ISO170252017內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序

1、程序文件第1頁共3頁內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序ABC/CX13第2版第2次修訂1. 目的驗(yàn)證本中央體系是否符合質(zhì)量治理體系和?評(píng)審準(zhǔn)那么?的要求,發(fā)現(xiàn)和解決問題,保證質(zhì)量治理體系得到有效運(yùn)行和持續(xù)改良.2. 范圍適用于質(zhì)量治理體系涉及的所有部門和所有要素的內(nèi)部審核.3. 責(zé)任3.1中央主任：3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核方案.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人：3.2.1負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作；3.2.2籌劃審核,任命審核組長,委派內(nèi)審員,批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施方案.3.3審核組長：3.3.1負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施方案,組織實(shí)施內(nèi)審工作,編制內(nèi)部審核報(bào)告,組織對(duì)糾正舉措實(shí)施的驗(yàn)證.3.4崗位責(zé)任人：341負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正/糾正舉措

2、的制定和執(zhí)行.4. 工作程序4.1內(nèi)部審核的籌劃4.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年年初制定年度內(nèi)部審核方案,由中央主任批準(zhǔn).4.1.2可根據(jù)實(shí)際情況采用滾動(dòng)式審核或定期集中審核的方法見?年度內(nèi)審方案表集中式?年度內(nèi)審方案表滾動(dòng)式?,內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次,一般可安排在治理評(píng)審前進(jìn)行.4.1.3審核范圍覆蓋本中央所有崗位和質(zhì)量治理體系要素,包括檢測活動(dòng).4.1.4當(dāng)對(duì)不符合或偏離的鑒別、糾正舉措實(shí)施而需進(jìn)行附加審核時(shí),由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū) 域的臨時(shí)審核,詳見?實(shí)施糾正舉措程序?.4.2準(zhǔn)備工作4.2.1成立審核組：內(nèi)審員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派,由經(jīng)過培訓(xùn)取得內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書的人員擔(dān)任,審核 組長由質(zhì)

3、量負(fù)責(zé)人本人或委托人擔(dān)任.在審核中,內(nèi)審員獨(dú)立于被審核的活動(dòng),不能審核自己的工作, 以保證審核的客觀性、公正性.由綜合辦公室向中央全體人員發(fā)出內(nèi)審?fù)ㄖ?4.2.2制定審核實(shí)施方案4.2.2.1審核實(shí)施方案由審核組長編制,質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)見?內(nèi)部審核日程方案表?.4.2.2.2審核實(shí)施方案對(duì)質(zhì)量治理體系要素及相關(guān)崗位全面覆蓋,且重點(diǎn)突出.內(nèi)容包括：程序文件第2頁共3頁內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序ABC/CX13第2版第2次修訂4.2.2.2.1審核的目的和范圍；4.2.2.2.2審核依據(jù)；4.2.223審核組長和審核人員；4.2.2.2.4審核要素和崗位及審核員分工；4.2.225審核日程安排等.4.2.

4、3審核方案的發(fā)放4.2.3.1審核方案經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施.一般在審核一周前發(fā)放到各受審核崗位.受審核崗位做好準(zhǔn)備、安排好工作,以保證審核的順利進(jìn)行.4.2.4審核組預(yù)備會(huì)4.2.4.1審核前3 5天,由審核組長組織內(nèi)審員召開預(yù)備會(huì)議.布置審核要求,明確每個(gè)審核員的工作內(nèi)容,并準(zhǔn)備?首末次會(huì)議簽到表?、?首末次會(huì)議記錄表?、?內(nèi)審檢查記錄表?和必要的文件.4.3實(shí)施審核4.3.1首次會(huì)議：審核正式開始時(shí),審核組長主持召開由審核組全體成員和受審核崗位人員參加的首次會(huì)議,主要內(nèi)容為：4.3.1.1介紹審核組成員和審核分工；4.3.1.2宣布審核目的和范圍；4.3.1.3說明審核活動(dòng)的內(nèi)容及其要點(diǎn)

5、,審核采用的方法和程序；4.3.1.4宣布審核時(shí)間表.4.3.2現(xiàn)場審核4.3.2.1審核員依照分工按檢查表開展審核工作；4.3.2.2審核過程通過交談詢問、查閱文件和記錄、觀察及現(xiàn)場考核檢查等方式收集客觀證據(jù),并在?內(nèi)審檢查記錄表?、?授權(quán)簽字人評(píng)審記錄表?、?現(xiàn)場檢測水平審核記錄表?中填寫相關(guān)審核記錄；4.3.2.3受審核崗位人員如實(shí)答復(fù)審核員的提問,主動(dòng)配合審核員的工作,及時(shí)提供審核的證實(shí)材料、實(shí)物等；4.3.2.4審核中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出,有不同意見時(shí),雙方進(jìn)行溝通,使問題盡早解決；4.3.2.5審核組在審核期間定期或不定期召開例行會(huì)議,交流總結(jié)審核工作,以保證審核的準(zhǔn)確性；4.3.2.

6、6開具不符合報(bào)告.審核結(jié)束,審核員根據(jù)審核記錄記載的資料經(jīng)評(píng)審確定的不符合項(xiàng)填寫?不符合評(píng)審處置記錄表?對(duì)不符合事實(shí)予以描述并評(píng)價(jià)其性質(zhì),由責(zé)任崗位人員制訂的落實(shí)糾正/糾正舉措要求,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施,由審核組長組織內(nèi)審員驗(yàn)證糾正 /糾正舉措實(shí)施的有效性.4.3.3末次會(huì)議4.3.3.1由審核組長主持,參加人員為受審核崗位人員和內(nèi)審員；4.3.3.2審核組介紹本次審核的過程和結(jié)果,說明不符合項(xiàng)的數(shù)量及分布；對(duì)審核情況的綜合評(píng)價(jià),及對(duì)程序文件第3頁共3頁內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序ABC/CX13第2版第2次修訂采取舉措的建議和要求；4.3.3.3中央主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)審核活動(dòng)總結(jié)、提出

7、整改落實(shí)的要求；4.3.3.4審核組長組織相應(yīng)內(nèi)審員負(fù)責(zé)做好會(huì)議的記錄和簽到.4.3.4內(nèi)部審核報(bào)告4.3.4.1審核活動(dòng)結(jié)束后,由審核組長負(fù)責(zé)編制?內(nèi)部審核報(bào)告?；4.3.4.2內(nèi)部審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核的目的和范圍、 受審核部門或崗位名稱、審核日期及審核員、審核所依據(jù)的文件、審核過程的描述、審核結(jié)果、觀察到的不符合項(xiàng)、根據(jù)審核情況做出的結(jié)論或建議等.4.3.4.3?內(nèi)部審核報(bào)告?在審核結(jié)束一周內(nèi)提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽批后,綜合辦公室主任分 發(fā)到各受審核部門、崗位有關(guān)人員,并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人.4.4不符合項(xiàng)處置及跟蹤驗(yàn)證4.4.1各責(zé)任部門、崗位根據(jù)內(nèi)審組的要求,落實(shí)糾

8、正和糾正舉措,填寫?不符合評(píng)審處置記錄表?、?實(shí)施糾正舉措記錄表?,并報(bào)告實(shí)施情況,由審核組長組織內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證.詳見?不符合檢測工作的控 制治理程序?和?實(shí)施糾正舉措程序?.4.4.2假設(shè)發(fā)現(xiàn)不符合已對(duì)客戶產(chǎn)生不利影響,及時(shí)書面通知客戶.4.4.3下次內(nèi)審時(shí),首先對(duì)上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行審核,內(nèi)審員應(yīng)檢查糾正舉措是否有效實(shí)施.4.5審核資料審核組長組織收集、整理審核過程中發(fā)生的所有原始材料,在審核完畢后交綜合辦公室主任留存,綜合辦公室主任負(fù)責(zé)提交治理評(píng)審.5.相關(guān)文件?不符合檢測工作的限制治理程序?ABC/CX09-2007?實(shí)施糾正舉措程序?ABC/CX10-2007?實(shí)施預(yù)防舉措程序?ABC/CX11-2007?治理評(píng)審程序?ABC/CX14-2007i.記錄?年度內(nèi)審方案表集中式?ABC/CX13/F01?年度內(nèi)審方案