山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、 山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 年產(chǎn)10000噸核桃露系列產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司 二六年四月 目 錄 第一章 總論.6 第二章 項(xiàng)目背景及必要性.11 項(xiàng)目背景.11 山西干果加工業(yè)現(xiàn)狀.13 項(xiàng)目建設(shè)必要性.13 項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀.17 第三章 建設(shè)條件. 項(xiàng)目區(qū)概況. 項(xiàng)目實(shí)施有利條. 項(xiàng)目實(shí)施障礙及解決方案. 第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況. 項(xiàng)目建設(shè)單位概況. 研發(fā)能力. 公司財(cái)務(wù)狀況. 第五章 市場(chǎng)分析及營(yíng)銷方. 市場(chǎng)分析. 產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析. 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析. 市場(chǎng)營(yíng)銷策略. 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè). 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案. 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案.

2、項(xiàng)目規(guī)劃與布局. 生產(chǎn)技術(shù)方案. 主要生產(chǎn)指標(biāo). 質(zhì)量指標(biāo). 設(shè)備選型、采購(gòu)及衛(wèi)生要求. 建筑內(nèi)容及衛(wèi)生要求. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度. 第七章 投資估算及資金籌措. 投資估算依據(jù). 項(xiàng)目建設(shè)投資估算. 無(wú)償資金投資方向. 資金來(lái)源及籌措. 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià). 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù). 銷售收入和銷售稅金及附加估算. 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算. 利潤(rùn)總額及分配. 財(cái)務(wù)盈利能力分析. 清償能力分析. 不確定性分析. 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià). 環(huán)境影響. 環(huán)保部門意見(jiàn). 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià). 第十一章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員. 企業(yè)組織. 勞動(dòng)定員. 人員來(lái)源、要求及培訓(xùn). 項(xiàng)目運(yùn)行管理. 基地運(yùn)行管理.

3、 第十二章 結(jié)論與建議. 結(jié)論. 建議. 附表 附表1 新增固定資產(chǎn)投資估算表 附表1-1 土建工程投資明細(xì)表 附表1-2 設(shè)備投資明細(xì)表 附表1-3 科技投資明細(xì)表 附表2 流動(dòng)資金估算表 附表3 新增投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表4 總成本費(fèi)用估算表 附表4-1 單位產(chǎn)品成本估算表 附表5 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表6 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表6-1 產(chǎn)品銷售和銷售稅金及附加估算表 附表7 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 附表8 借款(含財(cái)政有償資金)還本付息估算表 附件 附件1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 附件2 組織代碼 附件3 衛(wèi)生許可證 附件4 土地租賃合同 附件5 財(cái)務(wù)報(bào)表 附件6 銀行承諾 附件

4、7 AA級(jí)信用證書 附件8 環(huán)保證明 附件9 核桃收購(gòu)協(xié)議 附件10 守合同重信用證書 附件11 榮譽(yù)證書 附件12 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)通知 第一章 總 論 1.1項(xiàng)目提要 1.1.1項(xiàng)目名稱: 年產(chǎn)10000噸核桃露系列產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目 1.1.2建設(shè)性質(zhì):擴(kuò)建 1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 建設(shè)單位: 山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司 法人代表:申紀(jì)蘭 所有制形式:有限公司 1.1.4建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn):山西省平順西溝村 建設(shè)規(guī)模:在現(xiàn)有5000噸核桃露生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上,新增年產(chǎn)系列核桃露系列產(chǎn)品10000噸,其中純味核桃露5000噸,系列核桃露5000噸。 建設(shè)期限

5、:一年 建設(shè)內(nèi)容: 建筑工程: 項(xiàng)目利用部分庫(kù)房、生產(chǎn)車間、辦公用房等建筑物。根據(jù)現(xiàn)有設(shè)施及設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目需新增建筑面積5000平方米,其中:生產(chǎn)車間、恒溫庫(kù)等生產(chǎn)設(shè)施3200平方米;成品庫(kù)、原料庫(kù)、檢驗(yàn)化驗(yàn)等輔助設(shè)施1500平方米;辦公及公用設(shè)施300平方米. 設(shè)備購(gòu)置: 項(xiàng)目除利用部分現(xiàn)有設(shè)備外,依設(shè)計(jì)院規(guī)模需新增各類設(shè)備440臺(tái)(套);真空檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、蒸汽鍋爐等輔助設(shè)備7臺(tái)(套);辦公及公用設(shè)備225個(gè)(套);運(yùn)輸貨車3輛。 5投資規(guī)模及資金構(gòu)成 投資規(guī)模:項(xiàng)目總投資規(guī)模2580萬(wàn)元 資金構(gòu)成:固定資產(chǎn)投資規(guī)模1680萬(wàn)元,其中建筑工程費(fèi)用480萬(wàn)元,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝工程費(fèi)為1

6、200萬(wàn)元，流動(dòng)資金900萬(wàn)元。 1.1.6資金籌措 項(xiàng)目總投資2580萬(wàn)元,擬申請(qǐng)財(cái)政貼息貸款2280萬(wàn)元，企業(yè)自籌300萬(wàn)元。 1.1.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表1-1 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)量 備 注 1 產(chǎn)品方案 1.1 原味核桃露 噸/年 5000 240ml易拉 1.2 核桃系列產(chǎn)品 噸/年 5000 240ml易拉 2 總投資 萬(wàn)元 1597.6 2.1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 1152.8 2.2 投資方向調(diào)節(jié)稅 萬(wàn)元 0 2.3 建設(shè)期利息及資金占用費(fèi) 萬(wàn)元 14 2.4436.7395430055.1105.2120 5.3 煤 噸/年 5500 6 總

7、成本費(fèi)用 萬(wàn)元 7701.7 7 銷售收入 萬(wàn)元 8550 8 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 256.1 9 所得稅 萬(wàn)元 195.4 10 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 396.8 11 投資利潤(rùn)率 % 37.1 12 投資利稅率 % 53.1 13 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 42 稅前 14 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 29.4 稅后 15 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=16) 萬(wàn)元 1568.7 稅前 16 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=16) 萬(wàn)元 783.3 稅后 17 投資回收期 年 2.74 稅前 18 投資回收期 年 3.9 稅后 19 借款償還期 年 4.36 20 盈虧平衡分析點(diǎn)(以生產(chǎn)能力利用率表) % 55.77 1.1.8項(xiàng)目

8、輻射范圍帶動(dòng)能力 山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司位于山西核桃主產(chǎn)區(qū),萬(wàn)噸核桃露項(xiàng)目建設(shè)不僅可帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)發(fā)展,而且對(duì)于調(diào)整當(dāng)?shù)丶拔沂∞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)當(dāng)?shù)匦】瞪鐣?huì)建設(shè)具有十分重要意義。 項(xiàng)目建成后提供100個(gè)固定就業(yè)崗位,250個(gè)臨時(shí)崗位,可在一定程度上緩解當(dāng)?shù)卮龢I(yè)青年各下崗職工再就業(yè)壓力,促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定及安定團(tuán)結(jié)。項(xiàng)目建成后,需要核桃仁500噸,按出仁50%計(jì),年可消化核桃1000噸,按畝產(chǎn)核桃120kg,需要種植核桃面積8000余畝,按每戶種植5畝計(jì)算,可發(fā)展帶動(dòng)全縣1600戶農(nóng)戶進(jìn)行核桃種植,增加農(nóng)民收入總計(jì)達(dá)1200萬(wàn)元,戶均增收入750元,通過(guò)與農(nóng)戶簽訂收購(gòu)合同,保障

9、農(nóng)戶利益,進(jìn)一步推動(dòng)當(dāng)?shù)睾颂耶a(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。 2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國(guó)家計(jì)委?投資項(xiàng)目可行性研究指南?; 農(nóng)業(yè)部綜合計(jì)劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編著?農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)?; 山西省計(jì)劃委員會(huì)各山西省建設(shè)廳關(guān)于?山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用暫行標(biāo)準(zhǔn)?; 農(nóng)業(yè)部?關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展意見(jiàn)?; 農(nóng)業(yè)部?農(nóng)產(chǎn)品加工“十五”規(guī)劃及2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)?; 財(cái)政部?國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目各資金管理暫行辦法?; 財(cái)政部?農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫要求?; 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦室?國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱?; 財(cái)政部?農(nóng)業(yè)區(qū)劃綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政有償資金管理暫行規(guī)

10、定?; 山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司提供基礎(chǔ)資料及有關(guān)調(diào)查資料。 1.3 綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 本項(xiàng)目宗旨是以擴(kuò)大加工能力為核心,通過(guò)核桃仁深加工,增加核桃附加值,通過(guò)與農(nóng)民建立穩(wěn)定核桃仁采購(gòu)關(guān)系,達(dá)到企業(yè)贏利、農(nóng)民增收、推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)共同發(fā)展。 項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo)思想和山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求;其生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟,開(kāi)發(fā)產(chǎn)品具有較高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和新穎產(chǎn)品配方,市場(chǎng)前景好。 本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,與其上游(核桃種植)和下游(產(chǎn)品銷售)形成了一條良性循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)算指標(biāo)顯示,項(xiàng)目有較強(qiáng)贏利能力和較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 綜合以上分析,該項(xiàng)目擴(kuò)建及時(shí),項(xiàng)目市場(chǎng)前景好,我們認(rèn)為該項(xiàng)目是切

11、實(shí)可行。 4存在問(wèn)題與建議 加入世貿(mào)組織后,我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步與國(guó)際市場(chǎng)接軌。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)關(guān)稅壁壘降低、非關(guān)稅壁壘逐步取消,飲料業(yè)跨國(guó)公司進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為必然,國(guó)內(nèi)果露飲料生產(chǎn)企業(yè)面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力加大,對(duì)山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司而言,適應(yīng)市場(chǎng)變化要求,擴(kuò)大規(guī)模,不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、建立具備一定實(shí)力技術(shù)研發(fā)中心,是保證項(xiàng)目成功實(shí)施必要前提,也是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展正確選擇。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 2.1項(xiàng)目背景 核桃是世界上著名五大干果之一(扁桃、榛子、巴西果、腰果和核桃),世界上有三十多個(gè)國(guó)家生產(chǎn)核桃,主要有美國(guó)、中國(guó)、土耳其、前蘇聯(lián)和羅馬尼亞等國(guó)家,其中美國(guó)是世界上核桃第一生產(chǎn)大國(guó),中

12、國(guó)位居第二。 據(jù)考古學(xué)家驗(yàn)證,中國(guó)是世界上核桃原產(chǎn)中心之一,早在6000多年前,原始氏族公社時(shí)中國(guó)就有核桃種植。目前,產(chǎn)量名列前五名省份為云南、山西、陜西、西川 、五省總產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量68.45%。 山西是我國(guó)核桃主產(chǎn)區(qū),2004年總產(chǎn)量達(dá)6.3萬(wàn)噸,繼云南(7-8萬(wàn)噸)之后全國(guó)第二位,平順縣核桃栽培歷史悠久,產(chǎn)量高,品質(zhì)好。品種具有樹株生長(zhǎng)茂盛、抗風(fēng)耐寒、優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn),具有果型美觀、果實(shí)個(gè)大、皮薄、易取仁、出仁率高、仁色淺、香脆可口等優(yōu)良性狀。 核桃具有很高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,其營(yíng)養(yǎng)成分含量見(jiàn)表21: 核桃營(yíng)養(yǎng)成分表 表2-1 成 分 水分 脂肪 蛋白質(zhì) 碳水化合物 粗纖維 鈣 磷 鐵 含量(g/100

13、g) 4.0 6375 15.4 10.7 5.8 0.119 0.362 0.0035 成分 胡蘿卜素 硫胺素 核黃素 尼克酸 賴氨酸 鎂 錳 鉻 含量(mg/100g) 0.17 0.32 0.11 1.00 0.2340 1.64 3.192 2.48 核桃渾身是寶。核桃殼含核桃醌、氫化胡桃醌,-葡萄糖苷、鞣質(zhì)、沒(méi)食子酸等。核桃醌,是橙色彩針狀結(jié)晶體,具有抗出血生物活性,與核桃醌共存還有幾種還原衍后物,都有抗菌生物活性,可以作藥用,治血崩、乳癰、疥癬、牛皮癬、及瘡瘍等骨消腫止癢作用。核桃殼還可作為生產(chǎn)活性碳原料。核桃仁中還含有鈣、磷、鐵等多種礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)胡蘿卜素、硫胺素、核黃素、尼克酸等多

14、種維生素,其含量均高于板栗、干棗、桃、柿等果實(shí)(略低于杏仁)。 核桃以其豐富營(yíng)養(yǎng)和獨(dú)特風(fēng)味,深受廣大群眾喜愛(ài),但目前核桃食用范圍僅限于直接用于家常食品、小吃、糕點(diǎn)、菜點(diǎn)、藥膳及粗加工食品、飲料等。通過(guò)采用先進(jìn)提取核桃營(yíng)養(yǎng)成分等手段對(duì)核桃進(jìn)行深加工,規(guī)?；_(kāi)發(fā)方便、營(yíng)養(yǎng)、快捷保健食品在我國(guó)不多見(jiàn)。目前市售核桃食品種類，絕大多數(shù)為初級(jí)加工產(chǎn)品。 我國(guó)飲料工業(yè)是食品工業(yè)中發(fā)展最快行業(yè)。2004年，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)軟飲料(不含酒精飲料)2912.43萬(wàn)噸，同比增加18.78%, 其中含糖飲料1706.49萬(wàn)噸, 同比增長(zhǎng)19.3%, 罐裝水1205.94萬(wàn)噸, 同比增長(zhǎng)18.05%, 而且隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展

15、，飲料工業(yè)在食品工業(yè)中所占比重將越來(lái)越大。核桃露飲品亦是深受消費(fèi)者歡迎，如2004年“中秋”、“國(guó)慶”兩節(jié)期間“大寨核桃露”系列產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售異?；鸨?，當(dāng)時(shí)由原來(lái)日生產(chǎn)50噸增加到80噸。 但飲料工業(yè)存在著地區(qū)發(fā)展不平衡，適宜飲料加工農(nóng)產(chǎn)品原料不足，飲料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理。為此“十五”規(guī)劃指出，飲料工業(yè)要逐步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展具有我國(guó)資源優(yōu)勢(shì)、農(nóng)產(chǎn)品為主要原料飲料產(chǎn)品，鼓勵(lì)和規(guī)范發(fā)展符合飲料浪費(fèi)市場(chǎng)規(guī)律主流產(chǎn)品，積極開(kāi)發(fā)符合營(yíng)養(yǎng)、健康、有助于合理膳食功能性茶飲料、果露、蔬菜露和植物蛋白飲料。 山西飲料工業(yè)開(kāi)始起步較晚，從“九五”開(kāi)始，山西飲料工業(yè)進(jìn)入較快發(fā)展時(shí)期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全省飲料生

16、產(chǎn)企業(yè)有63個(gè)，固定資產(chǎn)原值為13582萬(wàn)元，產(chǎn)量約為3萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)增加值28732萬(wàn)元，銷售收入176820萬(wàn)元，利稅36681萬(wàn)元。年平均從業(yè)人員1.7萬(wàn)。飲料工業(yè)發(fā)展，促進(jìn)了山西經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但與全國(guó)水平相比，差距仍然較大。主要表現(xiàn)為生產(chǎn)規(guī)模小，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品品種還處于中下等水平，很難在全國(guó)市場(chǎng)上形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 目前，山西果露飲料生產(chǎn)企業(yè)略有知名度有廈普賽爾食品飲料有限公司生產(chǎn)黃梨露飲品、大寨核桃露有限公司生產(chǎn)“大寨核桃露”系列產(chǎn)品，而其它果露飲品企業(yè)均因?yàn)橐?guī)模小，產(chǎn)品知名度低，在市場(chǎng)上很難有影響力，這與山西林果業(yè)發(fā)展極不相稱。80年代以來(lái)，山西不斷調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，干鮮果品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，與此

17、相比，干鮮果品深加工能力發(fā)展卻相對(duì)滯后，產(chǎn)品附加值得不到提高。本項(xiàng)目正是在這樣背景下，結(jié)合平順大量種植核桃優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)發(fā)以核桃為原料飲品，以進(jìn)一步提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工水平，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程向縱深發(fā)展。 2.2 山西干果加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 山西既是核桃生產(chǎn)、也是核桃出口大省。1990年總產(chǎn)量達(dá)到2.0648萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量13.81%, 位列全國(guó)第二。1997年產(chǎn)量3.7376萬(wàn)噸, 躍居全國(guó)第一位。2000年產(chǎn)量為4.7萬(wàn)噸，2004年為6.3萬(wàn)噸, 其中出口量為3.6萬(wàn)噸, 約占全國(guó)出口總量60%。平順縣是我省核桃生產(chǎn)大縣，2005年全縣核桃總產(chǎn)量達(dá) 萬(wàn)噸。 2.3 項(xiàng)目建設(shè)必要性 2.3.1

18、本項(xiàng)目建設(shè)符合農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局要求, 有利于發(fā)揮區(qū)域資源優(yōu)勢(shì) 山西地處黃土高原邊緣，特殊小氣候?yàn)楦晒?jīng)濟(jì)林種植栽培創(chuàng)造了得天獨(dú)厚條件。特別是由于日工資照充足，晝夜溫差大，有利于果樹有機(jī)營(yíng)養(yǎng)制造和積累。因此，同一品種果實(shí)，在黃土高原栽培色澤艷麗、含糖高、品質(zhì)優(yōu)良。加之悠久栽培歷史和廣大人民群眾栽培經(jīng)濟(jì)林傳統(tǒng)習(xí)慣，形成了山西省許多地方特色干果經(jīng)濟(jì)林名優(yōu)品種和產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)享有較高聲譽(yù)。例如汾州、平順核桃、稷山板棗、交城駿棗、太谷壺棗、梨棗等，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上均有一席之地，一些大宗干果經(jīng)濟(jì)林，其栽培面積和產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)中名列前茅。如核桃種植面積和產(chǎn)量居全國(guó)第二位，是全國(guó)核桃主產(chǎn)區(qū)之一；紅棗、花椒、仁

19、用杏等產(chǎn)量和面積也位居全國(guó)前列。截止2004年，全省干果經(jīng)濟(jì)林面積達(dá)97.27萬(wàn)公頃，產(chǎn)量達(dá)70000萬(wàn)公斤，其總體分布情況是：呂梁、晉中等中西部以紅棗為主；臨汾、呂梁、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治晉中等中西部以核桃、花椒為主； 運(yùn)城、臨汾、晉城以紅棗、柿子、山楂為主。項(xiàng)目所在長(zhǎng)治市平順縣是山西核桃主產(chǎn)區(qū)之一。2004年全地區(qū)核桃種植面積達(dá) X萬(wàn)畝， 年產(chǎn)量達(dá) #噸（畝均產(chǎn)量280公斤）。項(xiàng)目建設(shè)將有利區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品布局，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)。 2.3.2 本項(xiàng)目實(shí)施有利于加快項(xiàng)目區(qū)乃至農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐 隨科學(xué)技術(shù)日新月異進(jìn)步, 產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)升級(jí)換代成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要因素，在整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中起著很關(guān)鍵作用。就山

20、西來(lái)講，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為突出問(wèn)題。它不僅影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度和質(zhì)量，也極大影響著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力和后勁，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已成為振興山西經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵。 從第一產(chǎn)業(yè)來(lái)講，山西雖然人均耕地2.1畝, 高于全國(guó)平均水平, 但土地質(zhì)量不高, 有效灌溉面積僅占到24.4%，遠(yuǎn)低于全國(guó)55%水平。再加上有效降雨少，無(wú)霜期短，抵御自然災(zāi)害能力較差，因而土地綜合生產(chǎn)能力不高，達(dá)不到全國(guó)平均水平。從農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)來(lái)看，糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物之間比例，以及各自內(nèi)部比例不合理，形成種植業(yè)是“好不多，多不好”局面。 因此，當(dāng)前山西農(nóng)業(yè)最為緊迫任務(wù)就是調(diào)整農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)發(fā)展具有比較優(yōu)勢(shì)、在國(guó)際市場(chǎng)上有競(jìng)爭(zhēng)力農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)

21、產(chǎn)品加工。山西大宗農(nóng)產(chǎn)品不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而山西優(yōu)質(zhì)核桃、棗等干果及小雜糧在全國(guó)甚至國(guó)際市場(chǎng)上卻具有一定知名度。但是，這類產(chǎn)品大部分是以核桃原品、雜糧原品鮮棗和琥珀桃仁、咸桃仁等初加工或不加工形式走向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，深加工能力發(fā)展相對(duì)滯后，產(chǎn)品附加值沒(méi)有得到有效提高，資源優(yōu)勢(shì)沒(méi)有轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)踐證明，加快對(duì)具有區(qū)域特色農(nóng)產(chǎn)品深加工，很容易在短期內(nèi)形成產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿σ卜浅V闊。因此，山西調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)必須以潛力產(chǎn)品作為切入點(diǎn)，把有發(fā)展?jié)摿Ξa(chǎn)品由小到大，逐步推進(jìn)，并通過(guò)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)形式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)業(yè)效益，提高農(nóng)民收入。 平順縣是我省著名核桃主產(chǎn)區(qū)之一，核桃產(chǎn)業(yè)已

22、成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入主要來(lái)源，是當(dāng)?shù)乜h委、縣政府調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要內(nèi)容之一。近年來(lái)，在縣委、縣政府調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要內(nèi)容之一。近年來(lái)，在縣委、縣政府號(hào)召下，當(dāng)?shù)睾颂曳N植已由傳統(tǒng)核桃品種種植邁向發(fā)展核桃新品種種植，新品種具有產(chǎn)量高、見(jiàn)效快、品質(zhì)優(yōu)良等特點(diǎn)，提高種植戶收益，提高核桃種植戶積極性，核桃種植逐步成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品。然而，廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司作為當(dāng)?shù)睾颂壹庸堫^企業(yè)，目前企業(yè)核桃露產(chǎn)量只有4000余噸，產(chǎn)品比較單一而且規(guī)模小，且特色不足、附加值較低。這一現(xiàn)狀很難滿足當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需要，直覺(jué)制約著當(dāng)?shù)睾颂耶a(chǎn)業(yè)發(fā)展，限制了紀(jì)蘭飲料公司龍頭帶動(dòng)作用。為改變這一不利局面，該公司一方面

23、積極融資，另一方面，開(kāi)發(fā)核桃新產(chǎn)品，正穩(wěn)步完成“千畝百萬(wàn)斤”品質(zhì)升級(jí)工程，即興建千畝新品種優(yōu)質(zhì)核桃林，收獲百萬(wàn)斤優(yōu)質(zhì)核桃果品質(zhì)升級(jí)工程。屆時(shí)，優(yōu)質(zhì)原料優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步突現(xiàn)，新增年產(chǎn)系列核桃露產(chǎn)品10000噸?？偖a(chǎn)量將達(dá)到14000噸，將當(dāng)?shù)睾颂覂?yōu)勢(shì)與我省小雜糧、果品優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，生產(chǎn)附加值高且有著廣闊市場(chǎng)前景核桃飲料。 2.3.3 本項(xiàng)目建設(shè)將極大提高核桃農(nóng)戶種植積極性,帶動(dòng)核桃種植業(yè)發(fā)展,增加農(nóng)民收入,加快當(dāng)?shù)匦】到ㄔO(shè)步伐 本項(xiàng)目集公司多年核桃加工經(jīng)驗(yàn)和北京食品研究所科研開(kāi)發(fā)實(shí)力,通過(guò)多年飲品市場(chǎng)摸索,探索出一套成熟核桃飲品生產(chǎn)加工工藝項(xiàng)目建設(shè)將機(jī)大提高核桃產(chǎn)品附加值,增加核桃種植戶收入,提高農(nóng)戶核

24、桃種植積極性,帶動(dòng)農(nóng)戶進(jìn)行核桃種植。 項(xiàng)目建成后可提供100個(gè)就業(yè)崗位，250個(gè)臨時(shí)崗位，可在一定程度上緩解當(dāng)?shù)卮龢I(yè)青年和下崗職工再就業(yè)壓力，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定及安定團(tuán)結(jié)。項(xiàng)目建成后，需要核桃仁500噸，按出仁率50%計(jì)算，年可消化核桃1000噸，可發(fā)展帶動(dòng)400戶農(nóng)戶進(jìn)行核桃種植，增加農(nóng)民收入達(dá)600萬(wàn)元，戶均增收1.5萬(wàn)元。通過(guò)與農(nóng)戶簽訂收購(gòu)合同，保障農(nóng)戶利益，進(jìn)一步推動(dòng)當(dāng)?shù)睾颂耶a(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。 2.3.4 該項(xiàng)目建設(shè)符合市場(chǎng)日益增長(zhǎng)蛋白飲料需求 隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平提高,世界食品生產(chǎn)和消費(fèi)呈現(xiàn)新趨勢(shì):(1)安全性、營(yíng)養(yǎng)健康性食品蓬勃發(fā)展，世界各國(guó)對(duì)食品安全越來(lái)越重視。（2）綠色食品、有

25、機(jī)食品越來(lái)越受到消費(fèi)者青睞，這些食品雖起步晚，但發(fā)展快，目前正向標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。（3）各類健康及具有預(yù)防、治療疾病或有助于病后康復(fù)等調(diào)節(jié)身體功能各種功能性食品。近年來(lái)，我國(guó)居民在生活水平提高同時(shí)，由于飲食過(guò)度和過(guò)量脂肪攝入，肥胖癥、高血壓、冠心病等在我國(guó)也呈逐年上升趨勢(shì)，促使有利于預(yù)防和改善這些疾病功能型營(yíng)養(yǎng)食品受到了消費(fèi)者歡迎。隨著“老齡化社會(huì)”到來(lái)，“銀發(fā)族”對(duì)營(yíng)養(yǎng)飲品需求尤為旺盛，購(gòu)買力亦非常強(qiáng)。處于家庭事業(yè)雙重壓力下中年人，更是一個(gè)龐大消費(fèi)市場(chǎng)。同時(shí)，嬰幼兒家長(zhǎng)們?cè)跔I(yíng)養(yǎng)食品上投資也不斷上升，嬰幼兒及學(xué)生成了營(yíng)養(yǎng)飲品消費(fèi)主力軍。總之，我國(guó)功能性飲品市場(chǎng)具有巨大市場(chǎng)

26、潛力。對(duì)于這樣一個(gè)龐大市場(chǎng)可謂是風(fēng)起云涌，“你方唱罷我登場(chǎng)”。新產(chǎn)品、新品種不斷涌現(xiàn)，碳酸飲品、果露飲品、茶飲品、乳酸飲品相繼走向市場(chǎng)，極大地豐富人們生活。但相對(duì)于需求變化，飲品種類仍然較少。目前產(chǎn)品相對(duì)集中在碳酸飲品，其市場(chǎng)占有率較高，目前，以植物核果類及油料植物種籽為原料植物蛋白飲料因其營(yíng)養(yǎng)豐富、風(fēng)味獨(dú)特、銷售飲用方便等特點(diǎn)，以在現(xiàn)代化飲料工業(yè)中成為一枝獨(dú)秀，而我國(guó)目前動(dòng)、植物蛋白開(kāi)發(fā)利用，主要集中在傳統(tǒng)牛奶綜合利用上，相對(duì)于較為廣泛動(dòng)、植物蛋白資源而言，其開(kāi)發(fā)利用較為滯后。 2.3.5 本項(xiàng)目建設(shè)有利于提高自我生存、自我發(fā)展能力，提高企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)，優(yōu)勝劣汰是市場(chǎng)

27、經(jīng)濟(jì)中企業(yè)必然面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律。企業(yè)在參與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，如果不能抓住機(jī)遇，發(fā)展壯大，就有可能被市場(chǎng)清除出局。 本項(xiàng)目是落實(shí)當(dāng)?shù)乜h委、縣政府調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略步驟，結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)核桃自然條件和資源優(yōu)勢(shì)擴(kuò)建核桃露生產(chǎn)線。該公司經(jīng)營(yíng)狀況直接影響著當(dāng)?shù)睾颂耶a(chǎn)業(yè)化正常發(fā)展。山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司目前能夠生產(chǎn)產(chǎn)品主要為核桃露飲品，雖然產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格已得到消費(fèi)者認(rèn)可，市場(chǎng)銷售前景較好，但總體來(lái)講，受生產(chǎn)產(chǎn)品單一，產(chǎn)量較低達(dá)不到規(guī)模效益。隨著山西各地加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程推進(jìn)，會(huì)涌現(xiàn)出一批新農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，其中不乏核桃制品加工企業(yè)，這樣未來(lái)核桃制品市場(chǎng)必然是充滿激烈競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。在這個(gè)市場(chǎng)中誰(shuí)能抓住機(jī)會(huì)發(fā)展壯

28、大，誰(shuí)就掌握了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)。本項(xiàng)目實(shí)施，正是在企業(yè)多年核桃露生產(chǎn)加工銷售經(jīng)驗(yàn)及未來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇和壓力前提下，做出戰(zhàn)略選擇。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)正常、產(chǎn)銷良好情況下，未雨綢繆，抓住核桃蛋白飲料項(xiàng)目市場(chǎng)前景看好，生命力持久契機(jī)，在現(xiàn)有生產(chǎn)線基礎(chǔ)上，及時(shí)開(kāi)發(fā)新品種，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，開(kāi)發(fā)系列產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)不僅可對(duì)核桃做出綜合利用大大提高附加值，降低生產(chǎn)成本，而且可提高企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，同時(shí)可以使企業(yè)現(xiàn)有設(shè)施、人員得到充分利用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全年生產(chǎn)，增加企業(yè)利潤(rùn)，壯大企業(yè)實(shí)力，為增強(qiáng)企業(yè)自我生存和自我發(fā)展能力，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力奠定條件。 第三章 建設(shè)條件 3.1項(xiàng)目區(qū)概況 3.1.1

29、地理位置及區(qū)域范圍 平順縣地處太行山南端上黨盆地邊緣地帶，位于山西省東南部，東與河南省林州市接壤，南連壺關(guān)，西和長(zhǎng)治市、潞城市相毗鄰，北與黎城縣、河北省涉縣界連，全縣南北長(zhǎng)53公里，東西寬22.5公里，國(guó)土面積1550平方公里，境內(nèi)山大溝深，石厚土薄，全縣總面積中，耕地面積19.4萬(wàn)畝，占8.4%；山坡187.42萬(wàn)畝，占80.5%；河床15萬(wàn)畝，占6.5%；村莊道路11萬(wàn)畝，占4.6%。山坡中，宜林面積為117.75萬(wàn)畝，牧坡為79.96萬(wàn)畝。 3.1.2 自然資源狀況 平順地處太行山中部，境內(nèi)峰巒起伏，山高坡陡，整個(gè)地勢(shì)東南高而西北低，東南和中部諸峰，海拔均在1600米以上，其中東南風(fēng)澤嶺

30、海拔1867米，是全縣最高點(diǎn)，其次是中部趙掌尖老，海拔1855米，東部與河南交界沿線全系懸崖峭壁，交通極不方便，關(guān)隘要道有風(fēng)門口等，北部山勢(shì)比較低緩，海拔在1400米左右，境內(nèi)主要河流有虹河，常年流水，年均氣溫9度，一月零下5.8度，七月22.6度，年降水量600毫米，霜凍期十月上旬至次年四月中旬，無(wú)霜期150天。 長(zhǎng)平、甘林二條主要公路干線貫通境內(nèi)，98.5%村通了汽車。礦產(chǎn)資源有鐵礦、石英砂巖礦、大理石、石膏、鋁礬土礦、錳礦、白云石、磷礦、石灰?guī)r、高嶺土等十幾種。其中鐵礦儲(chǔ)量2100萬(wàn)噸，大理石儲(chǔ)量26億立方米，石膏儲(chǔ)量120萬(wàn)噸，鋁礬土礦儲(chǔ)量50萬(wàn)噸。工業(yè)企業(yè)有24個(gè)行業(yè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)180

31、0個(gè)。水電站21座，總裝機(jī)容量15萬(wàn)千瓦。主要工業(yè)產(chǎn)品有生鐵、水泵、工業(yè)泵、沖壓機(jī)床、水泥、化肥、人造板、家具、磚瓦、玻璃、服裝、皮鞋、農(nóng)具、日用陶瓷等。甘泉酒、低度上黨特釀分別獲部?jī)?yōu)、省優(yōu)產(chǎn)品稱號(hào)、暢銷國(guó)內(nèi)十九省市，外貿(mào)出口產(chǎn)品40余種，主要有鋁礬土、硅鐵、生鐵、節(jié)能開(kāi)關(guān)電子門鈴、家兔、蓖麻籽、核桃、山桃仁、家桃仁、槐米、柴胡、羊毛、獸皮、黨參（年產(chǎn)100公斤以上），花椒（年產(chǎn)2萬(wàn)公斤）。農(nóng)業(yè)以種植谷子、玉米、小麥、稻谷、高粱、大豆、薯類為主，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入6376萬(wàn)元。 3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 平順縣轄12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(5鎮(zhèn)7鄉(xiāng))，263個(gè)行政村?？?cè)丝?6.36萬(wàn)人。全縣南北長(zhǎng)53公里，東西寬2

32、2.5公里，國(guó)土面積1550平方公里。 3.1.4 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 本項(xiàng)目主要原料是核桃，項(xiàng)目區(qū)是山西核桃主產(chǎn)區(qū)之一，在縣委、縣政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策指引下，全縣正逐步由傳統(tǒng)核桃品種種植向核桃新品種種植發(fā)展，發(fā)展矮化核桃品種種植，公司正實(shí)施“千畝百萬(wàn)斤”品持升級(jí)工程為當(dāng)?shù)睾颂壹庸I(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)原材料基礎(chǔ)。 3.1.5 項(xiàng)目建設(shè)地選擇 基地選擇在平順縣東寺頭、虹梯關(guān)、北耽車、北社、西溝5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)96個(gè)行政村，龍頭企業(yè)-山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司設(shè)在平順縣西溝村。 3.2 項(xiàng)目實(shí)施有利條件 3.2.1政策環(huán)境 近年來(lái),平順縣加快了改革開(kāi)放步伐，投資環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化，結(jié)合全省經(jīng)濟(jì)

33、結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)契機(jī)，縣委、縣政府堅(jiān)持發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，敞開(kāi)縣門廣交朋友，竭誠(chéng)歡迎中外企業(yè)家、投資家、各級(jí)科研單位不拘形式來(lái)投資辦廠，開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)資源，加快脫貧致富奔小康步伐，縣府將不貴遺余力地在政策、生活、設(shè)施、電力、環(huán)境諸多方面提供全程優(yōu)惠服務(wù)，營(yíng)造良好投資環(huán)境。 3.2.2 資源優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目所需主要原料是核桃,項(xiàng)目原料大部分由公司基地提供, 少量由本縣及周邊農(nóng)戶供給，完全可以解決原料問(wèn)題。 3.2.3 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司目前生產(chǎn)核桃露，擁有國(guó)家注冊(cè)商標(biāo)，1997年投產(chǎn)以來(lái)，依靠其優(yōu)良品質(zhì)，深受消費(fèi)者歡迎，產(chǎn)銷兩旺。2000年12月核桃露被中國(guó)綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證為綠色食品。2

34、001年在中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)上獲山西省名牌產(chǎn)品獎(jiǎng)和最受歡迎產(chǎn)品稱號(hào)。本公司銷售網(wǎng)絡(luò)經(jīng)幾年來(lái)建設(shè)，在山西省內(nèi)各地市已占據(jù)一定市場(chǎng)份額。 3.2.4科技開(kāi)發(fā)能力 核桃產(chǎn)品屬于傳統(tǒng)產(chǎn)品，項(xiàng)目將通過(guò)對(duì)核桃深加工生產(chǎn)核桃露飲料，企業(yè)在廣泛市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上，成立了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組，并與北京食品研究所合作，對(duì)生產(chǎn)工藝和包裝進(jìn)行了改造，使產(chǎn)品品質(zhì)及外包裝得到明顯改善，試銷反饋得知深得消費(fèi)者歡迎，產(chǎn)品已打入許多著名超市，進(jìn)入大眾消費(fèi)者餐桌。 3.2.5 基礎(chǔ)設(shè)施條件 本廠址位于距平順縣城8公里西溝村，縣境內(nèi)近年來(lái)已實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)通油路，交通便利，該公司已配備足夠程控電話、移動(dòng)電話，公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)已進(jìn)入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)，信息來(lái)

35、源廣泛，種類通訊暢通無(wú)阻。 3.3 項(xiàng)目實(shí)施障礙及解決方案 項(xiàng)目實(shí)施生產(chǎn)工藝成熟，產(chǎn)品市場(chǎng)活躍，核桃露產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，但關(guān)鍵是企業(yè)如何確保產(chǎn)品質(zhì)量和原材料供應(yīng)，維護(hù)好現(xiàn)有市場(chǎng)同時(shí)不斷開(kāi)發(fā)潛在市場(chǎng)，做強(qiáng)做大“紀(jì)蘭”牌核桃露。由此，我們建議： （1）堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，實(shí)施品格、品質(zhì)、品牌戰(zhàn)略。制定合理營(yíng)銷戰(zhàn)略。在維護(hù)好現(xiàn)有客戶市場(chǎng)同時(shí)不斷拓展市場(chǎng)，發(fā)展?jié)撛谙M(fèi)者。 （2）建立嚴(yán)格生產(chǎn)管理及質(zhì)量管理體系，信托企業(yè)及北京食品研究所科研開(kāi)發(fā)力量，不斷創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取，緊密關(guān)注國(guó)內(nèi)外核桃飲品生產(chǎn)加工工藝革新。 （3）建立良好企業(yè)與農(nóng)戶合作關(guān)系，為農(nóng)戶提供種植技術(shù)，管理等報(bào)務(wù)，確保農(nóng)戶利益和原材料質(zhì)量。 第

36、四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 4.1山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司前身是山西安泰紀(jì)蘭飲料有限公司。它是全國(guó)著名勞動(dòng)模范、全國(guó)一至十屆人大代表申紀(jì)蘭同志依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)為帶領(lǐng)群眾脫貧致富創(chuàng)辦農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)。為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益，1998年10月在省市領(lǐng)導(dǎo)鼎力支持下，原公司通過(guò)改制組建“山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司”?，F(xiàn)公司總資產(chǎn)達(dá)到376萬(wàn)元，固定資產(chǎn)242萬(wàn)元。山西廈普賽爾集團(tuán)公司股權(quán)為30%，山西安泰紀(jì)蘭飲料有限公司和職工合股基金會(huì)持70%。從業(yè)人員50余名，主要生產(chǎn)“廈普賽爾”牌和“紀(jì)蘭”牌核桃露系列產(chǎn)品。 1999年公司生產(chǎn)核桃露被市政府命名為長(zhǎng)治市“特色產(chǎn)品”，2000年12月

37、被中國(guó)綠色食品中心認(rèn)定為“綠色食品”，2001年在中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)上獲“山西省名牌產(chǎn)品”和“最受歡迎產(chǎn)品”獎(jiǎng)。同時(shí)也被省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局命名為“科技型先進(jìn)企業(yè)”，被省科技局命名為“民營(yíng)科技先進(jìn)企業(yè)”。公司擁有先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和完善檢測(cè)系統(tǒng)，集科研、營(yíng)銷、策劃、開(kāi)發(fā)等機(jī)構(gòu)于一體，是山西省規(guī)模較大蛋白飲料生產(chǎn)基地。 第五章 市場(chǎng)分析與營(yíng)銷方案 5.1 市場(chǎng)分析 5.1.1核桃市場(chǎng)分析 核桃作為一種高級(jí)營(yíng)養(yǎng)保健果品,其營(yíng)養(yǎng)及保健作用在國(guó)外很早就被認(rèn)識(shí)，國(guó)外許多地方稱它為“大力士食品”或“營(yíng)養(yǎng)豐富堅(jiān)果”。世界核桃主要消費(fèi)國(guó)及進(jìn)口國(guó)是德國(guó)、西班牙、英國(guó)，其次是北歐、東歐一些國(guó)家。德國(guó)（以原西德為例）進(jìn)口核桃

38、最多，年進(jìn)口量約2萬(wàn)噸；世界進(jìn)口核桃仁國(guó)家主要有加拿大，其次是日本、英國(guó)、澳大利亞和新西蘭；加拿大進(jìn)口量約占世界貿(mào)易量一半。世界核桃主要出口國(guó)是美國(guó)、中國(guó)、法國(guó)、印度、意大利、土耳其等，日前國(guó)際市場(chǎng)年貿(mào)易量約35萬(wàn)噸左右，其中核桃和核桃仁各占一半。 據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織預(yù)測(cè)，到2005年全球核桃需求量將增加到45萬(wàn)噸。今后十年，核桃需求量年約遞增10%以上。雖然我國(guó)核桃產(chǎn)量較高，但我國(guó)人食用核桃只有幾十克，而美國(guó)人均食用核桃高達(dá)500克，英國(guó)人均為300克。核桃消費(fèi)需求增長(zhǎng)，給核桃樹種植和大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化提供了巨大發(fā)展空間。目前，山西省年產(chǎn)核桃6.3萬(wàn)噸，其中商品核桃5萬(wàn)噸左右，創(chuàng)造價(jià)值有5億多元，出

39、口核桃3.6萬(wàn)噸,直接創(chuàng)匯880萬(wàn)美元.經(jīng)過(guò)深加工后, 核桃附加值可提高數(shù)倍。 中國(guó)核桃是傳統(tǒng)出口商品，在國(guó)際市場(chǎng)上享有盛譽(yù)。1921年出口量已達(dá)到6710噸，20世紀(jì)30-40年代下降到不足1000噸,60年代開(kāi)始出口到英國(guó)和聯(lián)邦德國(guó)市場(chǎng),曾一度與法、意形成鼎足之勢(shì)。當(dāng)時(shí)我國(guó)核桃出口量約占世界核桃市場(chǎng)40-50%。20世紀(jì)70年代，美國(guó)因其產(chǎn)量和品質(zhì)提高，一躍成為世界核桃出口大國(guó)，使我國(guó)外銷受到很大沖擊，出口量下降到世界核桃出口量20-30%。目前美國(guó)年出口核桃及核桃仁約5萬(wàn)噸左右，占其全國(guó)總產(chǎn)量30%。我國(guó)出口量約6萬(wàn)噸左右，出口量占總產(chǎn)量20%左右，其中山西出口量為3.6萬(wàn)噸, 占全國(guó)出

40、口量60%,占山西總產(chǎn)量60%。目前國(guó)際市場(chǎng)上核桃加工品主要是核桃罐頭、核桃粉、核桃露等，對(duì)核桃油進(jìn)行提煉，并以提煉油為原料進(jìn)行深加工保健食品尚屬空白，因此，該項(xiàng)目產(chǎn)品可依靠人們對(duì)核桃營(yíng)養(yǎng)價(jià)值充分認(rèn)識(shí)及企業(yè)現(xiàn)有出口渠道，適時(shí)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)并占有一定市場(chǎng)份額是有一定把握。 目前我國(guó)年產(chǎn)核桃30萬(wàn)噸，人均占有量約為0.15公斤，市場(chǎng)銷售約占總量50%左右，實(shí)際人均消費(fèi)量是0.75公斤，是美國(guó)人均消費(fèi)量0.65公斤1/9。值得指出是，有相當(dāng)一部分人常年吃不到核桃，一方面是對(duì)核桃營(yíng)養(yǎng)價(jià)值作用認(rèn)識(shí)不夠，更主要原因是產(chǎn)品本身供不應(yīng)求。 目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上核桃加工品也主要是核桃罐頭、核桃粉、核桃乳、核桃露等，且

41、生產(chǎn)規(guī)模都不大，因此，本項(xiàng)目建成后，只要做好營(yíng)銷工作，在中內(nèi)市場(chǎng)占有一席之地是完全可能。 5.1.2 飲品市場(chǎng)分析 近幾年,我國(guó)軟飲料年產(chǎn)量以超過(guò)20%年均增長(zhǎng)率遞增,達(dá)到1300多萬(wàn)噸,軟飲料市場(chǎng)已成為中國(guó)食品行業(yè)中發(fā)展最快市場(chǎng)之一。2004中國(guó)軟飲料產(chǎn)量2373萬(wàn)噸，比2003年增長(zhǎng)16.84%。實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）915.06億元,銷售收入878.02億元分別比上年增長(zhǎng)18.98%和20.01%。2005年上半年軟飲料行業(yè)產(chǎn)銷兩旺,產(chǎn)成品、銷售收入、利潤(rùn)和稅金都比上年同期有了較大幅度增長(zhǎng)。 但與此同時(shí)人們對(duì)飲料需求，不再單純?yōu)榻饪?，隨著保健食品觀興起，營(yíng)養(yǎng)、保健型植物蛋白飲料將異軍突

42、起，以順應(yīng)飲品新趨勢(shì)：純天然、健康。含乳飲料因其含有豐富蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物及微量元素，易吸收和消化，口感好，越來(lái)越受到消費(fèi)者青睞。我國(guó)植物蛋白飲料市場(chǎng)雖然出現(xiàn)了“露露”“維維”“椰樹”等全國(guó)知名品牌，但產(chǎn)品品種種類比較少，而植物蛋白飲料富含營(yíng)養(yǎng)，符合消費(fèi)潮流，具有較大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)前景。 2003年我國(guó)含乳及蛋白飲料行業(yè)銷售收入是60.1億元, 比2002年50.6億元增長(zhǎng)了18.7%, 資產(chǎn)總計(jì)2003年是76.18億元, 比2002年資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)了11.97%, 利潤(rùn)總額是5.45億元,比2002年上升了5.09%, 而2003年全國(guó)液體乳產(chǎn)量達(dá)到了582.9萬(wàn)噸, 比2002年增長(zhǎng)了59

43、.95%. 2004年含乳及植物蛋白飲料行業(yè)銷售收入為77.85億元, 利潤(rùn)總額為5.87億元,資產(chǎn)總計(jì)為80.16億元, 負(fù)債合計(jì)為45.56億元,資產(chǎn)負(fù)債率為58.08%, 資產(chǎn)利潤(rùn)率為9.89%, 資產(chǎn)報(bào)酬率為5.03%。 2005年中國(guó)軟飲料行業(yè)研究報(bào)告中指出：飲料是中國(guó)食品工業(yè)中最具潛力且發(fā)展速度最快產(chǎn)業(yè)。從包裝飲用水興起到茶飲料風(fēng)靡，再?gòu)墓讹嬃袭愜娡黄鸬竭\(yùn)動(dòng)飲料火爆，直至“SARS”冠狀病毒變種在給人類帶來(lái)磨難同時(shí)又迎來(lái)了保健飲品迅猛發(fā)展。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)資料顯示，中國(guó)軟飲料市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)高速增長(zhǎng),保持了21年快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。今后5年平均每年仍將以14%速度增長(zhǎng)。 5.2 產(chǎn)品市場(chǎng)需

44、求分析 “十五”期間,食品消費(fèi)仍是我國(guó)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)主體并居于首位。2004年我國(guó)人均GDB超過(guò)1200美元，這正是人們消費(fèi)結(jié)構(gòu)包括食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)迅速變化關(guān)鍵時(shí)期，食品消費(fèi)檔次、結(jié)構(gòu)也將發(fā)生較大變化，自給型食品消費(fèi)比重將逐步下降。同時(shí)，食品消費(fèi)將呈現(xiàn)多層次，一些營(yíng)養(yǎng)、方便、休閑、無(wú)公害食品有較大需求增長(zhǎng)潛力。 這一變化反映在飲料食品上主要表現(xiàn)為，經(jīng)歷了上世紀(jì)70年代碳酸飲料，80年代果露飲料和90年代后期各類功能性飲料等三個(gè)階段發(fā)展，進(jìn)入21世紀(jì)，隨著人們生活水平提高，對(duì)飲料需求已趨于營(yíng)養(yǎng)、保健、安全、衛(wèi)生、回歸綠色天然。果露飲料和植物蛋白飲料正好滿足了這一要求，它有著“液體果蔬”、“維生素和礦物

45、質(zhì)雞尾酒”美譽(yù)，因其營(yíng)養(yǎng)豐富，成份組成合理，其特殊色、香、味均適合世界各國(guó)消費(fèi)者口味，是一種價(jià)廉物美健康營(yíng)養(yǎng)型飲料，消費(fèi)量以每年20%速度遞增，成為國(guó)際流行“第四代”飲料，市場(chǎng)空間正在逐漸擴(kuò)大。 核桃是我國(guó)相傳久遠(yuǎn)健腦、美容、益智食品。據(jù)本草綱目記載：核桃“通命門，利三焦，上通心肺，下通二腎，益氣養(yǎng)血，固精健腦”具有“飲食自健，肌膚光澤，腸腑潤(rùn)而血脈通，潤(rùn)肌黑發(fā)固精，治燥調(diào)血之功效”?，F(xiàn)代營(yíng)養(yǎng)學(xué)研究也認(rèn)為，一公斤核桃仁相等于五公斤雞蛋或九公斤鮮奶營(yíng)養(yǎng)量。核桃含有63%亞油酸、16.4%亞麻酸，以及豐富蛋白質(zhì)、磷、鈣和多種維生素，含有大量不飽和脂肪酸，能強(qiáng)化腦血管彈力和促進(jìn)神經(jīng)細(xì)胞活力，提高大腦

46、生理功能。據(jù)分析，100克干核桃仁含蛋白質(zhì)15.4克,脂肪63克,碳水化合物10.7克,鈣108毫克,磷329毫克胡蘿卜素0.17毫克,Vb10.7毫克,Ve20.11毫克,Vpp1毫克,還含有鎂、碘、鋅，鉻和VE，戊聚糖等成份。有“人間鮮果”“長(zhǎng)壽果”美譽(yù)。富含鈣、鋅、鐵等多種礦物質(zhì)和維量元素，因其為堿性食品，可以緩沖肉類、魚、蛋、家禽和谷物等酸性食品不良作用。核桃植物蛋白飲料完整地保留了核桃中各種有效成份，方便、衛(wèi)生，并因其不含乳糖，可被種類人體消化吸收，長(zhǎng)期飲用具有健腦、強(qiáng)身、養(yǎng)血、補(bǔ)腎功效。 隨著人們生活節(jié)奏日趨加快，以及不合理飲食結(jié)構(gòu)，不健康生活習(xí)慣，癥狀較輕造成了大量“第三態(tài)癥狀”

47、人群，這些人常有腰膝酸軟、四肢無(wú)力、情緒低落、心情煩躁、食欲不振、大便干燥、頭暈?zāi)垦?、失眠健忘、易患感冒等不良感覺(jué)或體驗(yàn)，到醫(yī)院去檢查，又說(shuō)不清患什么疾病。這就是典型人體第三態(tài)，常人有一半屬此態(tài)。嚴(yán)重如高血脂、糖尿病、高血壓等現(xiàn)代病產(chǎn)生。 上述多種病癥幾乎都為長(zhǎng)期病癥，按照中醫(yī)“藥食同源”理論，藥補(bǔ)不如食補(bǔ)，本項(xiàng)目生產(chǎn)核桃露在優(yōu)質(zhì)核桃乳基礎(chǔ)上，根據(jù)不同人體對(duì)不同營(yíng)養(yǎng)素缺失情況，通過(guò)食物搭配，將核桃復(fù)配多種藥食同源類類物質(zhì),科學(xué)地將原料中多種營(yíng)養(yǎng)成分分解、合成、調(diào)配可增加對(duì)不同人群保健功能。 5.3產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析 本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面: 第一、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：核桃特殊保健功效及人們?nèi)找?/p>

48、增強(qiáng)保健意識(shí)，決定了本產(chǎn)品相對(duì)于其它飲料優(yōu)勢(shì)所在。 第二、環(huán)境優(yōu)勢(shì)：平順西溝，由于其交通不發(fā)達(dá)而導(dǎo)致工業(yè)相對(duì)落后，而恰恰由于工業(yè)不發(fā)達(dá)而環(huán)境污染極小，是真正無(wú)污染之地?！凹o(jì)蘭”“平順”“西溝”每一個(gè)字眼給人自然聯(lián)想都是“山大、溝壑、污染小，正好符合了目前人們回歸自然消費(fèi)趨勢(shì)。 第三、技術(shù)優(yōu)勢(shì)：本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)是公司在多年生產(chǎn)加工核桃產(chǎn)品基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)今飲品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)與北京食品研究所合作開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)工藝成熟可靠。 第四、成本優(yōu)勢(shì)：本公司是一家多年從事核桃加工銷售企業(yè)，在長(zhǎng)期實(shí)踐中鍛煉出一批懂經(jīng)營(yíng)會(huì)管理銷售人員和專業(yè)技術(shù)人員，建立了一定銷售網(wǎng)絡(luò)，積累了豐富管理經(jīng)驗(yàn)。為本項(xiàng)目實(shí)施奠定

49、了技術(shù)基礎(chǔ)和銷售基礎(chǔ)，減少了技術(shù)開(kāi)發(fā)和人員培訓(xùn)費(fèi)用，降低了管理成本。 總之本項(xiàng)目具有綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)前景看好，投資價(jià)值高。 5.4 市場(chǎng)營(yíng)銷策略 （1）公司需要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查分析，了解國(guó)內(nèi)外飲品市場(chǎng)變化，在合理選擇市場(chǎng)基礎(chǔ)上，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品方案和生產(chǎn)工藝。 （2）在食品加工相對(duì)集中區(qū)域，建立銷售中心，及時(shí)為企業(yè)提供產(chǎn)品各種信息。 （3）通過(guò)各種媒體，宣傳公司產(chǎn)品，以開(kāi)拓大眾消費(fèi)市場(chǎng)，引導(dǎo)人們消費(fèi)。 （4）建立相對(duì)穩(wěn)定營(yíng)銷報(bào)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，尤其是在特大和大城市，有穩(wěn)定銷售網(wǎng)絡(luò)，報(bào)務(wù)于食品加工業(yè)和普通消費(fèi)者。 5.5 銷售網(wǎng)絡(luò)建立 在該產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)，建立銷售部門，及時(shí)向用戶供貨，并收集用戶對(duì)產(chǎn)品有關(guān)信息。

50、在全國(guó)消費(fèi)水平較高城市，尋找代理商，以逐步打開(kāi)市場(chǎng)，積極爭(zhēng)取更多消費(fèi)者。 在省會(huì)城市派駐1-2名營(yíng)銷人員，了解消費(fèi)者購(gòu)買行為以及對(duì)產(chǎn)品需求特點(diǎn)，為改進(jìn)產(chǎn)品功能和營(yíng)銷策略提供依據(jù)。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 6.1 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目年生產(chǎn)天數(shù)為300天,每日二班,產(chǎn)品方案見(jiàn)表6-1 產(chǎn)品方案 表6-1 包裝規(guī)格 240ml 240ml 2 全年生產(chǎn)天數(shù) 300天 303 日產(chǎn) 17噸 17噸 4 全年總產(chǎn)量 5000噸 5005 產(chǎn)品數(shù)量 2083萬(wàn)罐 20836 銷售單價(jià) 0.63萬(wàn)元 1.087 銷售收入 3150萬(wàn)元 5400萬(wàn)元 6.2項(xiàng)目規(guī)劃與布局 項(xiàng)目本著充分利用場(chǎng)地及滿足生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行廠區(qū)布置,主要要求有: