公司風(fēng)險分級管控制度(精編文檔).doc

1、【最新整理，下載后即可編輯】*有限公司風(fēng)險分級管控制度1 .目的為加強公司安全與職業(yè)危害管理，按照“自主排查、科學(xué)評 估、分類分級、分級管控”的原則，對公司風(fēng)險實行差異化、動 態(tài)化管控，切實降低風(fēng)險，消除或減少安全事故及職業(yè)病危害因 素導(dǎo)致職業(yè)病或職業(yè)健康損傷，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故， 特制定本制度。2 .適用范圍適用于公司的全部生產(chǎn)、施工活動及設(shè)備、設(shè)施，包括生產(chǎn) 活動、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護、正常和異?；顒印⑷藶?因素、違反規(guī)程與規(guī)章等。3 .定義：3.1 風(fēng)險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組 合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故 （事件）一

2、旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。 風(fēng)險二可能性X嚴(yán)重性。3.2 危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根 源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.3 風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、 場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。4 .職責(zé)：4.1 風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)公司成立以董事長為組長風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定 公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險分級管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部 門、責(zé)任人員、管控措施。公司各單位成立以第一負(fù)責(zé)人為組長 風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng) 險分級管理工作。4.2 風(fēng)險分級管控

3、職責(zé)4.2.1 主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1）確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進風(fēng)險分級管控體系 所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù) 與財務(wù)資源等。2）確定公司及各單位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進有效的風(fēng) 險管理。3）組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)與運行工作 情況進行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。確保體系變更時，維持體系完整性。4）確保全員及領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員參與風(fēng)險分級管控體系，履 行其職責(zé)。4.2.2 分管負(fù)責(zé)人職責(zé)公司安全總監(jiān)等是危險源識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程的 主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定工 作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核， 確

4、保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。4.2.3 安全環(huán)保部職責(zé)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件編制 與完善，指導(dǎo)和監(jiān)督考核各單位風(fēng)險管控工作，負(fù)責(zé)組織對全公 司風(fēng)險結(jié)果進行評審。424各單位職責(zé)各單位負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，負(fù)責(zé)本 單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)， 并及時更新，對管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與 重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制，同時鼓勵本部門人員積極參 與風(fēng)險識別與評價；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車間的安全生產(chǎn) 責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng) 險管控。425其他職責(zé)1）科研中

5、心、設(shè)備物資部等部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨 識、風(fēng)險評價和控制措施的指導(dǎo)評審和監(jiān)督檢查管理。2）財務(wù)部負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費用的提取，以保證風(fēng)險分級管 控體系的實施與運行，并監(jiān)督經(jīng)費的使用落實情況。3）新、改、擴建設(shè)項目由項目實施單位負(fù)責(zé)項目“三同時” 各階段的風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。5、風(fēng)險分級管控程序5.1 步驟風(fēng)險分析與管控的工作步驟是：制定風(fēng)險判定原則一風(fēng)險點 確定一危險源辨識一風(fēng)險評價一風(fēng)險控制措施一風(fēng)險分級管控一 風(fēng)險公告一實施效果驗證一變更管理一持續(xù)改進一規(guī)范文件管理 等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。5.2 風(fēng)險判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動、機械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物 料的危險性、環(huán)境和管理等多方

6、面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā) 生人身傷害、財產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險。5.3 風(fēng)險點確定風(fēng)險點劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于 管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險點劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及 其設(shè)備設(shè)施、儲存場所和作業(yè)活動，包括：電桿、管樁、PCCP管 道、管片、排水管、管廊等生產(chǎn)線區(qū)域、市政施工工程、原輔材 料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機修間、鍋爐房、 變電所）、試驗場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動和非常規(guī)活 動。5.4 危險源辨識5.4.1 成立風(fēng)險評價組公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)/總 工為組長，生產(chǎn)、安全、機械、電氣、工藝等管理人員為成員， 負(fù)

7、責(zé)公司范圍內(nèi)各類風(fēng)險辨識、評價工作的指導(dǎo)、審查。各單位成立分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)/總工為組長的風(fēng)險評價組，生 產(chǎn)、安全、機械、電氣、工藝及其一線技術(shù)人員等為成員，負(fù)責(zé) 本單位范圍內(nèi)各類風(fēng)險辨識、評價，明確標(biāo)準(zhǔn)與控制措施，編制 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管表格，并由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)審查、批準(zhǔn)。5.4.2 評價依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例 山東省人民代表大會常務(wù)委員會 公告（第168號）關(guān)于進一步加強風(fēng)險分級管控與隱患排查治理“兩體系” 建設(shè)工作的通知魯安發(fā)2017 12號生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 28832016建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB 37/T 30152017工貿(mào)企業(yè)安全

8、生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB 37/T29742017用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB 37/T 29742017公司安全操作規(guī)程、公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指 導(dǎo)手冊等5.4.3 風(fēng)險控制根據(jù)風(fēng)險不同類別、等級制定針對性的風(fēng)險控制措施，消除、 減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。5.5 風(fēng)險評價5.5.1 風(fēng)險評價方法各單位應(yīng)結(jié)合實際，采用適合于自身的風(fēng)險評價方法對分管 范圍內(nèi)各類安全風(fēng)險與職業(yè)病危害風(fēng)險進行風(fēng)險評價并確定管控 層級。具體評價工作可參照公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指 導(dǎo)手冊及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行。對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進行危險源分析，列出 設(shè)備設(shè)施清單，

9、利用風(fēng)險矩陣分析法（LS法）對危險點內(nèi)的危險 源進行風(fēng)險評價，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分析與評價記錄。對作業(yè)活動采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）進行危險 源辨識，列出作業(yè)活動清單，填寫作業(yè)活動工作危害分析與評價 記錄。職業(yè)病危害風(fēng)險評價辦法按用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級 管控實施細(xì)則（DB37/T2973-2017）要求執(zhí)行。5.5.2 風(fēng)險分級安全風(fēng)險等級劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng) 險等四個風(fēng)險級別。風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的 級別。5.6 管控措施確定工作小組針對所有風(fēng)險制定行之有效的典型管控措施,主要包 括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措

10、施及應(yīng) 急措施。各級工作組應(yīng)針對典型控制措施是否適宜進行評審，并 根據(jù)評審結(jié)果進行修改完善，最終經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，作為一 個時期內(nèi)完善風(fēng)險控制措施的基礎(chǔ)信息。各單位在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng) 險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。5.7 風(fēng)險分級管控風(fēng)險管控隱患治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)應(yīng)結(jié)合隱患排查，制定風(fēng)險管控 措施計劃，通過提取安全生產(chǎn)費用給予資金保障，系統(tǒng)開展風(fēng)險 管控措施的完善，進行隱患治理。5.8 風(fēng)險告知在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄或安全管理 要點標(biāo)識牌，標(biāo)明風(fēng)險點名稱、風(fēng)險等級、風(fēng)險類別、管控措施、 應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。在各崗位設(shè)置告知卡，

11、對涉及的安全風(fēng)險 與職業(yè)危害讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的風(fēng)險點的 基本情況及防范、應(yīng)急措施。5.9 分級管控的實施效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進：a）每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，使原有管控措施得到改 進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；b）風(fēng)險點的警示標(biāo)識得到保持和改善；c）涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專 人監(jiān)護制度；d）員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng) 急處置能力進一步提高；c）保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險 管控能力得到加強；0根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱 患排查工作更有針對性。5.1（）變更管理當(dāng)發(fā)生下列情形之一時，公司應(yīng)組織相關(guān)人員及時進行風(fēng)險 點識別和風(fēng)險評價分級，更新風(fēng)險信息：a）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b） “四新”變化，新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)；。有新、改、擴建項目完成后；d）結(jié)合事故案例（通報）c）日常隱患排查情況；。公司發(fā)生事故、事件后，必要時，應(yīng)重新進行風(fēng)險點識別、 評價、風(fēng)險管