關(guān) 的管理文件（包括管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文 件等）：為確保職能內(nèi)的活動(dòng)過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定 了開展活動(dòng)的方法。e）外來文件：確保策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件如：國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙和技術(shù)資料等。f）提供證實(shí)管理體系有效運(yùn)行的記錄。文件可采用任何形式或類型的媒介。4.2.2 管理手冊(cè)本公司應(yīng)編制和保持符合 GB/T19001-200

13、8 質(zhì)量管理體系 要求 和 GB/T24001-2004 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 和GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的一體化管理手冊(cè)， 其內(nèi)容包括：a）管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。b ）管理方針和目標(biāo)c）為管理體系編制的程序文件或?qū)ζ湟玫那闆r以及其他文件查閱途徑。d）管理體系中過程之間相互作用的表述。4.2.3 文件控制對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括確保策劃和運(yùn)行管理體系所 需的外來文件，以確保：a ）文件在發(fā)布前由授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)， 確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性。b ）行政部組織定期對(duì)現(xiàn)有的體系文件繼續(xù)全面的評(píng)審，因評(píng)

14、審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。c）由行政部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本等內(nèi)容， 以識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。d）行政部確定受控文件的發(fā)放范圍，由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后按 要求發(fā)放文件，確保與管理體系有關(guān)的相關(guān)場所可獲得相關(guān)文件的有效版 本。e）各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接受、管理文件和資料，用文件夾集中、分 類、有序的存放文件，確保文件保持清晰，易于識(shí)別f）確保相關(guān)適用的外來文件，使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并登 記。g）所有作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，予以單獨(dú)存放，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。具體執(zhí)行文件控制程序4.2.

15、4 記錄的控制建立和保持記錄，以提供產(chǎn)品和過程符合標(biāo)準(zhǔn)要求和管理體系有效運(yùn) 行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰易于識(shí)別和檢索，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、保存、保 護(hù)、檢索、保留和處置進(jìn)行控制，具體執(zhí)行記錄控制程序 。5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾 本公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系 的有效性的承諾提供證據(jù)。a）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、討論，下達(dá)文件、會(huì)議等各種方式使全體員工 都能樹立質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足 顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性；b）制定企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理方針。c）確保根據(jù)管理方針制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理目標(biāo)。

16、d）總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。e）總經(jīng)理應(yīng)確保提供本公司管理體系的建立、運(yùn)作及持續(xù)改進(jìn)必要的 資源。5.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)a）總經(jīng)理應(yīng)確保：充分識(shí)別和理解顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需 求和期望，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為本公司可實(shí)施的要求， 以便達(dá)到使顧客滿意的目標(biāo)。b）總 經(jīng)理應(yīng)重視環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物 和節(jié)約能源資源，持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境績效。c）總經(jīng)理應(yīng)重視員工的職業(yè)健康和安全，不斷改善進(jìn)入工作場所的員 工和其他人員的健康安全條件，提高公司的職業(yè)健康安全績效。5.3 管理方針公司的管理方針應(yīng)確保：a. 適用于本公司活動(dòng)，生產(chǎn)或服務(wù)的性

17、質(zhì)，規(guī)模。b. 包括對(duì)滿足顧客和相關(guān)方的要求、保障健康安全 、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c. 包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和本公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；d. 在公司內(nèi)得到溝通和理解。形成文件，付諸實(shí)施、予以保持并傳達(dá)到員工，確保各級(jí)人員在公司管理方針指引下，結(jié)合本部門要求制訂目標(biāo) 和措施并認(rèn)真實(shí)施；e. 提供建立和評(píng)審管理目標(biāo)的框架，定期不定期的對(duì)管理方針的適宜性和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。f. 可為公眾所獲??；5.3.2 管理方針滿足顧客要求 遵守法律法規(guī) 預(yù)防環(huán)境污染 保障健康安 全 追求持續(xù)改進(jìn)管理方針的含義：滿足顧客要求 遵守法律法規(guī)： 是樹立良好企業(yè)形象的唯一選擇。 它不但體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注

18、焦點(diǎn)的管理原則，也表達(dá)了對(duì)遵循法律法規(guī)及 其他要求的承諾；它不僅是對(duì)顧客的鄭重承諾，也是對(duì)社會(huì)的莊嚴(yán)宣誓；預(yù)防環(huán)境污染 保障健康安全：每年通過管理評(píng)審和內(nèi)審 ,總結(jié)經(jīng)驗(yàn) , 尋找不足 ,改進(jìn)管理水平，污染預(yù)防，持續(xù)不斷的改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效 追求持續(xù)改進(jìn)： 是高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本公司長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略決策，是全體員 工的行動(dòng)指針，是持續(xù)改進(jìn)管理體系的根本體現(xiàn)，也是市場競爭的制勝法寶。通過技術(shù)創(chuàng)新和管 理創(chuàng)新，不斷提升全員的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職業(yè)健康安全管理意 識(shí)，實(shí)現(xiàn)總體水平在行業(yè)中保持領(lǐng)先的目標(biāo)；5.4 策劃（1 ）策劃的時(shí)機(jī)建立和改進(jìn)管理體系時(shí)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，總經(jīng)理委托管理者代 表負(fù)責(zé)

19、組織實(shí)施策劃并持續(xù)改進(jìn)工作。a）管理體系建立時(shí)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際建立一體化管理體系,以滿足管理目標(biāo)和 4.1 的要求。b）管理體系改進(jìn)時(shí)，策劃改進(jìn)的實(shí)施可以不在體系的所有部門、所有 條款中同時(shí)進(jìn)行，但改進(jìn)時(shí)要注意保持管理體系的完整性。c）對(duì)管理體系文件未能覆蓋和顧客特殊要求的事項(xiàng)，由生產(chǎn)部編制質(zhì) 量計(jì)劃，具體按質(zhì)量計(jì)劃要求辦理。（2）策劃的依據(jù) 按“引用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有效的管理制度和管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行策劃。（3）策劃的內(nèi)容a）管理體系所需組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過程、活動(dòng)。b）制定、實(shí)施、評(píng)審、保持管理體系的管理方針、目標(biāo)。c）管理體系、管理手冊(cè)、程序文

20、件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境、職業(yè)健康 安全運(yùn)行所需的支持性文件。d）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。e）各種因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變化時(shí)要保持體系的完整。5.4.1 環(huán)境因素 本公司建立并保持環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 ，明確環(huán)境因素的 識(shí)別，評(píng)價(jià)控制的歸口管理部門和職責(zé)，確保評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。a）環(huán)境因素的識(shí)別范圍必須覆蓋公司活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)方面， 包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響。b）識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊 急三種狀態(tài)；c）對(duì)本公司識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以使在本公司內(nèi)部管理工作和經(jīng)營活動(dòng)中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重要影響的環(huán)境因素得到有效控制；d）評(píng)

21、價(jià)環(huán)境因素時(shí)將考慮環(huán)境影響的程度、范圍、發(fā)生頻次、影響程度、控制現(xiàn)狀等確認(rèn)重要環(huán)境因素，并由行政部負(fù)責(zé)向本公司各相關(guān)部門 傳達(dá)；e）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素；f）重要環(huán)境因素作為本公司制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)； 應(yīng)制定相應(yīng)的運(yùn)行控制程序，并加以教育培訓(xùn)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)重要環(huán)境因素的有效控制。g）當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，或存在已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、修改的活動(dòng)、管理手冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本10修改狀態(tài)0管理職責(zé)早節(jié)號(hào).05頁碼3/7產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，或適用的法律法規(guī)和其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境 因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，以確定新的重要環(huán)境因素。g）本公司應(yīng)將環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)

22、價(jià)和確定重要環(huán)境因素方面的信息形 成文件并及時(shí)更新。h）本公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素 加以考慮。具體執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 。5.4.2 對(duì)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃建立并保持危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序?qū)Ρ竟镜淖鳂I(yè)活動(dòng)、 管理活動(dòng)、工作場所以及生產(chǎn)現(xiàn)場存在的危害進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源， 保證重大危險(xiǎn)源得到有效控制，保證員工和所有進(jìn)入現(xiàn)場的外來人員的安 全健康。具體執(zhí)行危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 。5.4.3 法律、法規(guī)和其他要求 建立和保持法律、法規(guī)及其他要求控制程序用來確定公司的 產(chǎn)品，識(shí)別好的環(huán)境因素和辨識(shí)的危險(xiǎn)源適用的法律、法規(guī)和其他要

23、求； 通過各種渠道獲得并及時(shí)更新；采取措施，將這些信息傳達(dá)到員工和其他 相關(guān)方。具體執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求控制程序5.4.4 目標(biāo)（1 ） 質(zhì)量目標(biāo)a）成品的一次性檢驗(yàn)合格率大于 96% 。b）顧客滿意率達(dá)到95%。c）顧客意見處理率達(dá)到 100% ；（2 ） 環(huán)境目標(biāo)：a）嚴(yán)格遵守環(huán)境法律法規(guī)，環(huán)境污染事故為零；b）員工環(huán)境知識(shí)培訓(xùn)率為100 %;c）三廢全部達(dá)標(biāo)排放；d）固體廢棄物處理率100 %;（3 ） 職業(yè)健康安全目標(biāo)：a）嚴(yán)格執(zhí)行國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)；b）員工職業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)率為100 %；c）本公司重大危險(xiǎn)源100 %得到控制；d）死亡事故率為零，職業(yè)病發(fā)病率為零，輕傷

24、率小于1 %;5.4.5 管理方案a）當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行 控制時(shí)要編制目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書 對(duì)重要環(huán)境因素予以控制b）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審。具體執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序5.4.6 管理體系的策劃a）公司對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足方針、目標(biāo)（指標(biāo)）及管理體系的總要求。b）公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)確定全部過程及其相互關(guān)系。c）各部門根據(jù)本部門的工作流程對(duì)其環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行排查，評(píng) 價(jià)出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源并應(yīng)明確應(yīng)遵守的法律、法規(guī)和其他要求， 同時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定目標(biāo)、指標(biāo)，并制定管

25、理方 案予以實(shí)施和檢查。d）對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整性。管理手冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本10修改狀態(tài)0管理職責(zé)早節(jié)號(hào).05頁碼4/75.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確保本公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到明確規(guī)定和溝通，并開會(huì)宣布下 發(fā)文件。(1) 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限a. 總經(jīng)理對(duì)本公司管理體系的建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性負(fù)全責(zé), 并具體對(duì)以下事項(xiàng)負(fù)責(zé)：b. 在整個(gè)公司建立滿足顧客及其他相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客及其他相關(guān) 方滿意和滿足法律法規(guī)要求的氛圍；c. 負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施公司管理方針、目標(biāo)；d. 負(fù)責(zé)管理體系的策劃，以保證管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；并在對(duì)體系

26、 的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性；e. 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員、資源的配備；f. 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中的重大決策，并確保這些決策及體系的有效性 在公司內(nèi)得到溝通；g. 主持管理體系評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性;h. 鼓勵(lì)全體員工積極參與，充分發(fā)揮他們的才能，負(fù)責(zé)對(duì)員工的獎(jiǎng)懲和激勵(lì)措施的審批；i. 任命管理者代表和員工代表，授權(quán)其行使職責(zé)。j. 主持公司的日常管理工作，審批公司的基本管理制度；k. 組織實(shí)施公司年度投資方案；(2) 管理者代表職責(zé)和權(quán)限a 確 保 按 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 標(biāo)

27、準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理體系；b 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為管理體系 改進(jìn)的基礎(chǔ)；c 負(fù)責(zé)所有影響產(chǎn)品要求符合性人員所需能力的確定，并通過適當(dāng)?shù)?培訓(xùn)或其他措施以獲得所需的能力。d 采取措施 , 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境、職業(yè)健康安 全和其它相關(guān)要求的意識(shí)；e 就公司管理體系中的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；a 負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的歸口管理；f 負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作；(3) 行政部主任職責(zé)與權(quán)限：a. 負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)和其他相關(guān)要求、負(fù)責(zé)培訓(xùn)的意識(shí)和能力的歸口 管理與控制；b. 配合做好內(nèi)審和管理評(píng)審；c. 配合做好糾正 、預(yù)防措

28、施、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作;d. 自覺遵守法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針，制訂本部門目標(biāo)，措施并 實(shí)施管理；e. 做好由總經(jīng)理召集的各類會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并協(xié)助 領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議作出的各項(xiàng)決定和信息交流；f. 協(xié)助和處理公司日常行政事務(wù)及工作，重要來信來訪的處理。g. 負(fù)責(zé)文件、記錄的控制。h. 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。(4) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程，生產(chǎn)服務(wù)的提供的控制、生產(chǎn)服務(wù)的提供過程的確認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)，過程監(jiān)視測量等歸口管理管理手冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本10修改狀態(tài)0管理職責(zé)早節(jié)號(hào).05頁碼5/7

29、b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程，生產(chǎn)服務(wù)的提供的控制、生產(chǎn)服務(wù)的提供過程的確認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)等歸口管理c. 自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針，做好本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，制定本部門的目標(biāo)和措施并管理；d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)服務(wù)的提供控制和信息交流等歸口管理;e. 做好本部門的文件法律、法規(guī)和記錄的管理；f. 配合做好員工培訓(xùn)、信息 / 溝通和數(shù)據(jù)分析；g. 配合做好內(nèi)審和管理評(píng)審；h. 參與質(zhì)量策劃與顧客有關(guān)的過程、采購、顧客滿意度的控制和產(chǎn)品 的防護(hù)和交付；i. 做好生產(chǎn)組織管理，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。j. 降低消耗節(jié)約資源。(5 )質(zhì)控部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：a. 負(fù)責(zé)

30、環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)價(jià)，運(yùn)行控制，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、 基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)測裝置的控制、監(jiān)測和測量的歸口管理；b. 負(fù)責(zé)工作環(huán)境、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客滿意、 產(chǎn)品監(jiān)測、不合格控 制、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等歸口管理；c. 做好本部門的文件 / 法律法規(guī)及記錄的管理；d. 配合做好員工培訓(xùn)、信息 / 溝通的控制；e. 自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針制訂本部門目標(biāo)措施并 管理；f. 對(duì)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；g. 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作。(6 ) 市場部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：a. 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理。b. 負(fù) 責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制；c. 自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針；d. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因

31、素和危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)和管理、 文件控制 / 法律 與其它要求控制，記錄控制，做好本部門員工培訓(xùn)管理及信息溝通工作；e. 配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)。f. 配合做好應(yīng)急的準(zhǔn)備、內(nèi)審和管理評(píng)審；（7 ） 采購部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：a 負(fù)責(zé)采購的歸口管理。b 自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針；c 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)和管理、 文件控制 / 法律 與其它要求控制，記錄控制，做好本部門員工培訓(xùn)管理及信息溝通工作；d 配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)。e 配合做好應(yīng)急的準(zhǔn)備、內(nèi)審和管理評(píng)審；（8）車間主任職責(zé)與權(quán)限：a. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃、合理安排和協(xié)調(diào)本車間的生產(chǎn)任務(wù)、做到 均衡生

32、產(chǎn)、文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)；b. 嚴(yán)格按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，做好生產(chǎn)過程的控制；c. 做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行；d. 做好生產(chǎn)操作人員能力的培訓(xùn)考核，合格后方可上崗；f. 節(jié)能降耗，合理使用資源，保護(hù)環(huán)境和員工健康，確保生產(chǎn)安全。g. 自覺遵守法律法規(guī)、認(rèn)真貫徹管理方針、識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。h. 配合做好內(nèi)審和管評(píng)。管理手冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本10修改狀態(tài)01管理職責(zé)早節(jié)號(hào).05頁碼6/7（9 ）內(nèi)審組組長職責(zé)和權(quán)限a. 具體負(fù)責(zé)審核組的審核工作；b. 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃；c. 主持首次，末次會(huì)議；d. 負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場審核和內(nèi)審組工作會(huì)議，編制審核報(bào)告。（10 ）內(nèi)

33、審員職責(zé)和權(quán)限a. 編制內(nèi)審檢查表；b. 實(shí)施各自審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，填寫檢查表；c. 分析、評(píng)價(jià)觀察結(jié)果，開具不符合報(bào)告；d. 對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的有效性（11 ）生產(chǎn)人員職責(zé)和權(quán)限a. 服從領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好本職工作。b. 熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)工藝要求、操作規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。c. 按工序作好自檢，保證做到不合格品不流入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量。d. 做到保質(zhì)、保量生產(chǎn)和安全，文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行e. 做好設(shè)備的維護(hù)，保養(yǎng)工作，防止設(shè)備帶病運(yùn)行，及時(shí)反映設(shè)備運(yùn) 行問題。f. 做好文明生產(chǎn)，流轉(zhuǎn)中的產(chǎn)品要堆放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，并保持環(huán)境 衛(wèi)生。

34、（12 ）檢驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限a. 認(rèn)真執(zhí)行測量和監(jiān)控各項(xiàng)規(guī)定，發(fā)揮“把關(guān)、預(yù)防、報(bào)告”作用， 熟悉各種檢驗(yàn)工具，并能正確、合理的使用。b. 熟練掌握檢驗(yàn)方法，并按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)和控制；c. 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品檢驗(yàn)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢、誤檢負(fù) 責(zé)；d. 填寫各種檢驗(yàn)單，并妥善保管；e. 及時(shí)向主管部門反饋質(zhì)量信息和質(zhì)量事故。f. 堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，不賣私情，嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不合格的產(chǎn)品有權(quán)拒 絕出公司；（13 ）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限 為整個(gè)管理體系的實(shí)施提供資金保障。（14 ）職業(yè)健康安全員工代表a 參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審的協(xié)商b 通過實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和

35、風(fēng)險(xiǎn)控制過程和程序而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 管理的決策。c 參與影響工作場所職業(yè)安全健康的改變的協(xié)商。參與事故和事件調(diào)查和現(xiàn)場職業(yè)健康安全的檢查 （15 ）設(shè)計(jì)部經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a 負(fù)責(zé)組織對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作，以及評(píng)審、驗(yàn)證、更改、確認(rèn) 等一系列活動(dòng)的控制。b 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程中對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的分析 和評(píng)價(jià)c 配合物資采購、制造、服務(wù)等活動(dòng)，解決技術(shù)問題。d 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律管理。e 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理。（16 ）設(shè)計(jì)部人員的職責(zé)和權(quán)限a 負(fù)責(zé)按公司的要求按時(shí)完成設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)。b 負(fù)責(zé)編制工藝圖紙和效果圖。c 配合物資采購、制造、服務(wù)等活動(dòng)，具體解決實(shí)際過程中遇到的技 術(shù)問題。d 堅(jiān)持原則，

36、實(shí)事求是，嚴(yán)格把關(guān)。5.5.2 管理者代表： 總經(jīng)理指定本公司一名管理者為管理者代表，不論他在其他方面 的職責(zé)任何，應(yīng)賦予他以下的職責(zé)和權(quán)限：a. 確 保 按 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理體系；b. 向 總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為管理體系 改進(jìn)的基礎(chǔ)；c. 采取措施,確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境、職業(yè)健康安 全和其它相關(guān)要求的意識(shí)；d. 就公司管理體系中的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；e. 負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的歸口管理；f. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作

37、；管理手冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本10修改狀態(tài)01管理職責(zé)早節(jié)號(hào).05頁碼7/7內(nèi)部溝通與協(xié)商：建立并保持文件化的程序，總經(jīng)理應(yīng)確保全體員工就管理體系的過程,包括產(chǎn)品要求、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互協(xié)商，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，員工應(yīng)：a. 參與公司管理方針和程序的制定和評(píng)審。b. 參與工作場所環(huán)境及職業(yè)健康安全影響因素的評(píng)價(jià)協(xié)商。c. 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性、符合性、持續(xù)性 改進(jìn)的協(xié)商和溝通。d. 了解公司一體化管理體系的管理者代表和職業(yè)健康安全的員工代表及其職責(zé)具體按照信息交流控制程序執(zhí)行5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則

38、公司編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審， 以確保管理體系的有效性、適應(yīng)性和充分性，評(píng)審的輸入應(yīng)客觀、充分， 評(píng)審的輸出應(yīng)體現(xiàn)體系改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)，同時(shí)應(yīng)有對(duì)管理方針與目標(biāo)的評(píng)審。5.6.2 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）審核結(jié)果，包括第一、二、三方的審核的結(jié)果；b）顧 客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客的交流 （包括抱怨）、 溝通的結(jié)果等；c）來自外部相關(guān)方的信息交流（包括抱怨） 。d）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等。e）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符 合項(xiàng)采取的糾

39、正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；f）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；g）可能影響管理體系的各種變化，包括客觀環(huán)境的變化、新技術(shù)、工 藝、新設(shè)備的應(yīng)用等。h）管理體系運(yùn)行狀況，包括管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。i）員工對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。j）環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性k）環(huán)境和安全績效的檢測結(jié)果等563管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)管理方針、目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品以及相關(guān)方要求的改進(jìn)；c）所需要增加的資源等。564行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告， 經(jīng)管代審核，

40、交總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，本次管理 評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入具體執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。管理手冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0資源管理早節(jié)號(hào)6.0頁碼1/16.0資源管理6.1資源提供:總經(jīng)理為建立、實(shí)施、完善、保持和改進(jìn)管理體系，提供所需的人力、 設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)支持等資源，確保滿足顧客、員工和相關(guān)方要求， 增進(jìn)滿意以及執(zhí)行環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的需要。6.1.1 總經(jīng)理及各部門應(yīng)通過以下活動(dòng)、 途徑識(shí)別并提供所需資源：a. 管理評(píng)審b. 管理體系的策劃c. 管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。6.1.2 配置資源時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)確保首先

41、滿足法律法規(guī)要求和顧客要求 及資源的協(xié)調(diào)性和有效性。6.1.3 各相關(guān)部門按 要求識(shí)別并確定其資源需求，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，按規(guī)定及時(shí)配置所需資源并加以管理。6.1.4 資源提供的充分性、適宜性、及時(shí)性，可通過管理體系的日常運(yùn)行有效性情況及內(nèi)審活動(dòng)來監(jiān)視，并作為管理評(píng)審的內(nèi)容之一。6.2 人力資源6.2.1 總則合理配置人力資源，對(duì)承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé) 的人員，應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能方面規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求并定 期進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，以確定工作人員素質(zhì)能夠具備和獲得了所需的能力， 勝任其工作。能力、培訓(xùn)和意識(shí)：行政部應(yīng)：a) 確定承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的人

42、員所需的能力。b) 適用時(shí)，進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施確保崗位人員已經(jīng)獲得了所需的 能力。c）對(duì)采取的培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)估。d）確保全體人員能認(rèn)識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。e）負(fù)責(zé)保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗?。具體執(zhí)行人力資源控制程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所 （車間、辦公 場所等 ）、生產(chǎn)設(shè)備和工器具、支持性服務(wù) （水、電、氣供應(yīng) ）、通訊設(shè)施 （電 話、網(wǎng)絡(luò)、傳真 ）、運(yùn)輸工具、信息系統(tǒng)等。a ）各部門對(duì)建筑物、工作場、辦公設(shè)備、支持性服務(wù)所需維護(hù)和改善 的信息以口頭或書面形式向生產(chǎn)部或行政部匯

43、報(bào)。b） 生產(chǎn)部和行政部負(fù)責(zé)審核后以書面形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，付諸實(shí)施， 并驗(yàn)證其有效性。c）直接與產(chǎn)品質(zhì)量以及安全和環(huán)境防護(hù)相關(guān)的設(shè)備由生產(chǎn)部按設(shè)施 控制程序執(zhí)行。d）用于產(chǎn)品調(diào)用的運(yùn)輸工具，由車間主任負(fù)責(zé)管理，要求能保證正常 的支持性服務(wù)，做到正確的使用和維護(hù)保養(yǎng)到位。6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境由生產(chǎn)部具體執(zhí)行監(jiān)控，要求達(dá)到以下的控制：a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和 潮濕。b）作業(yè)場所應(yīng)符合安全、環(huán)保和工藝規(guī)定的要求。c）工作場所的噪聲應(yīng)達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，保持適宜的溫、濕度 和足夠的照明。d）有有害氣體的作業(yè)場所應(yīng)執(zhí)行并符合環(huán)保和勞動(dòng)衛(wèi)生有關(guān)法規(guī)。e）配置

44、必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度，執(zhí)行消防安 全控制程序。f）工作場所必須整潔、衛(wèi)生，工器具擺放有序。g）固體廢棄物由責(zé)任部門負(fù)責(zé)處理，必須符合公司的規(guī)定。h）生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水、廢氣和噪聲應(yīng)執(zhí)行廢水、噪聲和廢氣的產(chǎn) 生與控制程序i）生產(chǎn)部對(duì)設(shè)施實(shí)行日常的維護(hù)保養(yǎng)管理，確保設(shè)備的完好率。j）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)和職業(yè)安全的要求。k）使用危險(xiǎn)化學(xué)品的作業(yè)場所應(yīng)執(zhí)行化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序。管理手冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)早節(jié)號(hào)7.0頁碼1/57.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與管理體系其它過程的要求相一致，并具 有可操作性，進(jìn)行策劃時(shí)還應(yīng)確定以

45、下適當(dāng)內(nèi)容：a）明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)及要求以及過 程的有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。b）識(shí)別過程，確定過程控制的準(zhǔn)則、方法，制定必要的控制文件并提 供資源和設(shè)施，保證所需的工作環(huán)境。c）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并有文 件規(guī)定的接收準(zhǔn)則。d）提供過程有效控制和產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)一記錄。7.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出：a）屬本公司的定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過程已形成符合標(biāo)準(zhǔn)要求的 工藝流程及工藝文件，則由生產(chǎn)部編制生產(chǎn)任務(wù)通知單 ，與其它部門進(jìn) 行適宜且有效的信息傳遞，口頭策劃即可。b）對(duì)于有特殊技術(shù)要求或重大合同，則由生產(chǎn)部進(jìn)行文件化的產(chǎn)品

46、實(shí) 現(xiàn)的策劃 ,輸出的是質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的要求和目標(biāo)以及由什 么人、在什么時(shí)間、使用那些文件、記錄或程序和資源應(yīng)達(dá)到什么目的與 要求以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。7.2 與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定為確保產(chǎn)品滿足顧客的期望與需求，本公司必須重視和充分識(shí)別顧 客的要求，應(yīng)確保以下方面的確定：a）顧客明示規(guī)定的要求，包括質(zhì)量要求和涉及到技術(shù)、性能、批量、 交付和交付后活動(dòng)（如擔(dān)保、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、回收或最終處置的附加服務(wù)等）、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、培訓(xùn)等），價(jià)格等方面的要求。b）顧客沒有明確要求，但已知預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求或與產(chǎn) 品有關(guān)的必須履行的義務(wù)，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求。

47、c）適用于產(chǎn)品的國家、行業(yè)或地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)的要求。d）本公司認(rèn)為必要的任何承諾的要求。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在本公司為顧客作出提供產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的承諾之前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品有關(guān) 的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：a ）產(chǎn)品的要求顧客已明確規(guī)定。b）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。c ）本公司有能力履行在合同和訂單中所做出的承諾。在顧客未提供書面文件時(shí)，接受要求前，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞降玫接行Т_ 認(rèn)。當(dāng)合同或訂單發(fā)生變更時(shí)，本公司應(yīng)及時(shí)將變更信息傳遞到相關(guān)部門， 確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的修改，并確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。對(duì)產(chǎn) 品要求的評(píng)審結(jié)果和后續(xù)措施應(yīng)予以記錄。關(guān)于與顧客有關(guān)過程的控制執(zhí)行與顧客有關(guān)的

48、控制程序管理手冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)早節(jié)號(hào)7.0頁碼2/57.2.3 外部溝通與協(xié)商：本公司市場部應(yīng)與顧客保持密切聯(lián)系, 充分而有效地溝通關(guān)于產(chǎn)品信息、問詢、合同與訂單的執(zhí)行情況及更改，還有顧客的反饋包括顧客抱怨、退貨等方面的內(nèi) 容，必要時(shí)將信息傳遞到相關(guān)部門。具體按照信息交流控制程序執(zhí)行7.3 設(shè)計(jì)與開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 本公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行策劃時(shí)，本公 司應(yīng)確定：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段。b）適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)計(jì)部應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保 有效的溝通，并

49、明確職責(zé)分工。隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃 的輸出應(yīng)更新。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：a）產(chǎn)品功能和性能的要求。b ）適用的法律、法規(guī)的要求。c）適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。d ）設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的其他要求。應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分和適宜的，要求應(yīng)完整、 清晰，并且不能相互矛盾。733設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提 出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)：a ）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息。c ）包含或引用產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則。d ）

50、規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以 便：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b）識(shí)別任何問題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表。評(píng)審 的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)保存。文件編號(hào)XX/SC-01管理手冊(cè)版本01修改狀態(tài)01早頁3/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0節(jié)號(hào)碼5735設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì) 和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予保持。736設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù) 所

51、策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)?施前完成。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行 適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審 應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及 必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。具體按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序執(zhí)行。7.4采購采購過程：應(yīng)對(duì)采購的全過程進(jìn)行有效控制，把合格供方作為供貨的來源，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。公司對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的方式和程度取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的影響

52、。應(yīng)根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力來評(píng)價(jià)和選擇合格供方，評(píng)價(jià)可采用不同的方式進(jìn)行。應(yīng)規(guī)定選擇和重新評(píng)價(jià)合格供方的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施，由采購部記錄并保存742采購信息：采購文件應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。一般包括：a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求及人員資格的要求。b）管理體系的要求。在采購文件發(fā)出前，由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，確保規(guī)定的采購要求 充分、適當(dāng)。743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：本公司應(yīng)確定并實(shí)施必要的驗(yàn)證手段，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的 采購要求，當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中規(guī) 定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。具體按米購控制程序執(zhí)行。7.5.

53、生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供， 受控內(nèi)容包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息，本過程按與顧客有關(guān)的控制程序和 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序進(jìn)行控制。b）為了保證生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī) 程、操作規(guī)程、崗位職責(zé)、管理制度。管理手冊(cè)件編號(hào)版本01修改狀態(tài)0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)早節(jié)號(hào)7.0頁碼4/5c）為了保證生產(chǎn)的正常開展，配備并使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按設(shè)施控制程序執(zhí)行。d ）根據(jù)監(jiān)測的要求，配備并使用合適的監(jiān)視測量設(shè)備按監(jiān)視和測量 設(shè)備控制程序執(zhí)行。e）實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按產(chǎn)品監(jiān)視

54、和測量控 制程序的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量按績效的測 量和監(jiān)測程序的規(guī)定執(zhí)行。f）規(guī)定對(duì)實(shí)施產(chǎn)品放行方法，交付的條件、方式，交付后的相關(guān)活動(dòng) 過程，按生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序執(zhí)行。過程的確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程的結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視來驗(yàn)證是否達(dá)到 了要求，其隱含缺陷可能要在交付顧客使用后才暴露出來的過程，稱為特 殊過程。應(yīng)確認(rèn)這些過程，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)達(dá)到策劃結(jié)果的能力。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì) 過程確認(rèn)做出安排，包括：a）為這類過程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則。b）對(duì)生產(chǎn)和測量的設(shè)備的能力應(yīng)進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)操作人員的資格應(yīng)進(jìn)行鑒定c）特定的方法和程序的使用。d）對(duì)這些過程的運(yùn)行有關(guān)的記錄應(yīng)保存。當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人員的變化等）或根據(jù)顧客 的反饋信息、內(nèi)審結(jié)果或產(chǎn)品檢測結(jié)果等，判斷已確認(rèn)的過程不穩(wěn)定時(shí)， 應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化