采購與供方管理程序

1、XX電子科技有限公司文件編號XX-QP-09文件名稱采購與供方管理程序頁碼1/4版本A/01.目的:1.1 建立采購作業(yè)的管理、控制程序，確保采購作業(yè)及采購產(chǎn)品符合要求；1.2 對向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商進行正確的評估、 選擇及管理，以保證供應(yīng)商提供的產(chǎn)品 滿足本公司規(guī)定的要求。2 .范圍：所有的生產(chǎn)物料、輔料的采購作業(yè)，對供應(yīng)商評估、選擇及管理的各項控制活動均適用。3 .權(quán)責(zé)：3.1 總經(jīng)理負責(zé)訂購單及合格供應(yīng)商的審批；3.2 資材部負責(zé)訂購單的制定、實施、供應(yīng)商的選擇評估與管理；3.3 品質(zhì)部負責(zé)采購生產(chǎn)物料及輔料的品質(zhì)檢查和對供應(yīng)商提供的檢驗報告”的核準(zhǔn)；3.4 資材部負責(zé)生產(chǎn)所需物料及

2、輔料的數(shù)量及型號規(guī)格提出請購單交采購部門作業(yè)及生產(chǎn)所需 物料及輔料的數(shù)量及型號規(guī)格的清點、管理。4 .定義:無XX電子科技有限公司文件編號XX-QP-09文件名稱采購與供方管理程序頁碼2/4版本A/05 .作業(yè)程序:1.1 將物品根據(jù)采購情況分為A類（物料如：鋼材、銅材類金屬材料、包裝材等），B類（潤 滑油等）和C類（日常用品及辦公用品等）。1.2 A、B類物品的采購1.2.1 由采購部根據(jù)訂單材料需求或按倉儲部開立的請購單，準(zhǔn)備好采購資料，選 擇合格供應(yīng)商并填寫訂購單交總經(jīng)理或指定人員審批，審批后的訂購單由采購員實施 采購。1.2.2 將審核后的訂購單傳真供應(yīng)商并要求回傳。訂購單交一份財務(wù)，

3、一份給倉庫以示通知收貨。1.2.3 在供貨過程中，采購員應(yīng)保持供應(yīng)商的有效溝通，力求確保貨品按質(zhì)、按量、如 期到達。1.2.4 當(dāng)供貨可能出現(xiàn)不正常狀況時，采購部應(yīng)在第一時間知會所需部門，以便作出調(diào)整。1.3 C類物品的采購1.3.1 由各使用部門填寫請購單經(jīng)部門審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交一聯(lián)給倉庫作收貨 通知，交一聯(lián)給采購部進行采購。1.4 采購物品的驗證1.4.1 倉庫收到供應(yīng)商送貨后立即通知IQC進行檢驗。1.4.2 A、B類物品由IQC負責(zé)進料檢驗，C類物品由倉庫驗收辦理入庫手續(xù)后通知中 請部門領(lǐng)用。1.4.3 所有采購物品均須由倉庫點收（品名、型號/規(guī)格、數(shù)量等）后辦理入庫。1.4.4

4、對不符合要求或IQC驗收不合格的A、B物品，采購員應(yīng)通知供應(yīng)商進行處理。XX電子科技有限公司文件編號XX-QP-09文件名稱采購與供方管理程序頁 碼3/4版本A/05.5 供應(yīng)商評估選擇5.5.1 所有A、B類物品必須在合格供應(yīng)商中米購，合格供應(yīng)商登記在合格供應(yīng)商名單。5.5.2 開發(fā)新供應(yīng)商時應(yīng)貨比二家，提供樣品經(jīng)工程部確認(rèn)后，發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表進 行調(diào)查，符合條件的須提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品測試報告、體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn) 證（如有）等復(fù)印件，對新供應(yīng)商的負荷、供應(yīng)能力、生產(chǎn)能力、法律法規(guī)符合等進 行評估，評審合格經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后登錄合格供應(yīng)商名單；獨占市場或 客戶指定的供應(yīng)商經(jīng)評審及總經(jīng)埋

5、審批后登錄于合格供應(yīng)商名單。5.6 合格供應(yīng)商管理5.6.1 新供應(yīng)商的管理：只有當(dāng)批量采購超過三批且符合公司耍求時才有資格按5.6.2 進彳量評。5.6.2老供應(yīng)商：每次對供應(yīng)商交貨、質(zhì)量、數(shù)量、價格、交貨期、配合度各方面進 行評價，記錄于供應(yīng)商考核評分表”，年終匯總為供應(yīng)商業(yè)績表”。當(dāng)總分為 85分以上為優(yōu)等供應(yīng)商，65-85分之間為中等供應(yīng)商，低于 65分的供應(yīng)商須 提出糾止預(yù)防措施要求改進，必要時對其重新進行評審，具體見供應(yīng)商審核 表。XX-QP-09XX電子科技有限公司4/4文件名稱采購與供方管理程序A/06 .參考文件：6.1 質(zhì)量記錄管理程序6.2 糾正和預(yù)防措施管理程序6.3 不合格品管理程序7