倉(cāng)庫(kù)主管工作交接總清單

1、一、倉(cāng)庫(kù)工作日常運(yùn)作流程：1 、外購(gòu)物料入庫(kù)：1 ）當(dāng)供應(yīng)商將外購(gòu)物料送到一樓收貨區(qū)時(shí)，供應(yīng)商送貨員首先將送貨單送到采購(gòu)部找相關(guān)采購(gòu)員核對(duì)單據(jù)，各采購(gòu)員將送貨單上的物料編碼、采購(gòu)訂單號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、物料品名、規(guī)格型號(hào)分別核對(duì)無(wú)誤后將在單上蓋上 “已閱 ”章，同時(shí)在K3 系統(tǒng)上做收料通知單；再讓送貨方到倉(cāng)庫(kù)找相關(guān)倉(cāng)管員辦理送貨事宜；2）供應(yīng)商在倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域卸貨，收料員在收貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)送貨單上沒(méi)有采購(gòu)部的 “已閱 ”章各倉(cāng)管員是要拒絕收貨的并通知供應(yīng)商去找采購(gòu)，如發(fā)現(xiàn)收料員不按此流程操作則所有相關(guān)責(zé)任由收料員承擔(dān)；3）收料員根據(jù)送貨單上的數(shù)量進(jìn)行數(shù)據(jù)抽點(diǎn)、驗(yàn)收，確保收貨數(shù)量同送貨單一致；如收到的實(shí)際數(shù)

2、量大于送貨單上數(shù)量時(shí)，則在知會(huì)送貨方人員的前提下將多余數(shù)量列出做為公司的備品入庫(kù)；一旦送貨數(shù)少于送貨單上所開出的數(shù)量時(shí)則按實(shí)際情況要求送貨方當(dāng)場(chǎng)在送貨單上更改數(shù)據(jù)并簽名確認(rèn)；然后倉(cāng)管員才能在送貨單上簽名并蓋上 “實(shí)物已收、驗(yàn)后作實(shí) ” 的印章并第一時(shí)間將送貨單交到倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)文員處辦理K3外購(gòu)入庫(kù)單的系統(tǒng)入賬手續(xù)；4）倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)文員將在K3 系統(tǒng)里根據(jù)采購(gòu)部做的收料通知單辦理外購(gòu)入庫(kù)單對(duì)多出訂單的將辦理其它入庫(kù)單的形式進(jìn)行賬目處理。單據(jù)完成后，立即將外購(gòu)入庫(kù)單送到品控部IQC檢驗(yàn)員；以上的作業(yè)時(shí)間倉(cāng)庫(kù)要在 2小時(shí)內(nèi)完成，品控部會(huì)在一個(gè)工作日內(nèi)完成物料的檢驗(yàn)并在外箱上作標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)分合格、不合格、挑選使

3、用、讓步接收）；收料員必須隨時(shí)跟蹤了解所到物料的檢驗(yàn)狀態(tài)，一旦判定OK則必須從待檢區(qū)移走交相關(guān)倉(cāng)管員辦理入庫(kù)；5）對(duì)IQC直接判定的來(lái)料不良品，統(tǒng)計(jì)文員收到品控發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告后立即打出退貨單并通知相關(guān)采購(gòu)安排退貨；6）從國(guó)外直接進(jìn)口物料，由出口部通知財(cái)務(wù)部作入庫(kù)通知單，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)打出相應(yīng)單據(jù)按以上流程進(jìn)行報(bào)檢。7）現(xiàn)公司張總將根據(jù)公司的一些實(shí)際情況將對(duì)外購(gòu)收料流程行更改，其以后的大致流程將是：貨送到倉(cāng)庫(kù)后倉(cāng)管員要在20分鐘內(nèi)將數(shù)據(jù)清點(diǎn)完并向IQC報(bào)檢、品控部將在倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)的同時(shí)就必須進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)要在30 分鐘內(nèi)對(duì)入庫(kù)的物料進(jìn)行品質(zhì)判定；對(duì)不良品供應(yīng)商要當(dāng)時(shí)拉回去，各倉(cāng)管員也只能在被品控部判定合格

4、的產(chǎn)品的送貨單上簽字蓋單。2、制程入庫(kù)方面：1）車間按SO訂單號(hào)打半成品、成品入庫(kù)單，并自行向品控報(bào)檢，倉(cāng)庫(kù)只接收經(jīng)品控檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)好的良可超10%單對(duì)單的損耗入庫(kù)，并且所有的注塑根狀指甲入庫(kù)必須要有計(jì)劃部的審核簽批、相關(guān)倉(cāng)管員才辦理入賬手續(xù)；其它庫(kù)存多做的指甲入庫(kù)需有計(jì)劃部的特批才能入庫(kù)，否則一律不能入庫(kù)。3、對(duì)外發(fā)貨方面：1 ）成品的出庫(kù)及直接外發(fā)相關(guān)材料給客戶的，首先出口部會(huì)發(fā)相關(guān)的出貨及備貨指令給到倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)管員根據(jù)成品的生產(chǎn)入倉(cāng)情況及材料的備貨進(jìn)度會(huì)先做一份裝箱清單給到出口部報(bào)關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品的體積、重量進(jìn)行訂倉(cāng)；出口部的相關(guān)跟單會(huì)在K3里做出銷售出貨指令經(jīng)財(cái)務(wù)審批后，成品倉(cāng)管員在成品

5、入庫(kù)后做銷售出庫(kù)單，經(jīng)品控及財(cái)務(wù)審核完成后打印出銷售出庫(kù)單及安排裝車出貨。2）車輛運(yùn)輸、調(diào)度方面由蔡林國(guó)負(fù)責(zé)叫車，如是直接到工廠裝貨柜的就必須及時(shí)組織相關(guān)人員提前備貨等待出口部安排貨柜到廠時(shí)間，組織安排全體倉(cāng)管員裝柜?，F(xiàn)裝一個(gè)20尺的貨柜有50元的補(bǔ)貼、 40尺的貨柜有100元的補(bǔ)貼，按照公司規(guī)定開出相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單并要貼上相應(yīng)的正規(guī)發(fā)票給公司簽批；3）任何物料、成品的外發(fā)出廠，一律要寫放行條，按公司規(guī)定流程審批后方可放行。4、生產(chǎn)用料方面：1 ）生產(chǎn)用料現(xiàn)執(zhí)行領(lǐng)料制，由車間領(lǐng)料員按計(jì)劃部的排產(chǎn)指令及車間的具體上線安排進(jìn)行打單領(lǐng)料，各倉(cāng)管員只有在見(jiàn)到經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中審核完

6、成后的領(lǐng)料單才能發(fā)放相關(guān)物料給到生產(chǎn)部領(lǐng)料員；數(shù)據(jù)在倉(cāng)庫(kù)當(dāng)面點(diǎn)清，倉(cāng)庫(kù)不對(duì)以出庫(kù)且經(jīng)相方交接完成的在車間使用的物料數(shù)量短缺負(fù)責(zé)；2）車間由于生產(chǎn)的損耗大或是來(lái)料不良多要求補(bǔ)料的，補(bǔ)料單由車間自行打印并由車間相關(guān)人員（計(jì)劃部）簽批后倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)放物料；3）工程部打樣領(lǐng)料的發(fā)放形式等同車間領(lǐng)料模式，其它各部門申請(qǐng)的相關(guān)文具、工具、低值易耗品的領(lǐng)用發(fā)放也要開具相關(guān)領(lǐng)料單才能發(fā)放；4）所有發(fā)往車間用于生產(chǎn)的物料必須是車間的領(lǐng)料員單對(duì)單的領(lǐng)用（對(duì)應(yīng)相關(guān)的SO號(hào)才能發(fā)放），各倉(cāng)管員、領(lǐng)料員不得私自挪用和擅自多發(fā)料；計(jì)劃 部要求凍結(jié)的物料，未經(jīng)允許不得作任何動(dòng)用。5）庫(kù)存物料經(jīng)常要提醒計(jì)劃部去使用，各倉(cāng)管員要

7、主動(dòng)配合計(jì)劃部的庫(kù)存查實(shí)。對(duì)庫(kù)存達(dá)4-6 個(gè)月的指甲相關(guān)物料要主動(dòng)向品控報(bào)檢并將品控的重檢結(jié)果通報(bào)計(jì)劃部要求其在接單排產(chǎn)時(shí)利用現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量，降低公司的物料資金占有率、并加快物料周轉(zhuǎn)使用率及有效降低現(xiàn)有物料庫(kù)存； 6）對(duì)計(jì)劃部提出的核查物料需求單中的現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量時(shí)各倉(cāng)管員必須要認(rèn)真確認(rèn)數(shù)量，如所確認(rèn)數(shù)量有誤則要由相關(guān)倉(cāng)管員自行承擔(dān)責(zé)任。5、輔料庫(kù)存及發(fā)放要求：1 ）輔料庫(kù)存由負(fù)責(zé)的倉(cāng)管員依據(jù)車間領(lǐng)用狀況在物料用完前向計(jì)劃部作申請(qǐng)購(gòu)買通知：例如封箱膠、6、盤點(diǎn)工作：1 ）每月 25 號(hào)開始安排倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)文員打出倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表給到各相關(guān)倉(cāng)管員自行盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大的及超過(guò)公司的正常的誤差范圍的相關(guān)物料必

8、須要安排各倉(cāng)管員去查明相關(guān)原因并在盤點(diǎn)差異表上注明原因并及時(shí)與財(cái)務(wù)協(xié)商調(diào)賬，每月 5 號(hào)前上交上一月的盤點(diǎn)表，并安排各倉(cāng)管員做盤點(diǎn)工作的總結(jié)及工作檢討；并安排統(tǒng)計(jì)文員作差異分析報(bào)告給財(cái)務(wù)部。2）盤點(diǎn)表的調(diào)賬由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)，現(xiàn)所有K3 的倉(cāng)庫(kù)日常的審單工作初審是由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)文員在審單過(guò)帳，為的是確保及時(shí)的最新即時(shí)庫(kù)存方便各部門尤其是計(jì)劃部在做物料需求時(shí)的查核；但在相關(guān)單據(jù)交由財(cái)務(wù)部前倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)所有單據(jù)重新過(guò)單審核并在單據(jù)上打“、以'確認(rèn)此單是已經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)主管看過(guò)并審核 過(guò)。最終的單據(jù)審核是由財(cái)務(wù)部在統(tǒng)籌完成；二、其它工作內(nèi)容：1 、備料外發(fā)貨，按計(jì)劃部指令在規(guī)定時(shí)間內(nèi)備好訂單所需的物料，并由

9、成品倉(cāng)管員作電子裝箱清單給到出口部，出口部依裝箱清單作K3 出貨指令給成品倉(cāng)管員，成品倉(cāng)管員依系統(tǒng)指今生成K3 的銷售出貨單給到倉(cāng)庫(kù)主管、廠長(zhǎng)簽批后給到出口部，出口部須給到本部門主管、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理（或董事長(zhǎng)）簽批后，連同報(bào)關(guān)資料給到成品倉(cāng)管員準(zhǔn)備發(fā)貨；每次發(fā)貨前出口部的船務(wù)人員會(huì)提前通知出貨時(shí)間給到倉(cāng)庫(kù)。2、樣品發(fā)貨走電子出貨單的方式，由工程部制作樣品及出貨單后，將出貨單發(fā)給出口部，出口部將出貨單給到部門主管、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理（或董事長(zhǎng)）簽批后并在K3 系統(tǒng)內(nèi)作出貨指令給到倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)管員，倉(cāng)管員依據(jù)指令打印出系統(tǒng)出貨單附在書面的電子出貨單上，將樣品按出口部要求送至前臺(tái)由出口部人員寄出。3、所有半

10、成品、樣品、成品、外購(gòu)入庫(kù)單都必須有品控相關(guān)人員簽名后才能入庫(kù)。4、對(duì)外發(fā)貨給客戶的，在發(fā)貨前出口部人員必須到場(chǎng)檢驗(yàn)貨物，未到場(chǎng)驗(yàn)貨的作好記錄并報(bào)廠長(zhǎng)及公司總經(jīng)理，所有貨物必須有OQC的合格報(bào)告才能出貨，成品倉(cāng)管員須在出貨前一天內(nèi)通知OQC人員到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)貨并出檢驗(yàn)報(bào)告。凡被品控部OQC人員檢驗(yàn)的不良品一概不能出庫(kù)，如要出庫(kù)則必須要有公司總經(jīng)理的特批才能出庫(kù)；5、對(duì)不良品的處理；按公司有關(guān)規(guī)定處理，對(duì)車間在生產(chǎn)過(guò)程中挑出的來(lái)料不良經(jīng)品控簽字確認(rèn)后，車間分型號(hào)、類別、供應(yīng)商退到倉(cāng)庫(kù)；各倉(cāng)管員在收到后必須整理標(biāo)識(shí)清楚并區(qū)分供應(yīng)商，公司要求每周一做一份退貨清單給到相關(guān)采購(gòu)員、通知采購(gòu)部相關(guān)跟單人員作

11、退貨通知單，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)文員及時(shí)將采購(gòu)部做好的退貨單打印出來(lái)并給到各倉(cāng)管員找相關(guān)人員簽批后等采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商上門退貨；車間退回的制程不良及相關(guān)報(bào)廢品、呆滯品由倉(cāng)庫(kù)提出最終處理申請(qǐng)，上交總經(jīng)理簽批后方可執(zhí)行、在沒(méi)有正式簽批前倉(cāng)庫(kù)必須要找區(qū)域集中整理堆放！<2>、如是直接發(fā)相關(guān)物料的貨到工廠后根據(jù)計(jì)劃部、出口部的備貨指令安排各倉(cāng)管員備貨編箱、打包、稱重及核算立方數(shù)并做裝箱清單給出口部報(bào)關(guān)人員安排訂柜報(bào)關(guān)。7 、每個(gè)月的月初 5 號(hào)前要向人事行政部交上月的本部門所有人員的考勤統(tǒng)計(jì)表、月初倉(cāng)庫(kù)要排出本月各倉(cāng)管員每天的安全值日表明確每天各倉(cāng)管員值班檢查的相關(guān)內(nèi)容并責(zé)任到人；每個(gè)月的 20 號(hào)左右各

12、部門要向人事部提交下個(gè)月的部門文具申請(qǐng)表；以上工作都是由文員統(tǒng)籌； 8、在每周一早上8：30 前各部門主管要向張總提報(bào)上周的工作總結(jié)；不能按時(shí)遞交者將樂(lè)捐現(xiàn)金50元，月末要做月度工作總結(jié)、一個(gè)季度末向公司張總提供季度工作總結(jié)；每周星期一上午10： 00 在二樓會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開部門主管周例會(huì)；9、對(duì)日常倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有材料、成品進(jìn)出的一切單據(jù)簽發(fā)、監(jiān)督并審核相關(guān)單據(jù)后由統(tǒng)計(jì)文員集中統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員10 、關(guān)于倉(cāng)庫(kù)的各倉(cāng)管員由于工作上的實(shí)際需要確實(shí)要加班的，原則上是嚴(yán)格控制加班的前提下根據(jù)實(shí)際的小時(shí)做出加班申請(qǐng)表由部門主管、總經(jīng)辦及人事主管簽批后在前臺(tái)再打出相關(guān)人員加班的考勤表一同交人事部報(bào)公司張總最后審批！在下月初交月度考勤表時(shí)一同交到人事部； 11、關(guān)于倉(cāng)庫(kù)人員情況：目前倉(cāng)庫(kù)人員的整體穩(wěn)定性還是可以的，各倉(cāng)管員的配合、工作積極性及整個(gè)部門的團(tuán)結(jié)、凝聚力是不錯(cuò)，只要主管安排的任何事情他們都會(huì)主動(dòng)去做，但由于各人員的業(yè)務(wù)操作水平及本身素質(zhì)上的差異要求主管隨時(shí)跟蹤檢查他們的工作業(yè)績(jī)及經(jīng)常加強(qiáng)培訓(xùn)。三、其它交接事項(xiàng)：1 、辦公電腦的開機(jī)密碼：審核單據(jù)