投入產(chǎn)出管理辦法文件

1、i東風（十堰）車字200639號關于下發(fā)東風（十堰）車用滅火器有限公司投入 產(chǎn)出（試）運彳亍管理規(guī)定的通知公司各單位：為規(guī)范東風（十堰）車用滅火器有限公司投入產(chǎn)出運行管理, 理順各單位生產(chǎn)環(huán)節(jié)投入產(chǎn)出關系，結(jié)合公司實際，現(xiàn)將東風 （十堰）車用滅火器有限公司投入產(chǎn)出運行管理規(guī)定的通知下 發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。附件：1.產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單2.產(chǎn)品合格單3.產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單的使用說明4.產(chǎn)品合格單的使用說明2006年10月13日主題詞：生產(chǎn) 管理 規(guī)定 通知東風滅火器有限公司綜合管理部2006年10月13日印發(fā)東風（十堰）車用滅火器有限公司龍犬產(chǎn)出（試）運行管總規(guī)定第一章總則第一條 為規(guī)范東風（十堰）車用

2、滅火器有限公司（以下簡稱“公司”） 投入產(chǎn)出（試）運行管理，理順各生產(chǎn)環(huán)節(jié)間投入產(chǎn)出的關系，特制定本 規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司有投入產(chǎn)出管理指標或管理職責的所有單 位。第二章 投入產(chǎn)出的控制2第三條投入產(chǎn)出的控制方式1、投入產(chǎn)出注重過程的控制，相關單位應做好詳細的記錄，并對其進 行認真的分析。2、強化投入產(chǎn)出過程中產(chǎn)生的記錄，嚴格按照記錄控制程序進行控制； 其中公司生產(chǎn)單位所領用的原材料一律采用產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單 。第四條公司生產(chǎn)單位的投入控制1、生產(chǎn)計劃及組織的控制1.1沖壓零件的計劃與組織生產(chǎn)盡可能地實施多批次小批量的生產(chǎn)方 式，以減少在制品的儲備，降低資金占用。1.2各生產(chǎn)單位必須按生

3、產(chǎn)部生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，確保品種率、均衡率100%1.3為保證以上目標的實現(xiàn)，生產(chǎn)部、裝備部以及技術質(zhì)量部負責組 織相關人員對生產(chǎn)單位的輔助生產(chǎn)活動進行優(yōu)化、縮短生產(chǎn)調(diào)整時間，為 按需生產(chǎn)創(chuàng)造條件。1.4出國車零件、新開發(fā)的產(chǎn)品以及其它對外發(fā)交數(shù)量較小，周期較 長的產(chǎn)品，各單位必須執(zhí)行按需生產(chǎn)的要求，嚴禁超計劃生產(chǎn)。2、原材料投入的控制2.1原材料范圍是指用于各生產(chǎn)單位用的板材、圓鋼、管材和工藝余 料等。2.2生產(chǎn)部應根據(jù)月末庫存和本月生產(chǎn)計劃制定出合理的原材料需求計劃2.3采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃編制材料采購計劃以滿足生產(chǎn)需求計劃。2.4原則上采購部必須在生產(chǎn)投入前三天將材料準備到位。2.5采購部在

4、原材料采購期間，應嚴格按工藝規(guī)定規(guī)格供應材料。2.6生產(chǎn)部物資計劃員根據(jù)日進度計劃和技術質(zhì)量部的剪切工藝提前 開出產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單交下料班領料。2.7下料班根據(jù) 產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單 上的要求直接去材料倉庫取料，經(jīng)檢查合格后， 雙方在 產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單上簽字確認。2.8下料班取回材料后依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單內(nèi)容安排剪切生產(chǎn)。2.9剪切完成后，下料班根據(jù)剪切的實際數(shù)量在產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單 上簽字。2.10利用廢、余料生產(chǎn)的產(chǎn)品，技術質(zhì)量部應制定剪切工藝卡或廢料 利用卡，并納入到正常的工藝管理中，下料班必須建立廢料利用臺帳，每 月底上交至綜合管理部匯總分析，若采用正規(guī)料生產(chǎn)必須在產(chǎn)品生產(chǎn)跟 班單中說明原因，一并反映

5、在廢料利用臺帳上，上述過程采購部配合。32.11技術質(zhì)量部將采購部材料投入情況納入日常的工藝紀律檢查工作 中，每月工藝紀律檢查情況通報必須有材料使用情況的專項內(nèi)容。3、 原材料交接的控制采用取貨制3.1生產(chǎn)單位每天上午9: 00前將三天要料清單以書面的形式送往生產(chǎn) 部、采購部，以指導采購部的生產(chǎn)。3.2若因特殊情況引起的實際要料需求與實際發(fā)料內(nèi)容不符 （如：急件、 追加件、零件模具損壞等）、相關單位應及時傳遞急件信息，采購部接到急 件信息后，立即組織生產(chǎn)，快速發(fā)料。3.3采購部的剪切作業(yè)必須按日剪切計劃內(nèi)容操作，嚴禁除上述規(guī)定情況以外的超前、滯后作業(yè)。3.4采購部下料班剪切完以后的毛坯料，必須

6、堆碼整齊，并放谿于毛坯 料專用工位器具中或捆扎好，并按規(guī)定做好標識后入庫。3.5采購部下料班與各生產(chǎn)單位的材料交接地點在采購部剪切陣地規(guī) 定的區(qū)域內(nèi)。原則上當天剪切完的材料，當天必須領走；雙方對材料的相 關內(nèi)容進行驗證，并在產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單上簽字認可；杜絕先領用、后 簽收的現(xiàn)象。4、 滅火器分廠和噴塑分廠化工原料的投入4.1生產(chǎn)單位根據(jù)日計劃到生產(chǎn)部開料。4.2生產(chǎn)部物資計劃員根據(jù)工藝消耗定額開具出庫單交生產(chǎn)單位 領料人。4.3生產(chǎn)部倉庫根據(jù)出庫單上的數(shù)據(jù)量化后發(fā)貨。4.4生產(chǎn)單位核實出庫單上的數(shù)據(jù)后，提取原料準備生產(chǎn)。5、生產(chǎn)單位領用原材料后的生產(chǎn)控制5.1生產(chǎn)單位領用的毛坯材料一般情況是當天

7、或隔天投入生產(chǎn)的材料 （即：上午領的材料供當天白班或夜班使用，下午領的材料供夜班或第二 天上午使用）；若毛坯材料在生產(chǎn)場地堆放超過三天，各生產(chǎn)單位必須做書 面登記，并說明原因；若堆放超過五天的，在說明原因的同時，必須對責 任單位或責任人納入考核。5.2沖壓車間對多工序零件可采取平行、順序、平順等多種生產(chǎn)組織 方式，但從投入到?jīng)_壓工序全部完成的時間不能超過順序移動生產(chǎn)方式所 耗設備時間。若確因特殊原因（如：其它急件占用設備，下道工序模具損 壞等）造成的時間間斷（或者工序在制品積壓）分廠必須做好臺帳登記， 并說明原因。若工序間斷超過三天，在登記說明原因的同時，必須對責任 單位納入考核。5.3生產(chǎn)單

8、位所有完工產(chǎn)品，檢查后都應立即如實填寫產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單相關記錄。5.4生產(chǎn)單位內(nèi)部返修必須如實地在返工（修）品通知單及產(chǎn) 品生產(chǎn)跟班單上反映；4并對返修、報廢等零件建立臺帳，每月將匯總結(jié) 果及原因分析上報生產(chǎn)部及技術質(zhì)量部。5.5綜合管理部投入產(chǎn)出管理人員隨時到生產(chǎn)現(xiàn)場對投入產(chǎn)出相關環(huán)節(jié)進行指導疏通并對相關記錄檢查或抽查，以便月底做投入產(chǎn)出分析。6、各生產(chǎn)單位成品的交接控制6.1沖焊分廠沖壓車間白班完工的產(chǎn)品，當天必須轉(zhuǎn)序，并在產(chǎn)品 生產(chǎn)跟班單上簽字。6.2沖焊分廠焊裝車間和滅火器分廠白天完工的產(chǎn)品當天必須轉(zhuǎn)序和 入庫并在產(chǎn)品合格單上簽字。6.3噴塑及其它單位夜班完成的產(chǎn)品，次日上午必須入庫并在

9、產(chǎn)品 合格單上簽字。6.4各生產(chǎn)單位的交接采用送貨制，經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格的產(chǎn)品，分廠 與成品庫必須及時辦理零件數(shù)量的交接，并在產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單或產(chǎn) 品合格單上簽字，不允許未辦理交接手續(xù)而直接入庫的現(xiàn)象存在。6.5在夜班生產(chǎn)后作為急件發(fā)交的產(chǎn)品，由分廠直接與生產(chǎn)部送件員 之間辦理交接手續(xù)，方能送件；第二天上午分廠憑產(chǎn)品合格單與庫房 補辦零件入庫手續(xù)，庫房保管員以外廠實收數(shù)量為準進行下帳。6.6廣品生廣跟班單在完成成品交接手續(xù)后，按廣品生廣跟班 單使用說明（附件3）返到相應單位。第五條外委、外協(xié)加工及外購零件的控制1、外購零件的控制1.1生產(chǎn)部每月依據(jù)公司的生產(chǎn)計劃制定對外購零件的需求計劃，確定經(jīng)濟采

10、購批量并報采購部一份。盡量要做到多批次小批量以減少資金 和倉儲面積的占用。1.2計劃財務部和綜合管理部每月檢查采購部對外零件采購的合理性 以控制投入的增加。2、外委、外協(xié)零件的控制2.1外委、外協(xié)零件的范圍是指機加車間、沖焊分廠的鍍鋅產(chǎn)品和工序 外委產(chǎn)品以及噴塑分廠對外加工的零件等。2.2外委、外協(xié)產(chǎn)品的流程生產(chǎn)單位生產(chǎn)部倉庫外委、外協(xié)廠生產(chǎn)部成品庫 生產(chǎn)單位零件加工完后入庫并在產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單或產(chǎn)品合格單 上與庫房保管員簽字。生產(chǎn)部通知外委、外協(xié)廠，出庫時生產(chǎn)部開具東風汽車公司收發(fā)清單后到計劃財務部辦理相關手續(xù)將零件提走。2.3表面處理工序要求從公司提走到表面處理結(jié)束返回公司的時間最多為48個

11、小時。生產(chǎn)部倉庫要準確及時的做好零件的品種、 數(shù)量，以及發(fā) 出和返回時間的登記臺5帳工作，異常時及時向有關主管部門反饋。2.4生產(chǎn)部倉庫負責控制表面處理零件發(fā)出與收回的產(chǎn)品數(shù)量的相符 性，每月將差異數(shù)量報生產(chǎn)部、采購部各一份。第六條 調(diào)試用產(chǎn)品的投入產(chǎn)出控制1、新工裝、模具的調(diào)試，由產(chǎn)品研發(fā)部部對需調(diào)試單位下發(fā)技術問 題通知單，并注明材料數(shù)量，生產(chǎn)部發(fā)放材料時同樣辦理跟班單交接手續(xù)，之后控制方式與沖壓車間相同。2、 新產(chǎn)品的試制，由產(chǎn)品研發(fā)部下發(fā)技術問題通知單，生產(chǎn)部發(fā) 放材料時辦理產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單交接手續(xù)，之后控制方式與沖壓零件相同。3、生產(chǎn)部建立相應零件投入產(chǎn)出臺帳。第七條 產(chǎn)品發(fā)交管理1、

12、生產(chǎn)部發(fā)交聯(lián)絡員根據(jù)發(fā)交計劃或接到發(fā)交信息后，登記信息臺帳 開具東風汽車公司收發(fā)清單交成品庫保管員。2、成品庫保管員接到東風汽車公司收發(fā)清單后備貨并放谿于備貨 區(qū)域。3、發(fā)交員接到東風汽車公司收發(fā)清單核實品種數(shù)量后憑此單據(jù)到 生產(chǎn)部開具出門證。4、門衛(wèi)接到出門憑證后方可放車通行。5、財務部每月需核對出庫零件數(shù)量（對外發(fā)交）與結(jié)算數(shù)量的符合性。 對不相符的零件通知生產(chǎn)部，并配合生產(chǎn)部查明原因。6、生產(chǎn)部必須建立零件發(fā)出臺帳，每月底核對財務部帳面庫存數(shù)和實 際庫存數(shù)。第三章投入產(chǎn)出的考核第八條考核1、投入產(chǎn)出管理考核采用公司目標責任制考核的方式。2、在分廠或部門月末投入產(chǎn)出匯總中，經(jīng)確認由于任何不

13、正當原因造 成分廠或部門數(shù)量差異的，按目標責任制考核辦法考核責任單位。3、沖壓零件的落料件數(shù)應與工藝保持一致， 凡核實由于剪切工藝不準， 導致投入產(chǎn)出出現(xiàn)差異的，按照由此造成品種差異資金總額的5%寸責任單 位進行考核。4、由于計劃控制不嚴或其他白身原因?qū)е律a(chǎn)單位數(shù)量差異的按目 標責任制相關條例考核責任單位。5、由于各種不明原因?qū)е聸_壓車間出現(xiàn)負差異的，一律按廢品損失報 質(zhì)量部處理。并按質(zhì)6量考核辦法執(zhí)行。6、由于生產(chǎn)部（庫房）收發(fā)料控制不嚴造成各生產(chǎn)單位產(chǎn)品投入產(chǎn)出 出現(xiàn)數(shù)量差異的，按其產(chǎn)生數(shù)量差異資金總額的5%寸責任單位進行考核。7、 公司各生產(chǎn)單位將當月投入產(chǎn)出報表及分析在下月第三個工作

14、日之 前匯總上報綜合管理部，要求數(shù)據(jù)準確，分析清楚；對于數(shù)量差異原因分 析不清、錯報、漏報一項次考核20元；遲報一天考核50元，累計計算。8、 各生產(chǎn)單位接收原材料之前應對發(fā)交數(shù)量進行清點抽查，對原材料 實際清點數(shù)量與標識數(shù)量差異超過指標（A類：2%o,B、C類：3%o）的每 品種考核發(fā)貨單位50-500元。9、 生產(chǎn)部庫房應對沖焊分廠、噴塑分廠、機加車間每天入庫的零件在 入庫之前進行清點抽查，要求上午、下午至少各一次，對清點中發(fā)現(xiàn)的實際數(shù)量與標識數(shù)量差異超過規(guī)定指標（A類：2%o,B、C類：3%o）的，每 品種考核相應分廠50-500元。10、各生產(chǎn)單位之間在簽收零件之前要進行數(shù)量抽查，對清

15、點中發(fā)現(xiàn) 的實際數(shù)量與標識數(shù)量差異超過規(guī)定指標（A類：2%o,R C類：3%o）的, 每品種考核責任單位50-500元。11、 生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中應嚴格按照單據(jù)規(guī)定的規(guī)格材料組織生產(chǎn)，凡出現(xiàn)私白進行材料代用的，每發(fā)現(xiàn)一項次考核責任單位200-500元。12、產(chǎn)品出入庫時，相關部門應嚴格按照有關出入庫程序辦理相應手續(xù)，私下進行補件、換件、取件、虛簽虛報的每發(fā)現(xiàn)一項/次，考核責任單 位200元。13、庫房在零件入庫之前要檢查零件擺放是否整齊便于清點，并及時記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，對相關分廠進行考核50-200元。14、 月底有在制品但未報生產(chǎn)部的，每品種考核責任單位50元。15、發(fā)交聯(lián)絡

16、員、倉庫保管員未執(zhí)行發(fā)交管理的對相關人員考核50-200。15、其它未涉及到的情況按公司目標責任制考核辦法執(zhí)行。第四章附則第九條 本規(guī)定由綜合管理部負責解釋。第十條 本規(guī)定白下發(fā)之日起（試）運行，所有的相關管理文件同時 廢止。7產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單返工（修）工 序返工（修）原因退修數(shù)量責任單位退修單 位檢查員會簽者原因說明送件（檢）員生產(chǎn)單位零件號計劃數(shù)量交貨期工藝規(guī)格毛坯尺寸消耗定額零件凈重計劃發(fā)出數(shù)實際規(guī)格每張條數(shù)每張條數(shù)每張件數(shù)工藝剪切規(guī)格實發(fā)數(shù)量實發(fā)重量單價金額材料張數(shù)偏差說明預計偏差規(guī)格預計偏差數(shù)材料檢查員發(fā)貨人領料人剪切張數(shù)剪切操作者材料檢查員日期車間實數(shù)作業(yè)區(qū)收料人發(fā)料人日期生廣單備注

17、：偏余尺寸偏余件數(shù)量位生產(chǎn)班組計劃生產(chǎn)期操作者計劃員實際生產(chǎn)數(shù)實際生 產(chǎn)期生產(chǎn)班次班組負責人備注：工藝廢料規(guī)格工藝廢料入庫時間工位器 具驗收送件員受早裝載標準實際裝載數(shù)量保管員備注：質(zhì)廢品數(shù)廢品種類責任工序發(fā)現(xiàn)工序具體負責人檢查員量會簽者備注：審核者部檢驗總數(shù)廢品種類總合格數(shù)總廢品數(shù)送件（檢）員原因說明：年 月日附件1 :編號：8復檢時間復檢數(shù)量復檢結(jié)果復檢人員備注：技術貝附件3:產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單使用說明一、 票據(jù)1.產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單是在取消二單（產(chǎn)品入庫（轉(zhuǎn)序）單、下料通知單） 中的材料運行單，是四單（產(chǎn)品入庫（轉(zhuǎn)序）單、下料通知單、廢品通知 單、返工（修）通知單、）的集中體現(xiàn)。2.產(chǎn)品生產(chǎn)跟班

18、單一式六聯(lián)， 分別是：一聯(lián)：生產(chǎn)部材料庫房，二聯(lián): 采購部下料班，三聯(lián)：生產(chǎn)車間，四聯(lián)：接收單位或（倉庫），五聯(lián)：綜合 管理部-技術質(zhì)量部，六聯(lián)：計劃財務部。3.產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單的使用范圍為所有領用原材料的單位。二、 產(chǎn)品跟班單的作用1.生產(chǎn)部原材料投入統(tǒng)計結(jié)算及分析；2.質(zhì)量部和分廠廢品統(tǒng)計及分析；3.分廠和綜合管理部及其他部門投入產(chǎn)出核算；4.生產(chǎn)部庫房下帳依據(jù)；5.財務部結(jié)算依據(jù)。三、 票據(jù)傳遞路線產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單由生產(chǎn)部發(fā)出，隨實物經(jīng)過生產(chǎn)部材料庫房、采購部 剪切班、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)部倉庫、綜合管理部、技術質(zhì)量部、財務部、最 后到技術質(zhì)量部。填寫完畢的票據(jù)，由歸口管理單位在庫房簽領。四、 運

19、行程序1.生產(chǎn)部物資計劃員依據(jù)當月材料計劃和分廠日作業(yè)計劃在產(chǎn)品生產(chǎn) 跟班單中填寫相關內(nèi)容后交采購部下料班班長領料。生產(chǎn)部材料保管員根 據(jù)實際發(fā)料情況填寫實發(fā)情況、實發(fā)張數(shù)、實發(fā)數(shù)量并簽字后發(fā)料，采購 部下料班根據(jù)材料檢查員檢查結(jié)果進行簽收。簽收后，生產(chǎn)部材料保管員留存第一聯(lián)作為下帳的依據(jù)。2.采購部下料班根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單內(nèi)容安排剪切生產(chǎn)，剪切操作者 生產(chǎn)完畢后，在跟班單上填寫相關數(shù)據(jù)并簽字，隨后剪切班負責人通知材 料檢查員檢查并簽字后連同材料一起通知9用料單位領料，雙方填寫跟班單 相關欄目并簽字后剪切班留存第二聯(lián)并上登記臺帳后作為月報表的依據(jù)。3.用料單位接到產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單后，首先由生產(chǎn)調(diào)

20、度員依據(jù)當月生產(chǎn)作業(yè)計劃在生產(chǎn)班組、計劃生產(chǎn)期欄目中填寫相關內(nèi)容，然后交班組（區(qū)）負責人組織生產(chǎn)。對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的廢品，檢查員要及時在不合格品 統(tǒng)計臺帳上記錄。4.產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后由班組（區(qū)）負責人對實際生產(chǎn)數(shù)、實際生產(chǎn)期、生 產(chǎn)班次、操作者及備注欄目進行填寫并簽字后交檢查員，檢查員根據(jù)此批 產(chǎn)品的檢查記錄情況填寫（可分工序填寫）廢品數(shù)、廢品種類、責任工序、 發(fā)現(xiàn)工序、具體責任人，并填寫檢驗總數(shù)、總合格數(shù)、總廢品數(shù)、返修情 況等欄目。5.正常情況下，生產(chǎn)單位必須在24小時內(nèi)組織返修完畢（特殊情況由 生產(chǎn)部依據(jù)發(fā)交進度制定返修時間及數(shù)量）送技術質(zhì)量部復檢。由檢查員 將復檢時間、數(shù)量、結(jié)果填在相

21、應欄目。對于有特殊要求或無檢測手段的零件應由相關部門技術員在備注欄中標明。6.班組負責人做完相應記錄后立即交調(diào)度員隨零件入庫（轉(zhuǎn)序），并白 留第三聯(lián)作為做月報表的依據(jù)。7.生產(chǎn)部零件庫房保管員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單對檢驗合格的產(chǎn)品進行 數(shù)量驗收簽字，并將實際情況填在相應欄目，并白留四、五、六聯(lián)。8.生產(chǎn)部倉庫登完帳后將第四聯(lián)白留，第六聯(lián)返財務，第五聯(lián)交綜合 管理部。9.對于特殊原因未完成入庫的零件的產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單，分廠必須在月 底將其返到相應單位，在下月開分單，開分單時可不用填寫第一、二聯(lián)。10.生產(chǎn)部庫房驗收后，將第五、六聯(lián)的產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單存放，由分廠 領取第三。月底將第五聯(lián)返到綜合管理部后由綜

22、合管理部交到技術質(zhì)量部。11.生產(chǎn)部庫房登完帳后將第六聯(lián)返到財務部。10附件2:產(chǎn)品合格單年 月 日車間班組單位編號班次零件號材料鋼號工藝規(guī)格代用零件名稱合格數(shù)檢查員操作者經(jīng)手人驗收合格數(shù)接受人發(fā)交時間驗收時間備注11附件4:產(chǎn)品合格單的使用說明一、 票據(jù)1.產(chǎn)品合格單是取消產(chǎn)品入庫（轉(zhuǎn)序）單的成品運行單。2.產(chǎn)品合格單一式五聯(lián)， 分別是：一聯(lián)：保管員驗收簽字后由送件員交檢查 員，二聯(lián)：保管員留存記帳后夾在產(chǎn)成品明細帳中交計財部，三聯(lián)：生產(chǎn)車間留存， 四聯(lián)、五聯(lián)：保管員留存，月底將第五聯(lián)交綜合管理部。3.產(chǎn)品合格單的使用范圍為焊裝車間轉(zhuǎn)序、噴塑分廠入庫以及滅火器分廠轉(zhuǎn)序 和入庫。二、產(chǎn)品合格單

23、的作用1.技術質(zhì)量部檢查臺帳的依據(jù)；2.分廠和綜合管理部及其他部門投入產(chǎn)出核算；3.生產(chǎn)部庫房下帳依據(jù)；（在備注欄填寫單價、金額）4.財務部結(jié)算依據(jù)。三、 票據(jù)傳遞路線產(chǎn)品合格單經(jīng)生產(chǎn)單位發(fā)出，隨實物到生產(chǎn)部倉庫填寫完畢后分發(fā)到檢查員、 財 務部、生產(chǎn)車間、綜合管理部。四、運行程序1.生產(chǎn)單位將當天完工的產(chǎn)品經(jīng)檢查員檢查合格后在產(chǎn)品合格單中填寫相關內(nèi) 容后隨產(chǎn)品到生產(chǎn)部倉庫。2.生產(chǎn)部倉庫保管員通知檢查員檢查，經(jīng)檢查合格后，保管員當場清點零件品 種、數(shù)量。核實后填寫產(chǎn)品合格單相關內(nèi)容，并雙方簽字認可。3.簽字后，生產(chǎn)車間留存第三聯(lián)，并將第一聯(lián)交檢查員手中。4.倉庫保管員將第二聯(lián)留存記帳后月底將

24、其夾在產(chǎn)成品明細帳中交財務部。5.倉庫保管員將第四聯(lián)白留。6.倉庫保管員月底將第五聯(lián)釘裝整齊后交綜合管理部。12產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單和產(chǎn)品合格單的運行要求及考核1.跟班單、合格單的填寫必須整齊清楚，紙面干凈，對于更改過的數(shù)據(jù)要有相關人員的簽字或蓋章；對于數(shù)字填寫不清或更改后未做標記的，出現(xiàn)一次考核50元。2.跟班單、合格單的數(shù)據(jù)必須真實可靠。任何單位或個人不得以任何形式虛開、 虛報弄虛作假；凡出現(xiàn)一次考核該單位200元，并與單位領導掛鉤50元。3.為便于落實責任，各單位簽字欄中要有清楚的時間標注，且跟班單必須嚴格按照實際發(fā)生時間進行歸檔并核算， 凡發(fā)現(xiàn)一項/次跟班單不按規(guī)定返還的，考核責 任單位50元。4.上報的報表分析必須有清楚的原因說明，不得以其它等類似詞語概括由于設備、工裝損壞等因素造成的生產(chǎn)影響， 每出現(xiàn)一次考核50元。對于質(zhì)量部判定為不 合格品需責任單位會簽返工（修）的，必須要有當日的具體時間。責任單位依據(jù)文 件要求在24小時內(nèi)返工（修）完畢，未能按期完成的考核責任單位100元。影響發(fā) 交的按公司綜合考核細則進行處理。5.采購部剪切出來的原材料必須擺放整齊、標識清楚，收料人能夠通過目視、 測量、清點等方法來核定原材料的數(shù)量。對于材料擺放不整齊，