4-績效會議-模擬績效評估表

1、××公司 2008 年 12 月份 績效評估表 部門： 財務部 主管： ×× 填表時間： 目標 11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原計劃目標調整目標收入2000萬1200萬800萬602000萬3000萬直接成本1400萬874萬526萬比預算基礎上增加了34萬1400萬2040萬費用360萬240萬120萬比預算基礎上增加了24萬360萬540萬毛利潤率30286.793.33032凈利潤率12833.366.71214庫存量應收賬款11月（未）完成業(yè)績的原因與得失分析：1、 收入未達成目標的主要原因是：外貿銷售部原計劃11月份可以實現

2、1000萬的外貿銷售，實際只達成500萬，差距1000萬；其次，內銷部原計劃1000萬銷售計劃，實際只達成700萬；這是影響收入的重要原因； 2、 11月份庫存量增加，比計劃增加了100萬的庫存量；3、 生產費用比預期增加2，主要是生產過程中的廢品增加導致；4、 辦公費用主要是電費和汽車費用比預期增加5；5、 生產部門和研發(fā)部門增加5名新員工，人員費用比預算增加3；12月完成績效目標的對策和方法：1、 希望銷售部門配合支持2、 與生產部、行政部等相關部門共同探討成本降低的行動措施需要公司解決的問題：1、12月份公司采購量比較大，目前資金缺口500萬2、應收賬款6000萬，形式嚴峻合理化創(chuàng)新建議

3、：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績效評估表部門： 銷售部 主管： ×× 填表時間： 目標 11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原計劃目標調整目標合同額2500萬1700萬800萬682000萬3000萬回收款2000萬1200萬800萬601600萬2240萬客戶拜訪量400個300個10075400個500個業(yè)績溝通4.5小時4.5小時01004.5小時4.5小時培訓量8小時8小時008小時8小時客戶滿意度959500959511月（未）完成業(yè)績的原因與得失分析：1、 外貿銷售部原計劃11月份可以實現1000萬的外貿銷售，實

4、際只達成500萬，差距1000萬；其次，內銷部原計劃1000萬銷售計劃，實際只達成700萬2、 因為受經濟危機影響，外貿業(yè)務形式嚴峻3、 國內客戶也因為經濟危機影響，所以回收款較緩慢12月完成績效目標的對策和方法：1、 重新安排銷售部人員搭配情況，將外貿部部分銷售員工轉為內銷部門，加大公司國內業(yè)務的拓展，重點針對東北和華北市場；2、 內銷部門架構做一定調整，實行大區(qū)經理制度，并實行競職上崗制度3、 加強銷售部門培訓，尤其是在大環(huán)境下的心態(tài)調整，增強公司產品贏利的信心4、 12月份進行針對性的促銷活動5、 加大客戶的回收款催收力度需要公司解決的問題：1、 針對性的產品促銷方案，尤其是價格調整2、

5、 銷售部員工短期促銷激勵方案3、 產品品質需要提高，客戶投訴比較多合理化創(chuàng)新建議：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績效評估表部門： 生產部 主管： ×× 填表時間： 目標 11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原計劃目標調整目標計劃生產量30萬件25萬件5萬件8330萬件30萬件廢品率控制控制在2以內4的廢品率250控制在2以內控制在2以內生產產品一次合格率99.8981.89999.899.8生產培訓6小時6小時01006小時6小時業(yè)績溝通4小時4小時004小時4小時11月（未）完成業(yè)績的原因與得失分析：1、 采購的原料不合格，

6、導致產品品質降低2、 新產品的生產工藝技術達不到標準3、 新進人員比較多，對工藝技術以及操作要領不熟悉12月完成績效目標的對策和方法：1、 對新進人員進行技術要領培訓2、建立每道生產工序的作業(yè)標準，形成作業(yè)指導書需要公司解決的問題：1、 新產品的工藝技術希望研發(fā)部門能做專門培訓，便于掌握關鍵要領2、 希望采購回來的原料品質要符合公司要求的標準合理化創(chuàng)新建議：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績效評估表部門： 采購部 主管： ×× 填表時間： 目標 11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原計劃目標調整目標采購量目標1200萬720萬4

7、80萬601200萬1800萬采購成本控制目標在預算上降低10在預算上降低5550在預算上降低10在預算上降低10采購產品質量目標一次驗收合格率100一次驗收合格率98298一次驗收合格率100一次驗收合格率100新增供應商10家6家4家6010家14家11月（未）完成業(yè)績的原因與得失分析：1、 因為生產部要求采購的時間比較緊，所以導致采購成本控制目標未完成，同時采購的質量一次驗收合格率達不到100；2、部門人員不夠，工作量大，所以供應商的考察和新增供應商的目標沒有完成12月完成績效目標的對策和方法：1、 與生產部充分溝通，制定合理的采購時間流程；需要公司解決的問題：1、 希望增加部門員工1名

8、2、 采購的資金支持合理化創(chuàng)新建議：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績效評估表 部門： 研發(fā)部 主管： ×× 填表時間： 0目標 11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原計劃目標調整目標研發(fā)費用預算50萬50萬0050萬50萬新品預期銷量500萬400萬100萬801000萬1200萬產品創(chuàng)新設計120款120款00150款150款新品上市時間60款50款10款8380款90款培訓目標8小時8小時008小時8小時11月（未）完成業(yè)績的原因與得失分析1、 對于特殊面料的工藝技術生產部門無法實現，導致新品無法順利生產和銷售2、 對于今

9、年冬天流行的趨勢沒有準確的把握住，缺乏對市場和消費者的了解3、 產品設計創(chuàng)新的成稿量雖然完成，但是中稿率不高12月完成績效目標的對策和方法：1、 與生產部充分溝通，在工藝技術方面突破；2、 加強部門對消費者需求研究分析，對流行趨勢的把握，強化專業(yè)培訓需要公司解決的問題：1、希望人力資源部協(xié)調尋找類似課程，進行針對性培訓合理化創(chuàng)新建議：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績效評估表部門： 人力資源部 主管： ×× 填表時間： 目標 11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原計劃目標調整目標培訓時間目標8小時8小時01008小時8小時培訓人

10、數目標320人310人10人93.7320人320人招聘目標12人5人7人4208人費用目標3萬4萬超預算1萬671萬1萬核心員工流失00000011月（未）完成業(yè)績的原因與得失分析1、 生產部要求增加9人，實際到崗3人；研發(fā)部要求增加3人，實際到2人；2、 因為生產部和研發(fā)部的用人需求不明確，所以不好招聘；3、 本月采購部要求新增員工1名，屬于預算外招聘；4、 培訓目標未完成，因為員工出差；12月完成績效目標的對策和方法1、 與生產部、研發(fā)部充分溝通用人需求2、 參加本月舉行的大型人才招聘2次3、 重新安排上月出差的員工參與培訓需要公司解決的問題：1、 采購部招聘屬于預算外招聘，請公司定奪2

11、、 研發(fā)部提出外派專業(yè)培訓，費用需要公司批準合理化創(chuàng)新建議：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績效評估表部門： 行政部 主管： ×× 填表時間： 目標 11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原計劃目標調整目標費用控制目標30萬31.5萬1.5萬95%30萬28萬檔案管理目標100完成更新和新建100完成更新和新建0100100完成更新和新建100完成更新和新建部門培訓目標4小時4小時01004小時4小時11月（未）完成業(yè)績的原因與得失分析1、 因為一輛汽車大修，所以汽車費用超標2、 辦公費用中電費主要是生產部生產期間電費比上月超標12月完成績效目標的對策和方法1、 建立汽車定期保養(yǎng)制度，并責任到人2、 與生產部門溝通，提出生產電費降低的管理辦法需要公司解決的問題：暫無合理化創(chuàng)新建議：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績效評估表 部門： 營銷部 主管： ×× 填表時間： 0目標 11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原計劃目標調整目標營銷費用控制廣告100萬100萬0100萬30萬公關5萬6萬1萬活動設計制作調研銷售增長增長54045800增長5增長5市場占有率45