電梯安裝改造維修B級評審記錄

1、特種設備安裝改造維修鑒定評審記錄申請單位：申請項目：評審人員：評審日期：質(zhì)量技術監(jiān)督行政許可評審與教育培訓中心電梯施工單位（ B 級）條件現(xiàn)場鑒定評審記錄說明一、本記錄適用于機電類特種設備安裝安裝維修許可規(guī)則中施工類的現(xiàn)場評審工作。二、本記錄分為三部分內(nèi)容：( 一) 基本條件的評審； ( 二 ) 質(zhì)量安全 管理體系的考核評審；( 三) 業(yè)績考核評審。三、本記錄中每一項評審內(nèi)容按符合、有缺陷、不符合、不適用四種結果進行評定。其中“不符合”是指不符合評審要點的要求； “有缺陷”是指按評審要點的要求進行控制，但控制得不完善、不全面； “不適用”是指該評審要點不適用于該單位或被抽查設備。四、評審報告根

2、據(jù)本記錄作出評審結論，分為：符合條件、需要整改、不符合條件。五、評審結論的判定原則：(一)符合條件：單項評審結果全部符合。(二)需要整改：單項評審結果中重要項目（注 #項）全部符合、非重要項目（未注 #項）存在不符合和有缺陷項，但認為最長 6 個月內(nèi)經(jīng)整改能夠達到要求。(三)不符合條件：單項評審結果達不到基本具備條件要求。六、評審第二部分時，應隨機抽取一臺申請項目范圍內(nèi)已完工設備的全部文件，以該設備施工過程執(zhí)行質(zhì)量管理制度情況為主線進行評審。存在不適用項時，應隨機抽取其它有代表性設備相應項目執(zhí)行情況的記錄，確認該項評審要點是否滿足規(guī)定。抽查設備名稱（種類） ：類型：型式：產(chǎn)權方：最終用戶：工程

3、編號：施工方案號：完工日期：執(zhí)行標準：主要參數(shù)：抽查設備名稱（種類） ：類型：型式：產(chǎn)權方：最終用戶：工程編號：施工方案號：完工日期：執(zhí)行標準：主要參數(shù)：當以上抽查設備存在不適用項時，應隨機抽取其它有代表性設備相應項目執(zhí)行情況的記錄，確認該項評審要點是否滿足規(guī)定（盡量抽取 2 臺設備驗證，確有特殊情況時，可以抽取多臺） ：補充抽查設備名稱（種類） ：類型：型式：產(chǎn)權方：最終用戶：工程編號：施工方案號：完工日期：執(zhí)行標準：主要參數(shù)：補充驗證的項目編號：其它需要說明的情況：3/20一、基本條件的評審評審結果評審評審要點考核記錄符有不不評審內(nèi)容缺符適項目合陷合用營業(yè)執(zhí)照 1.機稅務登記證構法人條碼證

4、書企業(yè)主要負責人技術負責人查看法人營業(yè)執(zhí)照正本應與提出申請時遞交的復印件一致，注冊資金安裝 不少于 150 萬元 ，改造不少于200 萬元，維修不少于120 萬元。查看企業(yè)稅務登記證應齊全，正本應與提出申請時遞交的復印件一致，應有獨立的財務帳號。應有法人條碼證書并記錄企業(yè)機構代碼。企業(yè)主要負責人應熟悉國家有關勞動保護、安全生產(chǎn)及施工的法規(guī)和政策， 了解有關標準， 明確本人的崗位職責。授權代理人應有書面委托書。必須具有國家承認的電氣或機械專業(yè)高級工程師以上職稱，從事電梯技術和施工管理工作 5 年以上，掌握有關電梯的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范和標準。應有企業(yè)主要負責人的任命文件，并不得在其他單

5、位兼職。申請安裝資質(zhì)的簽訂 1年以上全職聘用合同的電氣或機械專業(yè)技術人員不少于6 人， 2.其中， 高級工程師不少于1 人，工程師不少于 3 人；改造的從事申請項目特種設備設人技術人員員安全檢查人員質(zhì)量檢驗人員技術工人企業(yè)雇員計的高級工程師不少于1 人，工程師不少于2 人；其它專業(yè)工程師不少于2 人；維修的簽訂1 年以上全職聘用合同的電氣或機械專業(yè)技術人員不少于5 人，高級工程師不少于 1 人，工程師不少于2 人。專職安全檢查人員不得少于2 人。專職質(zhì)量檢驗人員不得少于3 人。簽訂 1 年以上全職聘用合同的持相應作業(yè)資格證書的電梯從業(yè)人員等技術工人安裝改造不少于20 人、維修不少于30 人且各

6、工種人員比例合理。符合勞動政策用工要求（合同、保險等）。4/20評審項目 3.基礎設施提供評審結果評審內(nèi)容評審要點考核記錄有不不符符適缺合合用陷應具有滿足施工工作需要的固定的辦公場所和倉庫, 其建筑工作場所面積一般不少于 200m2( 申請改造資質(zhì)的企業(yè)應基本具備制造的資源條件，包括制造、試驗用的廠房、場地設施等 ),有適用的資料檔案柜和儀器設備專用柜。企業(yè)應具有滿足其安裝作業(yè)需要的生產(chǎn)、施工設備、工藝裝備和試驗的設備，且維護完好。生產(chǎn)、施工設備和工藝裝備應與生產(chǎn)、施工能力相適應。生產(chǎn)、施工設備生產(chǎn)、施工設備和工藝裝備的性能精度應滿足工藝要求。和工藝裝備常用鉗工工具、常用電工工具、常用管工工具

7、、常用焊工工具、常用測量工具、常用電動工具、電梯工程專用工具、電梯工程專用量具、常用起重運輸工具、常用通訊工具。切割設備、焊接設備。企業(yè)應具有滿足施工工作的檢測設備。檢測設備應與生產(chǎn)、施工能力相適宜。檢測設備的性能精度應滿足檢驗要求。檢測設備安裝萬能表、鉗形電流表、絕緣電阻測試儀、接地電阻測試儀、轉速表、點溫計、示波器、加速度測試儀、機械故障聽診儀、聲級計（安裝改造）。改造還需控制柜功能檢測臺、控制柜電氣絕緣、耐壓測試臺、電梯性能試驗井道、電梯工程專用量具、高精度測試設備。5/20二、質(zhì)量管理體系建立與運行的考核評審評審結果評審有不不評審內(nèi)容評審要點考核記錄符項目缺符適合陷合用1.1企業(yè)應形成

8、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標文件、 安全方針和安全目標文件；應經(jīng)過企業(yè)主要負責人批準。1.2質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標應包括工程或產(chǎn)品質(zhì)量改進、安全施工1.質(zhì)量安企業(yè)應建立全質(zhì)量管理體系和管安全管理體系，理形成文件，加以體實施和保存。系總要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系和安全管理體系有效性的內(nèi)容；全體員工應理解質(zhì)量方針和安全方針。1.3質(zhì)量目標和安全目標應分解到企業(yè)的相關職能和層次上；應可測量；應與質(zhì)量方針和安全方針保持一致。1.4質(zhì)量管理手冊 應包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍 , 包括任何刪減的細節(jié)與合理性；b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籧) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。安全

9、管理手冊 應包括：a) 安全管理體系的范圍 , 包括任何增、減的細節(jié)與合理性；b) 各工作崗位的安全責任制度；c) 各工作崗位（或工種）的安全操作規(guī)程；d) 為安全管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籩) 安全管理體系過程之間的相互作用的表述。1.5企業(yè)應建立：a) 文件控制程序；b) 記錄控制程序；c) 內(nèi)部審核控制程序；d) 質(zhì)量問題控制程序；e) 不安全因素控制程序；6/20評審結果評審評審內(nèi)容評審要點考核記錄符有不不項目缺符適合陷合用1.質(zhì)量e)糾正措施控制程序；安企業(yè)應建立質(zhì)量f)預防措施控制程序；全g)事故預防措施控制程序。管理體系和安全管控制程序應統(tǒng)一、正確、適宜。管理體系，

10、形成理1.6企業(yè)應明確施工方案編制、 外采購部件、 施工、質(zhì)量檢驗和文件，加以實施體和保存。服務等過程，并建立為確保上述過程有效運行和控制所需的文件。系1.7針對影響施工安全和質(zhì)量的外包過程 （如租用設備和儀器），總應明確對其實施控制的要求，并有效實施。要求2.2.1應以文件形式明確企業(yè)機構及其職能、 權限分配；應以文件質(zhì)形式明確企業(yè)內(nèi)部各崗位人員的職責、權限；文件應經(jīng)企業(yè)主要量負責人批準。與職責、權限2.2各崗位有關人員應了解其職責、權限。安2.3企業(yè)主要負責人應指定管理者代表； 應以文件形式規(guī)定其職全管理者代表管理責和權限。評審。管2.4管理者代表應了解并履行其職責和權限。理2.5企業(yè)主要

11、負責人應按企業(yè)規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體職系；評審結果應包括與體系有效性的改進或工程或產(chǎn)品的改進或責資源需求的變化；應保存管理評審的記錄。7/20評審評審內(nèi)容評審要點項目3.1文件控制程序應規(guī)定文件的編制、 審批、發(fā)放、回收、更改、借閱等控制要求。3.3.2文件發(fā)布前應得到授權人批準； 應保證文件中的要求是充分質(zhì)量與安全 與適宜的。文管理體系所要求3.3文件更新應得到再次批準并按企業(yè)的規(guī)定進行更新。件的文件應予以控3.4應在使用處可獲得適用文件的有效版本?？刂啤?.5文件應清晰、易于識別。制3.6作廢文件應進行適當?shù)臉俗R。3.7外來文件應能得到識別，并控制其分發(fā)；3.8文件控制程序應加以實施

12、和保持。4.1企業(yè)應確定合同中對工程或服務的有關要求。包括：4.a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及服務的要求；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必對合企業(yè)應確定 需的要求；同工并評審合同中對c)與工程或服務有關的法律法規(guī)要求；程或工程或服務的要d)企業(yè)確定的任何附加要求。服務求4.2企業(yè)應評審合同中對工程或產(chǎn)品的有關要求。包括確保：要求a)在企業(yè)向顧客作出提供工程或產(chǎn)品的承諾之前進行；評審b)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。4.3評審的結果應保存。評審評審內(nèi)容評審要點評審結果考核記錄符有不不缺符適合陷合用考核記錄評審結果8/20項目5.工程施工方案的編制與論證評審有不不符缺符適合陷合

13、用5.1企業(yè)應確定與工程或服務要求有關的輸入，并保存記錄。5.2需求輸入應包括：a)功能和性能要求；需求輸入b)適用的法律、法規(guī)要求；c)適用時 , 以前類似設計可參考的信息；d)方案編制與論證所必需的其他要求。5.3 #企業(yè)應具有基本要求中相應級別規(guī)定的政策法規(guī)及標準。5.4企業(yè)應形成完整的方案輸出文件。 申證工程或服務所覆蓋的各規(guī)格型號圖紙應齊全。5.5方案輸出文件應：a) 滿足需求輸入的要求；施工方案技術指標應符合有關法規(guī)、標準要求；b) 方案文件的編制、標注、技術指標、編號、書面質(zhì)量等應方案輸出符合有關標準和規(guī)定要求（尺寸及公差、技術要求等應明確、合理，符合有關法規(guī)、標準和設計規(guī)則）

14、；c) 給出指導外采購部件、施工、質(zhì)量檢驗和服務的適當信息；d) 包含或引用工程或服務接收準則；e) 規(guī)定對工程或服務的安全和正常使用所必需的工程或服務特性；f) 編制、審核、批準和發(fā)放應符合質(zhì)量手冊的要求。評審內(nèi)容評審要點考核記錄評審結果9/20項目5.6企業(yè)應對安裝工程施工方案進行系統(tǒng)的評審。5.7方案評審應確保：方案評審評審的參加者應包括與評審內(nèi)容有關的職能的代表；a)b)評審記錄應予以保存。有不不符缺符適合陷合用5.方案確認工程施工方案的編制施工單位必備與標準和政策法規(guī)論文件和施工證單位應有備技術文件5.8企業(yè)應對安裝工程施工方案進行確認。5.9方案確認應確保：a) 工程或服務能夠滿足

15、規(guī)定的使用要求或預期用途的要求；b) 確認記錄應予以保存。序號 法規(guī)、文件號 法規(guī)或標準名稱1. 特種設備安全監(jiān)察條例中華人民共和國國務院令2009 第 549號2. TSG Z0004 2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求3. TSG Z0005 2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則4. TSG T6001 2007電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱5. TSG Z6001 2005特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則6. TSG 2003 174號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則7. TSG T7001 2009電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則曳引與強制驅(qū)動電梯8.

16、 TSG T5001 2009 電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則評審評審內(nèi)容評審要點考核記錄評審結果10/20項目9. TSG Z0006-2009特種設備事故調(diào)查處理導則10.TSG T7005-2012 電梯監(jiān)督檢驗與定期檢驗規(guī)則自動扶梯與自動人行道11.TSG T7006-2012 電梯監(jiān)督檢驗與定期檢驗規(guī)則雜物電梯12.TSG T7004-2012 電梯監(jiān)督檢驗與定期檢驗規(guī)則液壓電梯13.TSG T5001-2009 電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則5.14. GB7588 2003電梯制造與安裝安全規(guī)范工15.GB 24804-2009提高在用電梯安全性的規(guī)范程16.GB16899-2011 自

17、動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范施施工單位必17.GB/T7024 1997電梯、自動扶梯、自動人行道術語工備標準和政策18.GBT 7025.2-2008電梯主參數(shù)及轎廂、井道、機房型式與尺寸第 1方法規(guī)文件和 部分：案施工單位應19.GB/T 18775 2009 電梯、自動扶梯和自動人行道維修規(guī)范的有 備 技 術 文 20. GB 25194 2010雜物電梯制造與安裝安全規(guī)范編件21.GBT 10058-2009電梯技術條件制22.GBT 10059-2009電梯試驗方法與23. GB10060 2011電梯安裝驗收規(guī)范論24. GB50310 2002電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范證

18、25. GB8903 2005電梯用鋼絲繩26.GB 24478-2009電梯曳引機27. GB109 1995電梯層門耐火試驗方法28.GBT 22562-2008電梯 T 型導軌有不不符缺符適合陷合用11/20評審結果評審評審內(nèi)容評審要點考核記錄符有不不項目缺符適合陷合用設計計算書；圖樣目錄；零件設計圖紙；部件裝配圖；電氣原理圖及元器件代號表；標準件明細表；外購件明細表；外協(xié)件明細表；產(chǎn)品隨機文件；產(chǎn)品包裝圖、包裝技術條件；工程施工方案施工；技術交底。工藝文件目錄；工藝過程卡；檢驗要求；工裝圖明細表；工裝設計圖樣；材料定額匯總表；施工安全交底。5.工程施施工單位必工備標準和政策方法規(guī)文件和

19、案施工單位應的有備技術文編件制與論證12/20評審結果評審評審內(nèi)容評審要點考核記錄符有不不項目缺符適合陷合用6.6.1企業(yè)應確定合同中對工程或服務的有關安全要求。包括：安全企業(yè)應確定a)與工程或產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；要求 并評審合同中對b)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及服務的要求；的確 工程或服務的安c)企業(yè)確定的任何附加要求。定和 全要求。6.2企業(yè)應評審合同中對工程或服務的有關要求。評審6.3評審的結果應保存。7.1企業(yè)應制定選擇、評價和重新評價供方的準則。7.2企業(yè)應根據(jù)上述準則評價和選擇供方。7.3評價記錄應予以保存。7.4采購信息（包括采購計劃、 采購合同等） 應充分與適宜地表企業(yè)應

20、確保采購述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括：7.a)對采購部件或配件的要求；的部件或產(chǎn)品符采b)對采購部件或配件安裝過程、 施工方法、加工設備的認可合規(guī)定和安全的購要求；要求。c)對外包過程人員資格的要求；d)對供方質(zhì)量管理體系和安全管理體系的要求。7.5企業(yè)應對采購文件進行審批。7.6企業(yè)應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。13/20評審結果評審評審內(nèi)容評審要點考核記錄符有不不項目缺符適合陷合用8.1.1工程開工前必須進行技術交底和安全交底；8.1.2技術交底和安全交底必須有記錄。8.1 企業(yè)應在受8.1.3企業(yè)應對施工過程制定必要的工藝文件， 關鍵工序應制定控條件

21、下進行施作業(yè)指導書和安全操作規(guī)程；并在使用處可獲得；工。8.1.4工藝文件等指導性文件應正確、完整、統(tǒng)一、可行。8.1.5應使用適宜的設備進行施工；8.1.6應使用監(jiān)視和測量裝置進行施工。8.8.2.1有焊接過程和無損檢測時，應任命了有資格的焊接責任施人和無損檢測責任人。工8.2 企業(yè)應對 8.2.2特殊過程的操作人員應進行了資格認可。過特殊過程實施確 8.2.3重要受力構件焊接， 應規(guī)定了焊接工藝規(guī)程、 焊接工藝評程認。定、焊縫檢查方法和返工操作程序，應按規(guī)定實施?？?.2.4特殊過程的設備應進行了設備能力和安全性能認可。制8.2.5應對特殊過程操作進行監(jiān)視。8.3 企業(yè)應 在施工的全過程中

22、8.3.1使用適宜的方法應采用適宜的方法識別工程或產(chǎn)品，確保產(chǎn)品不混用。識別。并應針對8.3.2應采用了適宜的方法識別工程或產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)確保不監(jiān)視和測量要求 合格產(chǎn)品不投入使用和安裝。識別工程或產(chǎn)品的狀態(tài)。評審評審內(nèi)容評審要點考核記錄評審結果14/20項目8.4在有可 追8. 溯性要求的場電合，企業(yè)應控制在有可追溯性要求時，應按規(guī)定控制和記錄。梯并記錄產(chǎn)品的唯安一性標識。裝 8.5 在內(nèi)部 處過 理和交付到預定程 的地點期間，企企業(yè)應對采購部件或配件進場到施工交付全過程提供工控 業(yè)應針對工程或 程或產(chǎn)品防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。制 產(chǎn)品的符合性提供防護。 9.9.1監(jiān)

23、視裝置和檢測設備應按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進企業(yè)應根據(jù)行校準或檢定；并保存校準和檢定記錄。監(jiān)視 工藝要求和檢驗9.2當不能溯源到國際或國家標準進行校準或檢定時，應制定校裝置 要求確定所需的準或檢定的規(guī)程，并按規(guī)程進行校準。和檢 監(jiān)視裝置和檢測9.3應能識別監(jiān)視裝置和檢測設備的校準狀態(tài)。測設 設備，確保監(jiān)視9.4當發(fā)現(xiàn)檢測設備不符合要求時， 企業(yè)應對以往檢測結果的有備的 和檢驗的結果有效性進行評價和記錄?？刂?效。9.5當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和檢驗時， 應確認其滿足預期用途的能力。有不不符缺符適合陷合用評審結果評審評審內(nèi)容評審要點考核記錄符有不不項目缺符適合陷合用15/20評審結果評

24、審評審內(nèi)容評審要點考核記錄符有不不項目缺符適合陷合用 10.企業(yè)應對10.1應對適當階段（如采購部件、配件進庫，施工施工、工程工工程或產(chǎn)品的特完工）的檢驗明確要求，包括檢驗項目、檢驗方法、檢測器具要求、抽樣要求、判定準則、記錄要求等。程性進行檢驗，這10.2應按規(guī)定要求進行檢驗。質(zhì)種檢驗應在工程10.3應保存檢驗記錄，記錄應指明有權放行工程或產(chǎn)品的人員。量或產(chǎn)品實現(xiàn)過程10.4應確保工程和產(chǎn)品質(zhì)量合格，合格工程或產(chǎn)品應附有自檢檢的適當階段進驗行。合格證明，安裝及使用維修說明等文件。10.5如需型式試驗，應按要求進行。 11.企業(yè)應對11.1應對全部階段的檢查明確要求，包括檢驗查方法、檢查器工程

25、或產(chǎn)品的安 具要求、判定準則、記錄要求等。安全性能進行檢 11.2應按規(guī)定要求進行檢查。全查，這種檢查應11.3應保存檢查記錄，記錄應指明有權放行工程或產(chǎn)品的人員。檢在工程或服務實11.4應確保工程或產(chǎn)品合格，合格工程或產(chǎn)品應附有施工安全查現(xiàn)過程的全部階合格證明，安裝及使用維修說明等文件。段進行。11.5型式試驗應按要求進行。評審評審內(nèi)容評審要點考核記錄評審結果16/20項目符有不不缺符適合陷合用企業(yè)應確12.1質(zhì)量問題控制程序應明確對質(zhì)量問題標識、記錄、隔離、12.保不符合要求的評審和處置的職責和權限。工程或產(chǎn)品得到不12.2應按質(zhì)量問題控制程序進行控制。合識別和控制。12.3應保存質(zhì)量問題

26、的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記質(zhì)量問題格的控制及處置的錄，包括所批準的讓步的記錄。控12.4在質(zhì)量問題得到糾正之后應對其再次進行驗證。制有關職責和權限12.5在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程或產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時，應采取應在程序文件中相應的措施作出規(guī)定。企業(yè)應確13.保不安全因素得13.1不安全因素控制程序應明確對不安全因素標識、記錄、隔到識別和控制。離、評審和處置的職責和權限。不安不安全因13.2應按不安全因素控制程序進行控制。全因 素控制以及不安13.3在不安全因素得到糾正之后應對其再次進行驗證。素的 全因素處置的有13.4在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程或服務不安全時，應采取相應的控制 關職責和權限應在程

27、序文件中作措施。出規(guī)定。14.服務14.1 在規(guī)定有服務要求的情況下（如法規(guī)、標準或合同規(guī)定） ，企業(yè)應對服務進 企業(yè)應明確對服務的實施、驗證和報告的控制要求。行控制，確保滿14.2服務人員應經(jīng)培訓并進行資格認可。足用戶要求。14.3服務用的檢測設備應滿足服務要求并進行檢定。14.4企業(yè)應按要求提供服務，并確保用戶滿意。評審評審內(nèi)容評審要點考核記錄評審結果17/20項目符有不不缺符適合陷合用15.1應編制形成文件的程序， 以規(guī)定記錄的標識、 貯存、保護、15.企業(yè)應對記檢索、保存期限和處置所需的控制。記15.2應建立并保存記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效錄錄進行控制。運行的證據(jù)。如檢驗記

28、錄等。15.3記錄應保存清晰、易于識別和檢索。16.16.1內(nèi)部審核程序應對策劃和實施審核方案、報告結果以及保存記錄的職責和要求作出規(guī)定。內(nèi)企業(yè)應按 16.2審核方案應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。部規(guī)定的時間間隔16.3審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公審進行內(nèi)部審核。正性 ( 如審核員應不審核自己的工作 ) 。核16.4應按審核方案實施審核，并保存記錄。16.5對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應采取糾正措施。17.企業(yè)應采取措施，以消除質(zhì)17.1企業(yè)編制的程序文件應規(guī)定：糾量問題和潛在質(zhì)a)確定質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題、不安全和潛在不安全及正量問題的原因， 其原因；和同時消除不安全b)防止質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題、不安全和潛在不安全發(fā)預和潛在不安全的 生的措施；防原因；防止質(zhì)量c)記錄所