過程審核檢查表(VDA)

1、過程審核檢查表序號提問評定備注1產(chǎn)品開發(fā)的策劃1.1是否具有顧客對產(chǎn)品的要求？1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)設計，并遵守目標值？1.3是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源？1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？1.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？1.6是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術的必備條件？2產(chǎn)品開發(fā)的落實2.1是否與進行了設計D-FMEA，并確定了改進措施？2.2設計D-FMEA是否在項目中補充更新？已確定的措施是否已落實？2.3是否制訂了質量計劃？2.4是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？3過程開發(fā)的策劃3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？3.2

2、是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？3.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？3.4是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？3.5是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術的必要條件？3.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進措施？4過程開發(fā)的落實4.1過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？4.2是否制訂了質量計劃？4.3是否已具備各階段所要求的認可/合格證明？4.4是否為了進行批量生產(chǎn)認可而進行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？4.5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否且齊全？4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？5供方/原材料5.1是否僅允許已認可的具有質量能力的供方供貨？5.2是否

3、確保供方所供產(chǎn)品的質量達到供貨協(xié)議要求？5.3是否評價供貨實物質量？與要求有偏差時是否采取措施？5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質量目標，并付諸落實？5.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施？5.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7原材料庫存（量）狀況是否合適合于生產(chǎn)要求？5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？5.9員工是否有相應的崗位培訓？6生產(chǎn)6.1人員/素質6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質量/過程質量的職責和權限？6.1.2是否對員工委以負責生產(chǎn)設備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權限？6.1.3員工是否適合于完成所交付

4、的任務并保持其素質？6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？6.1.5是否有效地使用了提高員工共作積極性的方法？6.2生產(chǎn)設備/工裝6.2.1生產(chǎn)設備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質量要求？6.2.2在批量生產(chǎn)使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質量要求？6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求擰堅持執(zhí)行？6.2.4對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？6.2.6是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？6.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？6.3運輸/搬運/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是

5、否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標識？6.3.4整個物流是否能確保不混亂批、不混料并保證可追溯性？6.3.5模具/工具、工裝、檢具、量具和試驗設備是否按要求存放？6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進6.4.1是否完整記錄質量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？6.4.2是否用統(tǒng)計技術分析質量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？6.

6、4.5對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？6.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？7服務/顧客滿意程度7.1發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？7.2是否保證了顧客的服務？7.3對顧客抱怨是否能快速反應并確保產(chǎn)品供應？7.4與質量要求有偏差是否進行缺陷分析并實施改進措施？7.5執(zhí)行各種任務的員工是否具備所需的素質？D1服務策劃D1.1是否堅持收集顧客對過程/服務的要求并進行分析？D1.2是否落實了與顧客商定的服務及服務過程的開發(fā)計劃？D1.3是夠具備在要求的時間對所有服務要素進行認可的步驟？D1.4是否對服務/過程進行質量評定并有此制訂進一步開發(fā)的措施？D2外委服務和/或外購產(chǎn)品D

7、2.1按什么標準選擇供方？是否只為該服務/過程選用經(jīng)認可的供方？D2.2是否能保證所商定的外委服務和/或外購產(chǎn)品的質量？D2.3是否根據(jù)評定的餓結果（實物質量問題和質量能力不足）與供方一起制訂提高措施并落實？D2.4是否與供方協(xié)商確定改進過程和外委服務的目標/措施并加以落實？D2.5是否對所使用的外委服務/外購產(chǎn)品及其過程進行認可？D3服務過程D3.1人員/素質D3.1.1是否確定并落實了員工對服務質量的職責和權限？D3.1.2是否確定并落實了負責生產(chǎn)設備和材料的員工的職責和權限？D3.1.3在服務過程中使用的員工是否有能力完成所交給的任務？是否對其素質進行定期的監(jiān)控？D3.1.4是否調(diào)查并能

8、保證滿足人員需要？是否有足夠的頂崗人員？D3.2服務實施D3.2.1是否對服務進行認可？是否調(diào)查并記錄其要求之間的偏差？D3.2.2是否對糾正措施的落實情況及其有效性進行審核？D3.2.3是否能保證滿足對過程的特殊質量要求？D3.2.4是否對服務過程的有效性進行監(jiān)控？D3.2.5是否在工位上完整地標明了對服務過程的相關要求，并得到了落實？D3.2.6是否能保證工位及周圍環(huán)境符合要求？D3.3聯(lián)絡、標識、信息、數(shù)據(jù)流D3.3.1是否按要求對服務產(chǎn)品進行貯存？運輸是否符合相應服務的專門要求？D3.3.2服務的范圍是否與需求及過程鏈的要求相符？如何考慮與相鄰過程的接口？D3.3.3是否能識別服務中有

9、偏差的產(chǎn)品，并堅持分別存放及標識？D3.3.4是否能滿足地保證服務及其結果不會混淆？D3.3.5是否按要求對服務過程的設備、工具、材料及相關資料進行保存？D3.3.6是否能保證服務過程中以及與顧客之間的信息交流？D3.4排除缺陷和持續(xù)改進D3.4.1是否堅持對工作及檢驗結果進行記錄，并用易懂的形式來描述質量發(fā)展趨勢？D3.4.2是否記錄、分析了過程中的問題，并有效地落實了糾正措施？D3.4.3是否能保證對工作和檢驗結果進行評定，并保證改進計劃的落實？D3.4.4是否采取并落實了對過程進行不斷改進的措施？D4顧客服務/顧客滿意度D4.1在服務過程中出現(xiàn)缺陷和有抱怨時，是否能盡快地、全面地與顧客交流信息/為顧客服務？D4.2是否能持續(xù)地分析對服務過程的抱怨，加以改進并驗證其效果？D4.3是否長期對重點缺陷的原因進行分析？是否為本過程和類似服務過程制訂改進計劃并落實？D4.4在服務過程中和服務后是否能保證顧客滿意？D說 明提問和過程要素的單項評分分數(shù)對符合要求程度的評價10完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差6部分符