持續(xù)改進控制程序(含表格)(共5頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上持續(xù)改進控制程序（IATF16949-2016）1、目的對已出現(xiàn)的不合格原因進行分析，采取必要的措施，防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生；以及在產品和過程特性、成本及服務等方面采取措施進行持續(xù)改進，從而不斷提高產品、過程的質量水平和顧客滿意度。2、范圍適用于本公司過程運作中，對已出現(xiàn)的不合格，采取糾正措施，以及進行持續(xù)改進的控制。3、定義3.1不合格沒有滿足某個規(guī)定的要求。（包括一個或多個質量特性或質量體系要素，偏離規(guī)定要求或缺陷）。3.2糾正措施為防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采用的措施。3.3持續(xù)改進有別于糾正措施，是在滿足規(guī)定要求的基礎上

2、更進一步的提升。4、職責4.1品質部負責不合格糾正措施的歸口管理，負責糾正措施實施過程中的跟蹤、協(xié)調、驗證和評估；以及持續(xù)改進計劃的編制、跟蹤與驗證。4.2管理者代表負責公司內重大的糾正措施制定的組織，在全公司貫徹推行持續(xù)改進的思想體系，協(xié)調跨部門的持續(xù)改進工作。4.3各有關部門按職能分配，負責本部門不符合的原因分析、所需采取糾正措施的制定和實施；以及持續(xù)改進項目在本部門的實施、資料整理與報告工作。5、程序內容5.1工作流程5.1.1持續(xù)改進管理流程圖持續(xù)改進管理流程責任單位質量記錄表單驗證確認實施改進工作確定并策劃改進方案及計劃確定改進項目的目標框架對過程改進的分析評審成立項目小組突破性項目

3、漸進性項目分析改進項目確定改進項目狀況分析, 識別驗證原因公司經營計劃和目標完成情況各單位各單位各單位各單位各單位各小組各小組各小組各小組各小組各小組公司年度工作總結公司年度工作總結公司年度工作總結公司年度工作總結會議記錄項目申請報告項目申請報告項目申請報告項目實施計劃相關驗證資料提交管理評審日常管理/過程監(jiān)視改進過程標準化對完成的項目進行評價各小組各單位各單位各單位項目完成評價報告項目完成評價報告5.2持續(xù)改進管理流程說明序號流程塊工作內容或標準1公司經營計劃和目標完成情況公司各單位每半年做一次經營計劃和目標完成情況的總結。1狀況分析各單位負責人根據(jù)工作總結，分析市場變化及用戶的新需求，尋找

4、發(fā)展方向。2識別和驗證原因各單位負責人組織尋找和驗證需要改進的原因。3確定改進項目各單位負責人根據(jù)以上的分析和驗證，確定改進項目。4分析改進項目各單位負責人分析需改進的項目是突破性改進項目或漸進性改進項目5突破性項目突破性項目為對現(xiàn)有過程進行修改和改進，或實施新過程，通常包含對現(xiàn)有過程進行重大的再設計，一般由跨職能的小組實施。6漸進性項目漸進性項目為對現(xiàn)有過程進行漸進的持續(xù)改進活動。7成立項目小組各單位負責人根據(jù)分析確定的項目，安排項目負責人，由項目負責人負責組織成立項目小組。8對過程改進的分析和評審項目小組對現(xiàn)有資源進行分析，評審改進措施9確定改進項目的目標框架結合市場和用戶需求的分析及現(xiàn)有

5、資源的分析，確定改進項目的目標框架及測評方案。10確定并策劃改進方案及計劃依據(jù)項目改進目標及目標分析，各項目小組組織頭腦風暴會議討論改進方案及改進實施計劃。11實施改進工作項目小組負責人依據(jù)改進計劃及實施方案推進改進工作。12驗證和確認項目負責人策劃各階段的驗證和確認時機，對改進的措施與目標進行驗證和確認。驗證和確認建議采用統(tǒng)計技術的方法。對于不能按目標完成的，項目小組重新分析和策劃改進方案；13對完成的項目進行評價項目小組對按計劃完成的項目組織評價，評價整個改進過程的管理得失，并在公司OA中通報，繼續(xù)將其作為其他改進項目的輸入。14改進過程標準化各項目小組在完成本項目的改進工作后，將有效措施文件化，同時舉一反三，將其推廣到其他類似的項目。15日常管理/過程監(jiān)視將有效措施文件化后，將其納入日常的管理和過程管理中，不斷調整改進。16提交管理評審項目負責人將項目驗證報告及項目評價報告提交質量部備