福田汽車工藝文件管理制度

1、 質(zhì)量管理體系文件 工藝文件管理制度2002-3-5實(shí)施日期：發(fā)布日期：2002-2-28 北汽福田汽車股份有限公司工藝文件管理制度 1 目的 對(duì)各類工藝文件實(shí)施有效的程序控制，以確保工藝文件的正確性和有效性。 2 適用范圍 a) 適用于車輛產(chǎn)品工藝文件的編制、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、歸檔、更改及回收處理。 b) 非車輛產(chǎn)品工藝文件參照?qǐng)?zhí)行。 3引用文件 FTCX0101 文件控制程序 Q/FT P008-2001 工藝文件編號(hào)規(guī)則 Q/FT P009-2001 工裝圖樣及工藝文件采用與更改辦法 Q/FT P004-006-2001 工藝文件完整性與格式 4.術(shù)語(yǔ) 無(wú) 5職責(zé) 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)的工藝文

2、件 a) 新產(chǎn)品工藝方案。 b) 一級(jí)工藝路線 。 c) 工時(shí)定額的審核、修訂、報(bào)批、下發(fā)。 d) 材輔料消耗定額的審核、修訂、報(bào)批、下發(fā)。 事業(yè)部制造技術(shù)部負(fù)責(zé)的工藝文件 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄。 a) b) 一般產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的工藝方案。 c ) 二級(jí)工藝路線。 d ) 作業(yè)指導(dǎo)書（裝配、涂裝、裝焊等）。 e ) 裝配明細(xì)表（裝焊、裝配）。 f ) 關(guān)鍵工序明細(xì)表。 g ) 工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表 。 h ) 產(chǎn)品工時(shí)定額。 i ) 材輔料消耗定額。 J) 專用工藝裝備明細(xì)表。 k) 工具明細(xì)表。 l) 工位器具明細(xì)表。 m) 工藝裝備驗(yàn)證單。 n) 工藝驗(yàn)證書。 o) 工藝總結(jié)。 p) 產(chǎn)

3、品工藝文件目錄。 發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品參照車輛類工藝文件完整性，由發(fā)動(dòng)機(jī)廠負(fù)責(zé)制訂機(jī)加類工藝文件完整性并組織實(shí)施。 非車輛產(chǎn)品（如模具、沖壓件、鑄件、農(nóng)業(yè)裝備、建材公司及塑機(jī)公司）事業(yè)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品所需的全部工藝文件。 6 內(nèi)容與要求 總則 工藝文件是直接指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件，應(yīng)做到： a) 在充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，盡可能采用國(guó)內(nèi)、外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn) 。 b) 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能提高生產(chǎn)效率和降低消耗。 c) 工藝文件的內(nèi)容應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰并符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 d) 工藝文件中的計(jì)量單位符合國(guó)家法定計(jì)量單位。 全新產(chǎn)品應(yīng)具備的工藝文件 a) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記

4、錄。 b) 工藝方案。 c) 工藝路線(包括一級(jí)工藝路線和二級(jí)工藝路線)。 d) 作業(yè)指導(dǎo)書（裝配、涂裝、裝焊等）。 e) 裝配明細(xì)表（裝焊、裝配）。 f) 關(guān)鍵工序明細(xì)表 。 g) 工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表。 h) 產(chǎn)品工時(shí)定額。 i) 材輔料消耗定額。 j) 專用工藝裝備明細(xì)表。 k) 工具明細(xì)表。 l) 工位器具明細(xì)表。 m) 工藝裝備驗(yàn)證單。 n) 工藝驗(yàn)證書。 o) 工藝總結(jié)。 產(chǎn)品工藝文件目錄。 p) 對(duì)于改進(jìn)或拓展產(chǎn)品，事業(yè)部據(jù)需要編制必需的工藝文件，滿足生產(chǎn)需要。 制訂工藝文件的依據(jù) a) 產(chǎn)品圖紙和技術(shù)條件。 b) 產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)。 c) 企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)資源狀況。 d) 國(guó)內(nèi)、外同類

5、產(chǎn)品的工藝技術(shù)情報(bào)。 e) 國(guó)家有關(guān)的技術(shù)政策、法規(guī)。 f) 工藝衛(wèi)生和環(huán)境控制要求。 g) 企業(yè)對(duì)該產(chǎn)品的工藝準(zhǔn)備要求。 工藝文件的形成 a) 工藝文件的格式: 按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/FT P004-006- 2001工藝文件完整性與格式執(zhí)行。 b) 工藝文件的編制： 工藝文件由主管員崗位(或大專學(xué)歷)以上人員編制。 c) 工藝文件的校對(duì): 工藝文件由主管師崗位（或工程師職稱）以上人員校對(duì)。 d) 工藝文件的審核: 生產(chǎn)管理部編制的工藝文件由部門經(jīng)理審核； 事業(yè)部編制的工藝文件由工藝科科長(zhǎng)審核。 e) 工藝文件的會(huì)簽: 由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)簽。 f) 工藝技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化審查: 已審核的工藝文件由

6、專（兼）職工藝標(biāo)準(zhǔn)化人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，審查內(nèi)容包括。 工藝格式和幅面是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 文件中所用的術(shù)語(yǔ)、符號(hào)、代號(hào)和計(jì)量單位是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，文字是否規(guī)范； 所選用的標(biāo)準(zhǔn)、工藝裝備是否符合標(biāo)準(zhǔn)； 工藝尺寸、公差及工藝參數(shù)等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。 g) 工藝文件的批準(zhǔn): 生產(chǎn)管理部編制的工藝文件由主管副總批準(zhǔn)； 事業(yè)部編制的工藝文件，由制造技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，必要時(shí)由事業(yè)部總工批準(zhǔn)。 h) 工藝文件的編號(hào): 按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/FTP008-2001工藝文件編號(hào)規(guī)則執(zhí)行。 6. 6 工藝文件登記方法 a) 給定編號(hào)的工藝文件均需登記在工藝文件編號(hào)登記表內(nèi)。 b) 登記時(shí)，應(yīng)按文件特征號(hào)進(jìn)行分類登記。 c) 經(jīng)

7、多處修改后重新描曬的工藝文件在原編號(hào)后加a、b、c等，以示區(qū)別。 工藝文件的更改 工藝文件的更改按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/FT P009-2001工裝圖樣及工藝文件采用與更改辦法執(zhí)行。 工藝文件和資料分類 a) 工藝方案、工藝路線、作業(yè)指導(dǎo)書、裝配明細(xì)表、關(guān)鍵工序明細(xì)表、工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表、專用工藝裝備明細(xì)表、工具明細(xì)表、材輔料消耗定額、產(chǎn)品工時(shí)定額、工藝文件目錄等稱為A類工藝文件。 b) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄、工位器具明細(xì)表、工藝驗(yàn)證書、工藝裝備驗(yàn)證單、工藝總結(jié)及各種質(zhì)量記錄等稱為B類工藝文件。 工藝文件標(biāo)識(shí) a) A類文件和資料發(fā)放；要加蓋標(biāo)識(shí)印章，即：“分發(fā)有效”印章，再填寫發(fā)放部門及發(fā)放時(shí)間；

8、試制用工藝文件需加蓋“試制”印章和“分發(fā)有效”印章。 b) 成冊(cè)使用的A 類工藝文件和資料在封面上加蓋標(biāo)識(shí)印章；單頁(yè)使用的A 類工藝文件須每頁(yè)加蓋標(biāo)識(shí)印章。 c) 關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)加蓋“關(guān)鍵工序”印章。 d) 加蓋標(biāo)識(shí)印章，注意不要影響工藝文件使用效果，盡量加蓋在空白處。 工藝文件發(fā)放 按照FTCX0101文件控制程序執(zhí)行。 工藝文件和資料的日常管理 a) 工藝文件和資料的歸檔 A類工藝文件和資料必須有底圖和1份藍(lán)圖同時(shí)歸檔（用計(jì)算機(jī)打印件，復(fù)印發(fā)放的A 類文件須將審批原稿歸檔）；B類工藝文件和資料須將原稿歸檔； 工藝文件和資料歸檔前必須審批手續(xù)齊全，內(nèi)容無(wú)涂改、完整、有 效； 工藝文件和

9、資料歸檔要辦理登記手續(xù)。 b) 工藝文件復(fù)制復(fù)制包括：曬制和復(fù)印，復(fù)制時(shí)由辦理人填寫審批單，經(jīng)科長(zhǎng)及以 上人員批準(zhǔn)后復(fù)制。 c) 建立工藝文件和資料臺(tái)帳、分類登記保存。 資料管理人員，負(fù)責(zé)工藝文件和資料的有效性和完整性。 d) 工藝文件和資料在使用過(guò)程中，不得隨意更改、涂寫，應(yīng)保持文件 e) 的嚴(yán)肅性、完整性。 工藝文件借閱 f) 部門內(nèi)部借閱由檔案員直接辦理登記手續(xù)；其它部門或單位人員借閱時(shí)，須填寫借閱申請(qǐng)單，由雙方部門領(lǐng)導(dǎo)簽 字后方可辦理借閱手續(xù)。 工藝文件和資料的回收及處理工藝文件和資料作廢或須更換時(shí)，需工藝主管部門下發(fā)“文件和資 a) 文件控制程序），由各相關(guān)部門資料管理料回收通知單”（見FTCX0101 人員負(fù)責(zé)五日內(nèi)收齊，并送回工藝管理部門檔案室。工藝主管人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)收回的工藝文件和資料，并由檔案室資料員 b) 辦理工藝文件和資料的回收手續(xù)，填寫文件和資料回收登記表。資料員對(duì)收回并登記的工藝文件，經(jīng)發(fā)放部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加蓋 c) “作廢”印章，與有效文件隔離保存；若需銷毀時(shí)，應(yīng)事先填寫“文件和資 （見文件控制程