食品欺詐預(yù)防控制程序

1、1.0目的：為最大限度地減少欺詐或摻假產(chǎn)品加工過程的原材料的采購風(fēng)險(xiǎn)，確保所有的產(chǎn)品描述和承諾合法、準(zhǔn)確屬實(shí)，防止工廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中發(fā)生潛在的欺 詐性及替代性風(fēng)險(xiǎn)，特制定本程序。2.0適用范圍：適用于公司食品安全管理體系涉及的所有原輔料采購、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)。3.0職責(zé)3.1 品控部負(fù)責(zé)本程序的控制，定期對(duì)程序的執(zhí)行情況進(jìn)行核查。3.2 采購部負(fù)責(zé)與物資的供方、運(yùn)輸外包方進(jìn)行食品欺詐（替代）方面工作對(duì) 接，確保采購原輔料不存在食品欺詐（替代）行為。負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品運(yùn)輸、存 儲(chǔ)、交付過程的控制，防止發(fā)生潛在的欺詐性及替代性風(fēng)險(xiǎn)。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過程匯總的生產(chǎn)輔料使用進(jìn)行安

2、全性防護(hù)，對(duì)原料使用過程和生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保可追溯性記錄，防止本公 司產(chǎn)品發(fā)生潛在的欺詐性及替代風(fēng)險(xiǎn)。4.1 工作程序4.1 食品欺詐預(yù)防定義對(duì)食品和整個(gè)供應(yīng)鏈中任何形式的由于經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)生的可能影響消費(fèi)者健康的蓄意摻假的預(yù)防過程。欺詐行為包括以下幾種：產(chǎn)品欺詐、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為欺詐、標(biāo)簽說明書欺詐、信息欺詐、產(chǎn)品檢 驗(yàn)和認(rèn)證欺詐、許可申請(qǐng)欺詐、備案信息欺詐、報(bào)告信息欺詐、提交虛假監(jiān)管 信息。4.2 食品欺詐脆弱性評(píng)估4.2.1 對(duì)原輔料供應(yīng)鏈的食品欺詐脆弱點(diǎn)評(píng)估生產(chǎn)原材料、輔助材料、可影響食品安全的其他購進(jìn)材料進(jìn)行成文的脆弱 評(píng)估，以評(píng)定或冒牌的潛在風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估時(shí)應(yīng)考慮以下因素：A

3、摻假或冒牌的以往證據(jù)（主要參照國務(wù)院151中非法食品添加物黑名 單及外部其他方面的信息）。B可摻假或冒牌更具吸引力的經(jīng)濟(jì)因素。C通過供應(yīng)商接觸到原材料的難易程度。D識(shí)別摻假常規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性。F供應(yīng)商評(píng)審（資質(zhì)、能力、誠信、持續(xù)改進(jìn)的業(yè)績(jī)）。4.2,1.1 評(píng)估規(guī)則：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)值 險(xiǎn) 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素原物料 特性過往歷史 引用經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因 素供應(yīng)鏈掌控 度識(shí)別難度高容易產(chǎn)生：5 分；較容易 產(chǎn)生：4分容易被 摻假和 替代多次有被 摻假和替 代的記錄摻假或替代 能達(dá)成很高 的經(jīng)濟(jì)利益在供應(yīng)鏈中， 較容易接觸 到原物料無法通過常規(guī)測(cè)試方 法鑒別出原物料的摻 假和替代一般產(chǎn)生：3 分；輕微產(chǎn) 生

4、：2分不易被 摻假和 替代數(shù)次被摻 假和替代 的記錄摻假或替代 能達(dá)成較局 的經(jīng)濟(jì)利益在供應(yīng)鏈中， 較難接觸到 原物料鑒別出原物料的摻假 和替代需要較復(fù)雜的 測(cè)試方法，無法鑒別出 低含量的摻假和替代低基本不產(chǎn) 生：1分；不 產(chǎn)生：0分很難被 摻假和 替代幾乎沒有 被摻假和 替代的記 錄摻假或替代 能達(dá)成較低 的經(jīng)濟(jì)利益在供應(yīng)鏈中， 很難接觸到 原物料較容易和快速的鑒別 出原物料的摻假和替 代，檢測(cè)精度高綜合得分：每項(xiàng)的脆弱性評(píng)分進(jìn)行合計(jì)。綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)判結(jié)果判定：0-5分為低風(fēng)險(xiǎn)，可忽略不計(jì)的原料，不必采取防范行動(dòng)。6-15分為一般風(fēng)險(xiǎn)，不大可能摻假的原料，有新的信息時(shí)要再評(píng)估。16

5、-25分為高風(fēng)險(xiǎn)，極有可能摻假的原料，需要采取防范措施控制c4.2.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的食品欺詐脆弱點(diǎn)評(píng)估4.2.2.1 評(píng)估規(guī)則評(píng)估時(shí)應(yīng)考慮：A評(píng)估時(shí)考慮此過程欺詐產(chǎn)生的可能性，以及欺詐后產(chǎn)品帶來的對(duì)生命的危害程度。B產(chǎn)品形成的過程回顧（各工廠環(huán)節(jié)評(píng)估，監(jiān)管，接口確認(rèn)，經(jīng)濟(jì)因素，法規(guī) 識(shí)別）。C現(xiàn)有控制措施回顧（法規(guī)識(shí)別，接口，驗(yàn)證能力，可追溯性） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程食品欺詐脆弱點(diǎn)評(píng)估規(guī)則：可能性：理論上的可能性1分；曾經(jīng)發(fā)生過2分；不止一次發(fā)生過3分。危害性：未造成人體傷害1分；非急重性傷害2分；急重性傷害或致命3分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估參照表性 嚴(yán)重性3 （經(jīng)常發(fā)生）2 （可能發(fā)生）1 （不可能發(fā)生）高3

6、963中2642低13214.2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果判定為6分及6分以上或嚴(yán)重程度為3分的危害為高風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì) 高風(fēng)險(xiǎn)極有可能摻假的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，需要采取防范措施控制。4.3 對(duì)脆弱點(diǎn)采取的預(yù)防措施4.3.2實(shí)性;4.3.34.3.44.3.1 按采購控制程序?qū)υo料供應(yīng)商進(jìn)行基本情況調(diào)查，建立合格供方 綜合評(píng)定細(xì)則；向供應(yīng)商索取公司的資質(zhì)證書和體系證書，以及食品級(jí)證明，并查驗(yàn)真 建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商根據(jù)采購控制程序進(jìn)行評(píng)估和復(fù)評(píng); 要求供應(yīng)商進(jìn)行原材料符合性聲明，每年提供有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告；4.3.5 每年進(jìn)行合格供應(yīng)商實(shí)地審核，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)輸、 基礎(chǔ)設(shè)施、法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)定；4.3.6 采購原輔料嚴(yán)格按采購合同規(guī)定執(zhí)行；4.3.7 建立原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)流程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)， 每次送貨必須有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào) 告，并對(duì)運(yùn)輸車輛衛(wèi)生要求等進(jìn)行管控；4.3.8 政府部門最近公布的易摻假的原料，應(yīng)立即采取相應(yīng)行動(dòng)控制。4.4 脆弱性評(píng)估的審核及更新4.4.1 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)脆弱性評(píng)估進(jìn)行更新：A更換產(chǎn)品供應(yīng)商或使用新的原輔料時(shí)；B相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；C生產(chǎn)使用的主要原材料、生產(chǎn)工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、包裝