安全系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估

1、唐山豐南項(xiàng)目經(jīng)理部安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控管理制度編 制：審核：批準(zhǔn)：唐山豐南項(xiàng)目經(jīng)理部安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范我項(xiàng)目部生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，全面辨識(shí)、管 控在施工過(guò)程中，針對(duì)各標(biāo)段、各道工序可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、 危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根 據(jù)上級(jí)公司要求并結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本制度。第二條 依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 、國(guó)務(wù)院安委 會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知、國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)和中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股

2、份有限公司生產(chǎn)安 全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法等法律法規(guī)、上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦 法。第三條 安全風(fēng)險(xiǎn)管理堅(jiān)持“全員參與、突出重點(diǎn)、分級(jí)管 控”的原則。第四條 項(xiàng)目部各部室部門(mén)長(zhǎng)、施工單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。第五條 本辦法適用于唐山豐南項(xiàng)目經(jīng)理部各部室及所屬單 位。第二章職責(zé)與分工第六條 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所屬施工單位開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管 理工作，監(jiān)督所屬施工單位在施工過(guò)程中對(duì)重大危險(xiǎn)源依法開(kāi)展 管控。第七條 項(xiàng)目部各部室、所屬施工單位是安全風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé) 任主體，應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn) 自辨自控，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。第八條 所屬各部門(mén)、各施工

3、單位應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估 管理制度，定期組織開(kāi)展本部門(mén)、本施工單位職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控；存在的重大危險(xiǎn)源應(yīng)依法 進(jìn)行報(bào)告、建檔、檢查、監(jiān)控。第三章組織管理第九條成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：第十條崗位職責(zé)：1、組長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的總體組織、 協(xié)調(diào)，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。2、副組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù) 責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本分管專(zhuān)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、

4、方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。3、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門(mén)、本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。4 、各施工單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位施工區(qū)域和工藝、工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，施工班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管 控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。第四章定義與分類(lèi)分級(jí)第十一條 風(fēng)險(xiǎn)源，是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。第十二條安全風(fēng)險(xiǎn)，是指生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害 暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財(cái)產(chǎn)損失的 嚴(yán)重性組合。第十三條按照可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型，參照企業(yè)職工傷亡 事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為物體打擊、車(chē)

5、輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片 幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、 其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等20類(lèi)。第十四條 按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為 四個(gè)級(jí)別：1. 可能造成重大及以上事故的，為重大風(fēng)險(xiǎn)；2. 可能造成較大事故的，為較大風(fēng)險(xiǎn)；3. 可能造成1-2人死亡或3-9人重傷事故的，為一般風(fēng)險(xiǎn)；4. 可能發(fā)生個(gè)體重傷及以下傷害的，為低風(fēng)險(xiǎn)第十五條 重大危險(xiǎn)源，是指長(zhǎng)期或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。第五章辨識(shí)與評(píng)估第十六條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，是指識(shí)別

6、生產(chǎn)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)源并確定其特性的過(guò)程。 辨識(shí)可采用基本分析法、 工作安全分析、 安全檢查法、預(yù)先危險(xiǎn)分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)資料以及詢(xún)問(wèn)、 交談等方法。第十七條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分 析評(píng)價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮 以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。第十八條 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程應(yīng)突出遏制較大及以上事故， 高度關(guān)注暴露人員，聚焦重大危險(xiǎn)源、勞動(dòng)密集型場(chǎng)所、高危作 業(yè)工序和受影響人群的規(guī)模。第十九條 項(xiàng)目開(kāi)工前，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計(jì)、安全和技術(shù)管理 人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢

7、測(cè)、檢 驗(yàn)等開(kāi)工安全條件進(jìn)行綜合分析評(píng)估，開(kāi)展預(yù)先安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與 評(píng)估，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并針對(duì)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 管理策劃；組織專(zhuān)家和全體員工， 全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、 設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng) 險(xiǎn)，辨識(shí)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。第二十條 每年由項(xiàng)目部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)家，圍繞人的不安 全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素， 結(jié)合我項(xiàng)目部施工任務(wù)、 使用機(jī)械設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)， 進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類(lèi)安 全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)梳

8、理， 綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、 受威脅人數(shù)、起因物、 引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分 析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分 析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。第二十一條 每月由項(xiàng)目部分管專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一次本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，召開(kāi)一次安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，結(jié)合本專(zhuān)業(yè)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán) 節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動(dòng)態(tài)辨識(shí) 和評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單。第二十二條 每周由項(xiàng)目部各部室部門(mén)長(zhǎng)、施工單位負(fù)責(zé)人組織本單位人員，對(duì)本部門(mén)、本單位作業(yè)區(qū)域開(kāi)展全面的安全風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)辨

9、識(shí)情況編寫(xiě)施工區(qū)域安全風(fēng) 險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、 管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。第二十三條 每日由項(xiàng)目部所屬各施工單位班組長(zhǎng)班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng) 監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位 員工上崗前對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安 全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組 長(zhǎng)或所屬單位負(fù)責(zé)人，所屬單位負(fù)責(zé)人處理不了的及時(shí)向項(xiàng)目部 匯報(bào)處理。第二十四條 在施工（生產(chǎn)）、管理、環(huán)境、重大

10、技術(shù)方案 等發(fā)生變化或變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估。第二十五條 根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)行重大 危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，定期檢測(cè)、評(píng) 估、監(jiān)控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急 措施，并按規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和公司安全 管理部備案。第二十六條其他評(píng)估。1. 設(shè)備、物資購(gòu)置及出入庫(kù)。涉及安全建設(shè)的設(shè)備、物資購(gòu) 置前，要對(duì)設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全建設(shè)要求進(jìn)行安全、 技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報(bào)批。設(shè)備、物資入庫(kù)前，應(yīng)對(duì)其 完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收，符合要求方可 入庫(kù)。材料、配件、工器具、勞動(dòng)防護(hù)用品等出庫(kù)投入運(yùn)行

11、前，使用單位（人員）應(yīng)對(duì)其完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評(píng)估，符合 安全要求方可投入運(yùn)行。2. 項(xiàng)目部員工。新入場(chǎng)員工和從公司其他項(xiàng)目部及公司創(chuàng)管 中心調(diào)入項(xiàng)目部的員工上崗前，應(yīng)對(duì)其身體健康狀況、職業(yè)禁忌 情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度 掌握情況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評(píng)估。3. 作業(yè)人員。各施工單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用每日班前會(huì)對(duì)作業(yè)人 員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護(hù) 用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估。4. 重大災(zāi)害。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本單位可能發(fā)生的重大 災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評(píng)估。第五章分級(jí)管控及要求第二十七條項(xiàng)目

12、部根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確各層級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任及具體管控負(fù)責(zé)人，完善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，實(shí)行 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。1. 低風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部組織開(kāi)展崗位安全操作技能培訓(xùn)，督促班 組開(kāi)展班前“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知”和“三工”活動(dòng)，提升從業(yè)人員的安全 意識(shí)；2. 一般風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部要明確安全技術(shù)保障措施，對(duì)作業(yè)人員 進(jìn)行交底后實(shí)施；3. 較大風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定 安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，經(jīng)審批后實(shí)施；4. 重大風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目部組織編制、 審核、批準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案（必要時(shí)組織專(zhuān)家論證），報(bào)公司備案后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管。第二十八條項(xiàng)目部每月對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案執(zhí)行情況進(jìn)行分析和確認(rèn)，

13、對(duì)所采用風(fēng)險(xiǎn)控制措施、工作程序等有效性、適 宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施及實(shí)施方案，做到持續(xù)改進(jìn)。第二十九條 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，項(xiàng)目部制定較大及以上安全風(fēng) 險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每 年至少進(jìn)行一次應(yīng)急救援演練。第三十條 項(xiàng)目部將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措 施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、警示說(shuō)明，并 在施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場(chǎng)分區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)公示。第三十一條 在施工（生產(chǎn)）過(guò)程中對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)控制情況實(shí) 施檢查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立 即發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息，落實(shí)應(yīng)急防范措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)有危及人身安 全緊急情況的，應(yīng)當(dāng)立即停工，組織從業(yè)人員撤

14、離危險(xiǎn)區(qū)域。第三十二條 如存在較大及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域，必須落實(shí)帶 班人員和安全監(jiān)管人員實(shí)施監(jiān)控，嚴(yán)禁在無(wú)安全監(jiān)控情況下實(shí)施 作業(yè)。第三十三條開(kāi)展安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更新，積極推廣 新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等應(yīng)用，推行“機(jī)械化換人、 自動(dòng)化減人”，消除或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、 新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在 的危險(xiǎn)因素、可能造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)能力等是否 具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評(píng)估。第三十四條 嚴(yán)格遵守規(guī)程規(guī)范，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 結(jié)果，確定需辦理危險(xiǎn)作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的項(xiàng)目，如 臨近高壓輸電線路作業(yè)、危險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)

15、火作業(yè)、有（受）限空間作 業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線施工等，規(guī)范審 批并嚴(yán)格執(zhí)行。作業(yè)審批應(yīng)包含安全風(fēng)險(xiǎn)分析、安全及職業(yè)病危 害防護(hù)措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容。第三十五條 加強(qiáng)勞動(dòng)密集型作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)管控，科學(xué)合理 控制高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所人員數(shù)量，在人員較多或集中的作業(yè)區(qū)域、 部位，應(yīng)采取有針對(duì)性的空間物理隔離等措施，每個(gè)隔離區(qū)域或 部位人數(shù)不得超過(guò) 9人，如確需超過(guò) 9人，應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn) 控制措施，并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。第三十六條 嚴(yán)格遵照國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)性較大 分部分項(xiàng)工程的管控，對(duì)照行業(yè)規(guī)定的清單，充分識(shí)別出項(xiàng)目所 涉及的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程，制定專(zhuān)項(xiàng)施工方案，超過(guò)一定 規(guī)

16、模的應(yīng)組織專(zhuān)家對(duì)方案進(jìn)行論證。第三十七條項(xiàng)目部制定的專(zhuān)項(xiàng)施工方案中應(yīng)按有關(guān)規(guī)定明確需要驗(yàn)收的重要工序，在方案實(shí)施前，對(duì)所有相關(guān)管理人員和 作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。實(shí)施過(guò)程中不得擅自修改、調(diào)整專(zhuān) 項(xiàng)方案，嚴(yán)格執(zhí)行簽字驗(yàn)收制度。第三十八條 安全風(fēng)險(xiǎn)消除后應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)銷(xiāo)案。第六章檢查考核第三十九條項(xiàng)目部年對(duì)各部門(mén)、所屬各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)控制情況、制度有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，將其安全風(fēng)險(xiǎn)控制的開(kāi)展 情況納入責(zé)任制考核。第四十條 項(xiàng)目部建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各部門(mén)、各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo)，定期 檢查考核。第四十一條 每季度對(duì)各部門(mén)、各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行一次檢查考核

17、（考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件5），平均得分低于90分的定為不合格部門(mén)或不合格施工單位。第七章附則第四十二條 本制度由項(xiàng)目部安保部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日起 實(shí)施。附件：1.安全風(fēng)險(xiǎn)清單2. 較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)登記表3. 重大危險(xiǎn)源備案登記表4. 較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)備（銷(xiāo)）案登記表5. 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)6. 常用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法附件1安全風(fēng)險(xiǎn)清單（樣表）單位：第 頁(yè)共 頁(yè)序號(hào)部位風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)防及管控措施責(zé)任單位責(zé)任人審核人：日期：填表人：日期:附件2較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)登記表（樣表）填報(bào)單位:序號(hào)項(xiàng)目部（工廠）名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素描述（存在時(shí)間、部位及施工特點(diǎn)）風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（

18、較大/重大）主要管控措施方案審批、備案情況責(zé)任人及聯(lián)系方式注：所屬單位每月填寫(xiě)此表并隨安全月報(bào)上報(bào)附件3重大危險(xiǎn)源備案登記表填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間:法人單位名稱(chēng)法人代表電話項(xiàng)目（工廠）負(fù)責(zé)人電話重大危險(xiǎn)源名稱(chēng)重大危險(xiǎn)源所在地址從業(yè)人員數(shù)量人占地面積2m備案申請(qǐng)類(lèi)型初次備案新、改、擴(kuò)項(xiàng)目備案更新備案重大危險(xiǎn)源類(lèi)型生產(chǎn)儲(chǔ)存使用經(jīng)營(yíng)備案材料清單：重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)記錄重大危險(xiǎn)源基本特征表危險(xiǎn)物品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備表重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程清單安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明和檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果事故應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審意見(jiàn)、演練計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告安全評(píng)價(jià)或評(píng)估報(bào)告重大危

19、險(xiǎn)源場(chǎng)所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況重大危險(xiǎn)源關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱(chēng)其他文件、資料根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，現(xiàn)將我單位的（重大危險(xiǎn)源名稱(chēng)）重大危險(xiǎn)源備案材料報(bào)上，請(qǐng)予 備案。（單位蓋章）年月日附件4較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)備（銷(xiāo)）案登記表填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間:項(xiàng)目部（工廠）名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理（廠長(zhǎng)）電話風(fēng)險(xiǎn)源主要安全風(fēng)險(xiǎn)描述（包括風(fēng)險(xiǎn)位置、類(lèi)型、影響范圍人數(shù)等）安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較大安全風(fēng)險(xiǎn)重大安全風(fēng)險(xiǎn)備案申請(qǐng)類(lèi)型初次備案更新備案銷(xiāo)案安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)備材料清單：管控方案及方案評(píng)審（或論證）記錄區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備表安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程清單事故應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審意見(jiàn)、演練計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告作業(yè)

20、現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志及風(fēng)險(xiǎn)公告牌設(shè)置情況安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱(chēng)其他文件、資料根據(jù)公司規(guī)定，請(qǐng)予備（銷(xiāo)）案。申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人（單位蓋章）：年月日上級(jí)單位審查意見(jiàn)：審查人：年月日5. 附件：安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo) 準(zhǔn) 分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣 分實(shí) 得 分基礎(chǔ) 保 障1. 建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。2. 各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估職責(zé)清晰。3. 明確各類(lèi)評(píng)估的方式方法。4. 建立定期考核獎(jiǎng)懲機(jī)制。5. 建立完備的信息流通渠道。6. 明確各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。301. 無(wú)制度扣5分，制度不完善 扣2分。2. 責(zé)任不明確扣2分。3. 評(píng)估方式方法不明確一處 扣1分。4

21、. 信息傳遞不暢通扣2分。5. 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分不合理扣2 分。現(xiàn) 場(chǎng) 執(zhí) 行1. 員工掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)規(guī)定要 求和評(píng)估方法。2. 各專(zhuān)業(yè)、各場(chǎng)所、各崗位嚴(yán)格按 規(guī)定執(zhí)行所要求的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3. 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)中等及以上安全風(fēng)險(xiǎn)。4. 現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表格、記錄等填寫(xiě) 內(nèi)容齊全，表述準(zhǔn)確。5. 評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)按照規(guī)定程 序進(jìn)行處置。6. 考核期內(nèi)無(wú)因安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不 到位造成的責(zé)任事故。501. 現(xiàn)場(chǎng)員工對(duì)本崗位工種風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估不熟悉一人次扣0.5 分。2. 現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定開(kāi)展安全風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估一處扣2分，有遺漏的 一次扣1分。3. 現(xiàn)場(chǎng)存在中等以上風(fēng)險(xiǎn)的 一處扣2分。4.現(xiàn)場(chǎng)表格、記 錄等資料填寫(xiě)不合格一處扣 0

22、.5分。5.評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn) 行處置的每處扣2分，未形成 閉環(huán)的每處扣0.5分。6.發(fā)生安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估責(zé)任事 故的一次扣5分。資 料 管 理1. 建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)檔案。2. 明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)評(píng)估資料的收集、 資整理、保管。3. 不同類(lèi)別評(píng)估資料明確相應(yīng)的 保存期限。4. 評(píng)估資料齊全，無(wú)丟失。5. 各類(lèi)評(píng)估報(bào)告、表格、記錄等資 料內(nèi)容填寫(xiě)符合要求，表述準(zhǔn)確。201. 未建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)項(xiàng) 檔案的扣3分。2. 無(wú)專(zhuān)人管理的扣2分。3. 評(píng)估資料存檔期限不合理 扣2分。4. 存檔不及時(shí)、不齊全的扣1 分。5. 表格、記錄等資料填寫(xiě)不合 格一處扣0.5分。6. 附件：常用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法常用安全

23、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法一、定性評(píng)估法。也稱(chēng)經(jīng)驗(yàn)評(píng)估法，是按建設(shè)系統(tǒng)或建設(shè)工 藝過(guò)程，對(duì)系統(tǒng)中存在的各種危險(xiǎn)危害因素進(jìn)行定性的分析、研 究、評(píng)估，得出定性評(píng)估結(jié)論的評(píng)估方法。本方法通常采用安全評(píng)估表，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將需要檢查評(píng)估的內(nèi) 容以列表的方式逐項(xiàng)列出，現(xiàn)場(chǎng)逐條對(duì)應(yīng)評(píng)估。安全評(píng)估表內(nèi)容 還可根據(jù)項(xiàng)目危險(xiǎn)程度，將評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)容劃分為安全否決項(xiàng)（不 可控危險(xiǎn)）和可控項(xiàng)（中等或可控危險(xiǎn)）兩部分，存在否決項(xiàng)時(shí)， 停止評(píng)估，向上一級(jí)管理層報(bào)告；不存在否決項(xiàng)時(shí)，對(duì)可控項(xiàng)進(jìn) 行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全建設(shè)條件；可控項(xiàng)得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進(jìn)行整改，整 改完畢后再進(jìn)行重新評(píng)估。本方法適用于

24、簡(jiǎn)單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對(duì)穩(wěn) 定的區(qū)隊(duì)開(kāi)工和崗位的評(píng)估。二、專(zhuān)家評(píng)估法。是指集體檢查分析、專(zhuān)家綜合評(píng)估或兩者 相結(jié)合的評(píng)估方式，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件、檢測(cè)結(jié)果、臨界指標(biāo)，運(yùn)用 類(lèi)比分析等方法，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù) 能力、安全措施、制度、管理水平等方面進(jìn)行評(píng)估的方法。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗(yàn)應(yīng) 用等方面的評(píng)估。三、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP法。是通過(guò)分析建設(shè)運(yùn)行過(guò) 程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動(dòng)和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這 些變動(dòng)與偏差對(duì)系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出出現(xiàn)變動(dòng)及 偏差的原因，明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及建設(shè)過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)、危害因素，并針對(duì)變動(dòng)與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對(duì)安全措施的評(píng)估方法本方法主要分析步驟是：1. 建立研究組，確定任務(wù)、研究對(duì)象。一是建立一個(gè)有多方 面專(zhuān)家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、管理、使用和 監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的 是解決系統(tǒng)安全問(wèn)題，還是產(chǎn)品問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題，或者是綜合問(wèn) 題。三是充分了解分析對(duì)象，準(zhǔn)備有關(guān)資料。2. 劃分單元，明確功能。將分析對(duì)象劃分為若干單元，明確 各單元的功能，說(shuō)明其運(yùn)行狀態(tài)和過(guò)程。在連續(xù)過(guò)程中單元應(yīng)以 管道為主，在