ISO20000-12018程序文件-供應(yīng)商流程管理辦法

1、信息技術(shù)效勞治理體系供給商流程治理方法文件編號(hào)：SD-020031. 分發(fā)限制、土 -hz. 讀者文檔權(quán)限說(shuō)明2. 文件版本信息版本號(hào)修訂變更描述日期審核批準(zhǔn)V1.0編寫(xiě)組全文3. 文件版本信息說(shuō)明文件版本信息記錄本文件提交時(shí)的當(dāng)前有效的版本限制信息, 當(dāng)前版本文件 有效期將在新版本文檔生效時(shí)自動(dòng)結(jié)束. 文件版本小于1.0時(shí),表示該版本文件 為草案,僅可作為參照資料之目的.1. 概述1.1.1. 目標(biāo)1.1.2. 范圍1.1.2.1. 流程適用范圍1.1.2.2. 流程治理范圍1.2. 角色和責(zé)任.1.2.1. 供給商治理流程負(fù)責(zé)人1.2.2. 供給商經(jīng)理2.2.3. 供給商治理員2.3. 輸

2、入2.4. 輸出2.5. 流程描述3.6. 表單和模板4.7. 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI 4.8. 流程質(zhì)量限制4.9. 附那么5.1.概述1.1. 目標(biāo)供給商治理流程目標(biāo)：保證效勞供給商能夠提供高質(zhì)量的效勞,對(duì)效勞供給商的效勞提供過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控治理.供給商治理流程主要步驟包括：供給商合同簽訂；供給商效勞提供的監(jiān)測(cè)與限制；供給商效勞成果評(píng)審12范圍1.2.1. 流程適用范圍本流程適用于常州大江網(wǎng)絡(luò)工程以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司相關(guān)各部門(mén)1.2.2. 流程治理范圍效勞供給商；效勞分包商.2.角色和責(zé)任供給商治理流程涉及的角色包括：供給商治理流程負(fù)責(zé)人、供給商經(jīng)理、供應(yīng)商治理員等.供給商治理流程負(fù)責(zé)人和供給商經(jīng)理可以

3、由同一人擔(dān)任.各角色責(zé)任如下：2.1. 供給商治理流程負(fù)責(zé)人供給商治理流程負(fù)責(zé)人從宏觀(guān)上對(duì)流程運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控,保證供給商治理流程在各部門(mén)間被正確的執(zhí)行.當(dāng)流程不能夠適應(yīng)公司實(shí)際情況時(shí),流程負(fù)責(zé)人 必須啟動(dòng)分析研究,找到解決方案并進(jìn)行改良,實(shí)現(xiàn)流程的穩(wěn)定運(yùn)行和可持續(xù)提 高.具體責(zé)任包括：1確定供給商治理流程的衡量指標(biāo)；2保證供給商治理流程能夠取得治理層的參與和支持；3 保證供給商治理流程符合公司實(shí)際狀況和公司IT開(kāi)展戰(zhàn)略；4總體上治理和監(jiān)控流程,建立供給商治理流程實(shí)施、評(píng)估和持續(xù)優(yōu)化機(jī)制;5保證供給商治理流程有效、正確地執(zhí)行,當(dāng)流程不能夠適應(yīng)公司的情況時(shí),第1頁(yè)共5頁(yè)必須及時(shí)進(jìn)行分析、找出缺陷

4、、進(jìn)行改良,從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)提升;6保持與其他流程負(fù)責(zé)人的定期溝通.22供給商經(jīng)理1負(fù)責(zé)選擇適宜的供給商；2簽訂供給商合同；3對(duì)分包進(jìn)行限制；4進(jìn)行供給商提供效勞的評(píng)審；5進(jìn)行合同爭(zhēng)議處理；6負(fù)責(zé)流程運(yùn)行質(zhì)量的監(jiān)控治理,向公司負(fù)責(zé)7合同終結(jié)；2.3.供給商治理員1提出效勞需求；2參與合同談判；3進(jìn)行供給商的效勞定義；4對(duì)供給商提供效勞的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和考核;5參與對(duì)供給商的評(píng)審.3.輸入編號(hào)輸入項(xiàng)來(lái)源周期1.效勞級(jí)別協(xié)議效勞級(jí)別治理每年4.輸出編號(hào)輸出項(xiàng)去向周期1.供給商合同相關(guān)各部門(mén)需要時(shí)2.供給商提供效勞的監(jiān)控記錄相關(guān)各部門(mén)每季度3.評(píng)審結(jié)果相關(guān)各部門(mén)每年5. 流程描述供給商治理員 供給商

5、治理經(jīng)理供給商分包商步驟輸入步驟描述輸出1.產(chǎn)生服 務(wù)需求根據(jù)業(yè)務(wù)需求產(chǎn)生出具體的效勞需求.效勞需求2.效勞定 義效勞 需求效勞定義包括以下內(nèi)容：1、效勞范圍；2、角色和責(zé)任定義；3、合同治理過(guò)程；4、約定的報(bào)告參數(shù)和需要實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī).效勞定義3.效勞定 義審批效勞 定義判斷定義的效勞內(nèi)容是否準(zhǔn)確,符合要求；如果審 批通過(guò)執(zhí)行步驟4.如果不通過(guò)重新進(jìn)行效勞定義.4.是否有 分包？供給商需說(shuō)明是否存在分包的情況.5.提供分 包資料如有分包的情況,需向供給商治理經(jīng)理提供分包商 的資料.分包商資 料6.簽訂合 同根據(jù)效勞定義,行政部和供給商簽訂合同,合同中 需要覆蓋以下內(nèi)容：1、效勞定義中的所有內(nèi)容；

6、2、支付條款；3、合同爭(zhēng)議處理方法；4、合同終止方案.5、從效勞需求開(kāi)始到合同執(zhí)行之間所有具備法 律效用的文件.供給商合 同步驟輸入步驟描述輸出7.監(jiān)控考 核考核 監(jiān)控 指標(biāo)在合同執(zhí)行過(guò)程中,相關(guān)部門(mén)需要對(duì)供給商進(jìn)行定 期的監(jiān)控和考核工作,主要為效勞級(jí)別協(xié)議完成情 況、工程進(jìn)度情況.考核監(jiān)控 記錄8.供給商評(píng)審考核 監(jiān)控 記錄根據(jù)考核指標(biāo)及監(jiān)控記錄分別對(duì)供給商及分包商 進(jìn)行評(píng)審.評(píng)審結(jié)果9.是否通 過(guò)辦公室需要判斷供給商是否通過(guò)評(píng)審,如不通過(guò)執(zhí) 行8 爭(zhēng)議處理,如果通過(guò)那么繼續(xù)執(zhí)行合同.10.爭(zhēng)議處理評(píng)審 結(jié)果與供給商及分包商就存在差異的地方進(jìn)行爭(zhēng)議處 理,以解決供給商效勞提供的過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)

7、題； 爭(zhēng)議處理無(wú)法解決問(wèn)題,根據(jù)合同條款進(jìn)行法律程 序.6. 表單和模板名稱(chēng)版本負(fù)責(zé)人說(shuō)明供給商合同模板1. 在現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)承諾中,應(yīng)包含修復(fù) 時(shí)間承諾、備品承諾等內(nèi)容；2. 合同保密協(xié)議應(yīng)符合IS027001 標(biāo)準(zhǔn)6.1.5要求,包含保密中止 期限等內(nèi)容.7.關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI 供給商治理流程的可選KPI指標(biāo)包括:績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值衡量方式報(bào)告周期負(fù)責(zé)人簽約供給商的達(dá)標(biāo) 率95%供給商考 核記錄每年供給商治理經(jīng)理8.流程質(zhì)量限制步驟輸入步驟描述輸出負(fù)責(zé)人1.現(xiàn)有流程評(píng)估KPI、流程執(zhí) 行過(guò)程中發(fā) 現(xiàn)的問(wèn)題通過(guò)對(duì)KPI的完成程度等數(shù)據(jù)進(jìn)行差距、趨 勢(shì)分析,定期對(duì)供給商治理流程的實(shí)施有效 性、效勞質(zhì)量進(jìn)

8、行回憶.差距分析 評(píng)估、趨 勢(shì)分析供給商管 理經(jīng)理2.制定改良方案差距分析評(píng) 估、趨勢(shì)分 析根據(jù)差距分析評(píng)估、趨勢(shì)分析總結(jié)待改良 項(xiàng),制定改良方案,改良方案中包括：流程 的待改良項(xiàng)和改良時(shí)機(jī)；改良收益；執(zhí)行改進(jìn)方案可能帶來(lái)的影響和風(fēng)險(xiǎn)；所需資源； 測(cè)試和培訓(xùn)方案；相關(guān)的支持文檔等內(nèi)容.改良方案供給商管 理經(jīng)理3.審批改良方案改良方案對(duì)改良方案進(jìn)行評(píng)估審批.審批后的 改良方案供給商管 理經(jīng)理4.執(zhí)行改良方案被批準(zhǔn)的改 進(jìn)方案調(diào)動(dòng)資源組織相關(guān)人員執(zhí)行被批準(zhǔn)的改良 方案實(shí)施后的 改良計(jì) 戈V、改良 效果供給商管 理經(jīng)理5.回憶實(shí)施后的改 進(jìn)方案、改 進(jìn)結(jié)果對(duì)改良后的結(jié)果進(jìn)行回憶,評(píng)估改良方案是 否成功,存在哪些待改良項(xiàng).依據(jù)PDCA方法論再次執(zhí)行步驟 1對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行評(píng)估, 對(duì)流程進(jìn)行持續(xù)改良,起到對(duì)流程質(zhì)量限制 的作用.回憶結(jié)果供給商管 理經(jīng)理9.附那么1. 本治理方法由辦公室負(fù)責(zé)組織制定、解釋和修改,各部門(mén)可根據(jù)本規(guī)定 制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)那么.2. 本治理方法自印發(fā)之日起實(shí)行.3. 相關(guān)文件：?信息技術(shù)效勞治理手冊(cè)?效勞報(bào)告流