質(zhì)量管理體系工作方案

1、體系推進實施方案為進一步推進公司自身發(fā)展建設和管理創(chuàng)新，全面提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化公 司管理流程，實現(xiàn)管理高效化、運行規(guī)范化和標準化，根據(jù)總經(jīng)理提出的“全面推行 ISO9001-2008質(zhì)量管理體系,ISO14001-2004環(huán)境管理體系，GB/T28001-2011職業(yè)健 康安全管理體系認證工作，實現(xiàn)流程再造、管理創(chuàng)新和安全生產(chǎn)”要求，結合企業(yè)日 常工作和行政效能建設，決定在公司內(nèi)部全面導入“三和一”管理體系。為保證這項 工作順利開展，制定本方案。一、指導思想堅持以做最受尊敬的企業(yè)為宗旨，以不斷進取，跨越發(fā)展為統(tǒng)領，按照“觀念求變， 管理求嚴。技術求新，質(zhì)量求精，謀劃求深，服務求誠”的原則

2、，進一步提企業(yè)的顧 客滿意度和其他方的滿意度。二、工作目標 利用8個月左右的時間，在公司各部門全面導入ISO9001-2008質(zhì)量管理體系,14001-2004環(huán)境管理體系，GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系。 進一步優(yōu)化管理組織、規(guī)范工作流程、優(yōu)化工作環(huán)境、減少職業(yè)病以及工傷事故的發(fā) 生。三、總體原則公司導入體系管理工作要本著“整體籌劃、全面實施，科學規(guī)范、標準管理，求真 務實、注重效能”的原則和“預防為主、過程控制”的要求，建立起符合ISO9001:2008、 ISO14001-2004 GB/T28001-2011標準的管理體系，確保生產(chǎn)過程有效識別、管理和 控制。（一）整

3、體籌劃、全面實施。公司導入質(zhì)量管理體系是一項系統(tǒng)性工作，要根據(jù)公 司的統(tǒng)一部署，結合現(xiàn)有的管理體系，依照體系標準的要求，前瞻性考慮并全局籌劃， 科學、合理地確立方針和目標，形成一整套適宜有效的工作流程和與此有關的體系文 件，做到指標科學明晰、標準規(guī)范統(tǒng)一、操作簡便易行。（二）科學規(guī)范、標準管理。公司導入質(zhì)量管理體系是一項科學的規(guī)范性工作，應 將國家法律、法規(guī)和有關文件融于質(zhì)量管理體系之中，整合部門工作職責，將管理要求轉化為工作流程，形成完整的工作標準和制度、科學的工作流程和高效的工作方式，做到全員參與、全面規(guī)范、持續(xù)改進，實現(xiàn)管理和服務工作的標準化。（三）求真務實、注重效能。公司導入質(zhì)量管理體

4、系是一項實踐性工作，導入工作 要立足于提高管理和服務的質(zhì)量和效率，按照PDCA劃一實施一檢查一處置）模式要求，”寫所策劃的，做所寫的，記所做的，查所記的，改所錯的"，不斷強化部門績 效考核，使體系運行和實際工作緊密結合。四、工作范圍按照市公司的統(tǒng)一安排，確定人事行政部、供銷部、生產(chǎn)部、技術部、財務部、設備 部等6個部門和生產(chǎn)車間導入體系管理。五、具體步驟 根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，公司導入體系管理按照以下 6個階段18 個步驟具體實施。（一）組織準備階段 （2012年10月15日一2012年10月18日）1 .成立組織機構。根據(jù)體系管理要求，公司 總經(jīng)理為最高管理者，負責對體系的 領導和

5、監(jiān)督；由最高管理者任命1名管理者代表，成立體系推進工作小組，明確其具 體職責和權限。2 .開展宣貫動員。在公司召開導入體系管理工作動員會后，各部門要召開啟動會 議，向相關人員介紹質(zhì)量管理的基本知識及系列標準的背景情況、基本概念和一般常識。3 .制定工作計劃。公司統(tǒng)一遴選確定認證單位和咨詢單位。各部門根據(jù)要求，制 定詳盡的推進工作計劃，在咨詢單位指導下開展導入的各項工作。（二）學習培訓階段（10月20日10月30日）4 .組織分層次培訓。由咨詢單位組織開展全員培訓、管理者培訓、文件編寫培訓， 學習主要側重于對體系認知和了解、標準的運用，健全和完善現(xiàn)有管理體系的現(xiàn)實意 義；介紹依據(jù)標準運行管理體系

6、的方法以及體系運行中的重點和難點；講解流程化管理的特點、文件的設計和編寫的方法等。5 .開展全方位宣傳，全面提升公司人員的質(zhì)量意識，樹立公司行政服務的質(zhì)量形象。 （三）體系策劃階段（11月1日11月30日）6 .進行管理體系診斷和現(xiàn)有管理流程識別與分析。根據(jù)標準要求，基于“凡是重 復性的工作都需要制定流程”，將工作重點放在工作流程的梳理、健全和完善上。同 時確定導入管體系管理需要重點解決的問題，識別、確定本公司所需的國家和行業(yè)的 法律、法規(guī)、標準，使質(zhì)量體系建立更具針對性，更符合實際情況。7 .明確組織機構和職責。配合咨詢老師考察、了解所屬部門的職責、權限和各項 工作的接口，確定部門、車間內(nèi)部

7、體系的組織機構，明確在質(zhì)量管理體系中的職責。（四）體系文件編定階段（12月1日12月31日）8 .確定文件體系框架。擬定需編寫的程序文件 （制度）、必要的支撐文件及作業(yè)指 導書的目錄，指定編制單位，按照提高工作效率、實行簡約化管理的原則，在文件數(shù) 量盡可能少的基礎上構建質(zhì)量管理體系的文件框架，確保文件化體系的規(guī)范、便于執(zhí)行和有序。9 .制定方針和目標。以ISO9001質(zhì)量管理體系八項原則為基礎，充分考慮各部門 的階段性工作目標，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、安全環(huán)境目標。10 .編制三級程序文件。按照文件起草、討論修改、報批實施 3個階段進行文件編 制。其中，第一層次文件（質(zhì)量手冊）由管理者代表負責

8、編制；第二層次文件（程序 文件）和第三層次文件（各種作業(yè)文件）由各責任部門分頭編寫，交公司推進工作小 組初審。三層次文件都須經(jīng)管理者代表審定，公司領導小組集體審議通過。（五）體系試運行階段（1月1日4月15日）11 .宣布體系試運行。人事行政部以最高管理者名義發(fā)布質(zhì)量體系文件，宣布質(zhì)量體系試運行，以保證體系文件執(zhí)行的權威性。12 .開展體系運行培訓。培訓分為 2個層次。針對公司全體人員，開展質(zhì)量方針、 目標和管理手冊等內(nèi)容的培訓；針對崗位操作人員工作人員，開展作業(yè)指導書培訓。13 .記錄體系運行情況。各單位按照三層次文件要求保持體系運行并作好記錄。 通 過記錄發(fā)現(xiàn)管理體系運行中存在的一些不適宜

9、的、 需要完善的問題，為持續(xù)改進提供 數(shù)據(jù)信息支持。14 .監(jiān)督體系運行。各部門內(nèi)審員負責對體系日常運行、 執(zhí)行體系程序文件和質(zhì)量 管理目標完成等情況的監(jiān)督，定期向公司體系推進小組報告體系運行情況， 負責協(xié)調(diào) 各部門的信息交流，及時開展檢查，和提出改進建議。15 .進行內(nèi)部審核。開展管理體系的“內(nèi)部運行與執(zhí)行審計”，通過內(nèi)審驗證管理體系運行的符合性和運行結果的有效性。 由管理者代表組織各部門內(nèi)審員協(xié)助， 進行 1-2次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核結果形成文件后向公司最高管理者報告。對不符合要求情 況及時予以糾正。16 .開展管理評審。各部門組織召開由最高管理者、管理者代表、體系推進工作小 組成員、參加的

10、管理評審會議，對質(zhì)量管理體系的運行現(xiàn)狀和適宜性、 運行的充分性、 結果的有效性進行評審，并通過評審對質(zhì)量管理體系的改進提出要求。（六）體系審核認證階段 （4月20日一4月30日）17 .申請審核認證。體系試運行正常后，申請認證公司進行審核認證。在此期間， 針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項進行逐項整改，做好整改迎審工作。18 .實施現(xiàn)場審核。認證公司按照合同約定的審核時間，編制具體的審核計劃并通 知各部門，實施現(xiàn)場審核。各部門據(jù)此組織召開好認證首次和末次會議，全程配合做好現(xiàn)場認證工作?，F(xiàn)場審核后，針對審核組所開出不合格項的糾正（預防措施）組織 實施，確保不合格項得到改善或消除，整理相關材料并報送認證機構。

11、六、工作要求（一）管理者重視，確保體系導入工作落到實處。管理者要高度重視，思想認識要 統(tǒng)一，要帶頭消除各種認識誤區(qū)，切實樹立責任意識。主要管理者要親自抓，各部門 要成立專門機構，抽調(diào)得力人員做具體工作，真正把體系導入工作作為實現(xiàn)管理高效 化、運行規(guī)范化和服務標準化的一項重要內(nèi)容抓緊、抓好。（二）統(tǒng)籌安排，保證體系導入工作順利開展。體系導入工作要按照本方案進行。 導入工作要做到統(tǒng)籌兼顧，合理安排，注意與業(yè)務工作相結合，要用現(xiàn)代化的管理方 法來分析處理管理和服務的質(zhì)量問題， 不斷創(chuàng)新工作方式方法，保證體系導入工作穩(wěn) 妥、高質(zhì)量地順利進行。（三）協(xié)調(diào)配合，做好體系導入工作各項保障。各部門要按照公司統(tǒng)

12、一要求，調(diào)動 所屬部門和人員的積極性，上下聯(lián)動，群策群力，共同推進和落實質(zhì)量管理體系導入 工作。要認真組織好各階段工作的銜接，尤其是要組織好相關人員的學習培訓， 為體 系導入工作提供充足的人力資源；要處理好日常工作與體系導入的關系， 科學合理搭 配好時間。要為導入工作創(chuàng)造必要的條件，在人、財、物上提供有力的支持和保障。（四）持續(xù)改進，做好體系導入工作動態(tài)管理。導入體系管理是一項長期工作，持 續(xù)改進是體系導入工作的重要原則。 各單位要在學習中運行和改進，在運行和改進中 提高和創(chuàng)新。要定目標、列計劃做好動態(tài)管理，要在原有的基礎上，按照標準要求， 分別組織好所屬系統(tǒng)導入工作，切實達到體系工作的完整性，確保公司各部門工作規(guī) 范局效。（五）監(jiān)督檢查，保證體系導入工作取得實效。本著規(guī)范化、標準化的原則做好導入體系管理工作情況的督促和檢查。年終，公司將督查結果作為年度部門工作考核的重要內(nèi)容。各部門要建立相應的配套考核辦法， 建立責任制，實行過錯責任追究，從而確保這 一體系長期、有效地運行。七、組織領導為加強對各部門導入ISO9001-2008質(zhì)量管理體系,ISO14001-2004環(huán)境管理體系，GB/T28001-2011職業(yè)健康