FSC文件控制程序

1、壯XFSC-COC 文件限制程序文件編號(hào)WS2/FSC-P-001版次A/0XXXX共5頁第1頁FSC文件限制程序編 寫:審 核:批 準(zhǔn):發(fā)布日期：2021年12月30日實(shí)施日期：2021年12月30日FSC-COC 文件限制程序文件編號(hào)WS2/FSC-P-001版次A/0XXXX共5頁第2頁1, 目的為對(duì)FSC/COC治理體系所有文件進(jìn)行限制,保證各部門、各關(guān)鍵限制點(diǎn)所使用文件都為有效 版本,并對(duì)更改、作廢的文件進(jìn)行有效限制.2, 適用范圍本程序適用于FSC/COC治理體系有關(guān)文件和資料的限制.3, 權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布FSC/COC治理手冊(cè)和FSC程序文件.3.2治理者代表負(fù)責(zé)審核

2、程序文件和批準(zhǔn)三級(jí)文件.3.3文控文員負(fù)責(zé)體系文件的歸口治理.3.4治理者代表負(fù)責(zé)組織人員對(duì)公司現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審,并負(fù)責(zé)外來文件的收集及歸檔.3.5各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管.4定義4.1治理手冊(cè),一階文件,包括形成文件的治理方針；4.2程序文件 二階文件,為保證過程有效籌劃、運(yùn)作和限制所需的文件,4.3作業(yè)指導(dǎo)書,三階文件,對(duì)相關(guān)過程的工作指示；4.4記錄,四階文件,一種特殊類型的文件；4.5外來文件,包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等.5.作業(yè)內(nèi)容5.1文件的編號(hào)5.1.1 FSC/COC治理手冊(cè)編號(hào)WS1/FSC-MFSC/COC 治理手冊(cè)5.1.2程序文件編號(hào)WS2/

3、FSC-P XX程序文件公司代號(hào)/FSC體系順序號(hào)FSC-COC 文件限制程序文件編號(hào)WS2/FSC-P-001版次A/0XXXX共5頁第3頁5.1.3其他文件的編號(hào)WS3/FSC-WI XXX順序號(hào)三級(jí)文件代碼5.1.4所有三級(jí)文件到文控中央統(tǒng)一取號(hào).5.1.5記錄的編號(hào)按 ?FSC/COC記錄限制程序?執(zhí)行.5.1.6外來文件不用編號(hào),通過“外來文件清單進(jìn)行統(tǒng)一治理.5.1.7文件的版本號(hào)從A、B、C.F,其修改次數(shù)直接在版本號(hào)后加“ .0、1、2、5,例 如“ A/0就表示該文件的版本為 A版,是第一次修改,以此類推,當(dāng)修改到第5次時(shí),就應(yīng)換版.如果修改的內(nèi)容較多,也可直接換版,并在每份

4、文件的封面注明該文件的修訂 履歷.5.2文件的審批5.2.1 FSC/COC治理手冊(cè)由治理者代表編制,由總經(jīng)理批準(zhǔn).5.2.2程序文件由相關(guān)部門編寫,治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).5.2.3其他文件分別由相關(guān)部門編制,部門主管審批,重要文件由治理者代表批準(zhǔn).5.2.4保證文件的正確、清楚、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索.5.3文件的發(fā)放5.3.1文件的編寫部門根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行起作用的部門、崗位都必須使用相應(yīng)文件的有效版本 的原那么,及時(shí)更新文件和資料的狀況.5.3.2 FSC/COC治理體系文件均為受控文件,經(jīng)過審批才能發(fā)放,發(fā)放時(shí)要填寫?文件發(fā)放/回收記錄表?辦理登記手續(xù),接收人簽字領(lǐng)用.5.3.3公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件分為受控文件和非受控文件,受控文件在發(fā)放前要在封面加蓋“受 控文件印章.向顧客提供的文件為非受控文件,不蓋印章.5.3.4當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí),應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù),補(bǔ)發(fā)新文