403生產(chǎn)工藝卡片管理制度

1、QB企 業(yè) 標 準Q/GL-SC -403-2009 生產(chǎn)工藝卡片管理制度編 制：時新浩審 核：龍連廷批 準：牛延軍2009-09-18發(fā)布 2009-09-18實施大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責任公司生產(chǎn)技術部 發(fā)布生產(chǎn)工藝卡片管理制度1 范圍本制度規(guī)定了公司生產(chǎn)工藝卡片管理的基本要求。本制度適用于公司所屬各生產(chǎn)單位生產(chǎn)工藝卡片的管理。2 規(guī)范性引用文件 無3 術語和定義 無4 管理職責4.1 生產(chǎn)技術部是生產(chǎn)工藝卡片的歸口管理部門，負責生產(chǎn)工藝卡片編制的組織、審查和管理，負責生產(chǎn)工藝卡片中公司級指標的審查和考核。4.2 化驗檢測中心負責生產(chǎn)工藝卡片中原材料、產(chǎn)品質(zhì)量指標的分析。4.3 設備工程

2、部負責生產(chǎn)工藝卡片中生產(chǎn)設備運行指標數(shù)據(jù)的審查和考核。4.4 HSE管理部負責生產(chǎn)工藝卡片中環(huán)保指標的審查和考核。4.5 生產(chǎn)單位負責公司級和分廠級的生產(chǎn)工藝卡片的編制和執(zhí)行，負責分廠級工藝卡片的管理工作。5 管理程序和方法5.1 生產(chǎn)工藝卡片的總體要求5.1.1 生產(chǎn)工藝卡片是生產(chǎn)過程控制的依據(jù)。任何人不得隨意修改或違反工藝卡片進行操作。5.1.2 生產(chǎn)工藝卡片實行公司、生產(chǎn)單位二級管理。5.1.2.1 公司級工藝卡片由生產(chǎn)技術部組織設備工程部、化驗檢測中心、HSE管理部等部門，對原材料質(zhì)量指標、主要操作條件（關鍵參數(shù)控制指標）、公用工程指標和環(huán)保指標進行管理。5.1.2.2 分廠級工藝卡片

3、由分廠（車間）工藝技術管理單位進行管理。5.2 生產(chǎn)工藝卡片的主要內(nèi)容完整的工藝卡片由封面、會簽表、前言、目錄和正文（表格形式）組成。封面、會簽表、前言、目錄具體格式見附件工藝卡片模板。5.3 生產(chǎn)工藝卡片的編制5.3.1 制定生產(chǎn)工藝卡片時，要依據(jù)裝置設計資料、安全規(guī)范、原料性質(zhì)、操作規(guī)程工藝技術方案和質(zhì)量要求、生產(chǎn)技術臺帳等，并參考國內(nèi)外同類型裝置編寫。5.3.2 生產(chǎn)工藝卡片的編制要求如下：5.3.2.1 原輔材料質(zhì)量指標。此項內(nèi)容分為原料和輔助材料兩項。各分廠（車間）根據(jù)本單位實際生產(chǎn)過程中所需要的原輔材料逐項填寫，其中原料一項在兩級工藝卡片中均列為重點進行詳細填寫；輔助材料在公司級工

4、藝卡片中可以選擇重點（對生產(chǎn)運行、產(chǎn)品質(zhì)量造成影響的輔材）進行填寫，在分廠級工藝卡片中要逐項詳細填寫。5.3.2.2 公用工程物料指標。此項為各分廠（車間）界區(qū)內(nèi)各種公用介質(zhì)的生產(chǎn)控制指標。如各等級的蒸汽、氮氣，工廠風，儀表風，冷凝液，循環(huán)水等。5.3.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量指標。此項將為各分廠（車間）外送的所有物料視為本單位的產(chǎn)品。在分廠級工藝卡片中要逐項詳細填寫。選擇對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的指標列為公司級工藝卡片。5.3.2.4 生產(chǎn)控制指標。此項將各分廠（車間）總控制室操作記錄控制參數(shù)均納入分廠級工藝卡片，其他控制參數(shù)可選擇重點納入，并按照裝置、崗位或大型設備進行劃分；在分廠級工藝卡片中選擇對生

5、產(chǎn)運行、開停車等有重大影響的工藝指標列為公司級工藝卡片。5.3.2.5 環(huán)保指標。此項將各分廠（車間）中對安全環(huán)保有影響的指標納入分廠級工藝卡片；在分廠級工藝卡片中選擇對安全環(huán)保有重大影響的工藝指標列為公司級工藝卡片。5.3.3 工藝卡片中各指標的單位應與相應分廠（車間）控制室操作記錄控制參數(shù)的單位一致。5.3.4 工藝卡片由各分廠（車間）主任工程師（含主任工程師）以上組織本單位技術人員編制。5.4 生產(chǎn)工藝卡片的審批5.4.1 公司級和分廠級工藝卡片由生產(chǎn)技術部給定編號，由分廠（車間）編制初稿，經(jīng)分廠廠長（車間主任）審核后上報生產(chǎn)技術部。5.4.2 生產(chǎn)技術部組織相關部門對公司級和生產(chǎn)單位級

6、工藝卡片進行討論和專業(yè)審查。審查通過后，分廠（車間）將（正版）生產(chǎn)工藝卡片報送生產(chǎn)技術部、設備工程部、化驗檢測中心、HSE管理部等部門進行會簽，并由生產(chǎn)技術部審核，最后呈報公司主管領導批準后，發(fā)布實施。5.5 臨時生產(chǎn)工藝卡片的管理5.5.1 臨時工藝卡片同樣分為公司、生產(chǎn)單位二級管理。5.5.2 臨時生產(chǎn)工藝卡片是正式生產(chǎn)工藝卡片的補充，與正式生產(chǎn)工藝卡片具有同等法令效力。是臨時下達的指揮和控制生產(chǎn)裝置部分生產(chǎn)工藝指標參數(shù)的技術性法規(guī)文件，具有時效性。5.5.3 臨時工藝卡片編寫程序與5.3.2相同，審批程序與5.3.3相同。5.5.4 臨時生產(chǎn)工藝卡片必須限定起始和終止執(zhí)行日期。臨時生產(chǎn)工

7、藝卡片在有效期內(nèi)部分替換生產(chǎn)工藝卡片控制參數(shù)時，生產(chǎn)工藝卡片的被替換控制參數(shù)暫時作廢。臨時生產(chǎn)工藝卡片超過有效期自動作廢，由使用單位及時收回。5.6 生產(chǎn)工藝卡片的編號和發(fā)放5.6.1 生產(chǎn)工藝卡片和臨時生產(chǎn)工藝卡片均由生產(chǎn)技術部統(tǒng)一編號和發(fā)放。5.6.2 發(fā)放的單位：生產(chǎn)技術部、設備工程部、化驗檢測中心、HSE管理部、各生產(chǎn)單位。5.7 生產(chǎn)工藝卡片的修訂（換版）5.7.1 生產(chǎn)工藝卡片每年復審一次。在原生產(chǎn)工藝卡片到期前兩個月，由生產(chǎn)單位提出修訂草案，生產(chǎn)單位主管領導審核后上報生產(chǎn)技術部。5.7.2 生產(chǎn)工藝卡片修訂草案的內(nèi)容主要為：原生產(chǎn)工藝卡片全部指標、修改后全部指標、修改原因說明或修

8、改依據(jù)。5.7.3 修訂后的生產(chǎn)工藝卡片，其審批程序按本制度5.3.3條款辦理。5.8 生產(chǎn)工藝卡片的修改5.8.1 當生產(chǎn)需要時，可及時修改生產(chǎn)工藝卡片中少量部分控制參數(shù)。修改時，必須通過認真討論或科學試驗，并按規(guī)定審批程序進行，確保使用現(xiàn)場得到唯一有效版本的工藝卡片。5.8.2 生產(chǎn)工藝卡片參數(shù)控制指標的修改由生產(chǎn)單位提出申請和提供更改依據(jù)，修改依據(jù)為下列情況之一：a）準確分析；b）設計參數(shù)發(fā)生更改；c）實際控制參數(shù)超出生產(chǎn)工藝卡片控制范圍，但沒有超出設計指標，又不影響產(chǎn)品質(zhì)量控制和安全生產(chǎn)。5.8.3 修改申請經(jīng)生產(chǎn)技術部認可后，生產(chǎn)單位按規(guī)定辦理相應審批手續(xù)，批準實施后，修改生產(chǎn)工藝卡

9、片中原指標，并在修改處注明修改人和新指標開始執(zhí)行的時間。6 相關文件無7 記錄7.1 工藝卡片模板4大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責任公司生產(chǎn)工藝卡片 編制審核審定批準實施日期分發(fā)號歸檔號生產(chǎn)技術部 注意：本文件為內(nèi)部保密文件，不得復制或外傳，違者責任自負會 簽 表編號：JL-SC-045單 位負責人簽字日期單 位負責人簽字日期化驗檢測中心輸煤分廠設備工程部煤氣化分廠生產(chǎn)技術部凈化分廠HSE管理部甲醇分廠公用工程車間MTP分廠空分分廠聚丙烯分廠前 言隨著生產(chǎn)前期各項工作的順利開展，為了在試車、開車以及生產(chǎn)運行過程中確保裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行和規(guī)范操作以及生產(chǎn)運行的受控，生產(chǎn)技術部在各生產(chǎn)單位編制

10、的生產(chǎn)工藝卡片的基礎之上，形成了大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責任公司級工藝卡片，并經(jīng)相關部門會審。該卡片涵蓋了各生產(chǎn)裝置的原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量、公用工程、生產(chǎn)工藝過程控制以及HSE等指標。請遵照執(zhí)行。 請各生產(chǎn)單位注意：隨著生產(chǎn)工作的進展，在文本中會出現(xiàn)補充項和更改項，請及時與生產(chǎn)技術部聯(lián)系，及時修正。起草人：審核人： 審查人： 一、公用工程指標序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部門二、原輔材料1原料序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部門2.輔助材料序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部門三、產(chǎn)品質(zhì)量指標序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部

11、門四、各裝置生產(chǎn)控制指標1公用工程車間序號位號說明介質(zhì)單位控制范圍設計值報警值聯(lián)鎖值控制部門2.空分分廠序號位號說明介質(zhì)單位控制范圍設計值報警值聯(lián)鎖值控制部門3.五、環(huán)保指標序號控制點介質(zhì)去向或來源介質(zhì)名稱單位控制范圍設計值報警值聯(lián)鎖值控制部門不合格品互供會簽表不合格品審批內(nèi)容會簽部門：部門：部門：部門：簽字：簽字：簽字：簽字：部門：部門：部門：部門：簽字：簽字：簽字：簽字： 大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責任公司×××分廠（車間）工藝卡片 編制審核審定批準實施日期分發(fā)號歸檔號×××分廠 注意：本文件為內(nèi)部保密文件，不得復制或外傳，違者責任

12、自負會 簽 表編號：JL-SC-045單 位負責人簽字日期單 位負責人簽字日期化驗檢測中心HSE管理部設備工程部××分廠(車間)生產(chǎn)技術部前 言隨著生產(chǎn)前期各項工作的順利開展，為了在試車、開車以及生產(chǎn)運行過程中確保裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行和規(guī)范操作以及生產(chǎn)運行的受控，經(jīng)生產(chǎn)技術部組織相關部門和生產(chǎn)單位編制各生產(chǎn)單位生產(chǎn)工藝卡片，該卡片涵蓋了各生產(chǎn)裝置的原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量、公用工程、生產(chǎn)工藝過程控制以及HSE等指標。并經(jīng)過會審，形成了大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責任公司×××分廠（車間）工藝卡片。請遵照執(zhí)行。 請各生產(chǎn)單位注意：隨著生產(chǎn)工作的進展，在文本中會出現(xiàn)補充項和更改項，請及時與生產(chǎn)技術部聯(lián)系，及時修正。起草人：審核人： 審查人： 一、公用工程指標序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部門二、原輔材料指標1原料序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部門2.輔助材料序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明