生豬定點屠宰場建設(shè)項目商業(yè)實施計劃書項目策劃書

1、.目錄一、項目概況.2二、項目建設(shè)背景、建設(shè)必要性3( 一 ) 建設(shè)背景3三、屠宰場建設(shè)規(guī)劃10( 一 ) 場址選擇10( 二 ) 場區(qū)布局10( 三 ) 環(huán)境衛(wèi)生11四、項目建設(shè)目標11( 一 ) 生產(chǎn)計劃11( 二 ) 建設(shè)時間錯誤！未定義書簽。五、項目建設(shè)資金12( 一 ) 資金來源12( 二 ) 項目預(yù)算12六、綜合效益分析15( 一 ) 社會效益15( 二 ) 經(jīng)濟效益16( 三 ) 環(huán)保效益16.一、項目概況（一）項目名稱：水城縣中心屠宰場。（二）建設(shè)性質(zhì)：新建。（三）建設(shè)地點：水城縣水泥廠。（四）項目投建方式：水城縣農(nóng)林投資開發(fā)有限公司投資建設(shè)。（五）運營方：王雅萱承包運營。（六

2、）項目運營總投資：2000 萬元。包含： 1 千萬保證金， 1 千萬運營經(jīng)費。（七）建設(shè)規(guī)模：日屠宰生豬1000-3000 頭。（八） 項目建設(shè)內(nèi)容 ：項目建設(shè)分為生產(chǎn)區(qū)和非生產(chǎn)區(qū)，其中生產(chǎn)區(qū)包括生豬進場驗收間、暫養(yǎng)間、待宰間、隔離間、屠宰間、急宰間、分割間、副產(chǎn)品加工間、冷凍庫房、發(fā)貨間、廢污及無害化處理設(shè)施等；非生產(chǎn)區(qū)包括辦公區(qū)和生活區(qū)。擬建設(shè)日屠宰生豬270 頭，年屠宰生豬10 萬頭的生豬屠宰場 1 座。項目總建筑面積 1919.73m2。具體建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容如下：1、屠宰間建筑面積821.19m2，同時采購一條日產(chǎn)300 頭，年屠宰約 10 萬頭，符合行業(yè)標準的機械化生豬屠宰生產(chǎn)線。

3、.2內(nèi)設(shè)冷庫 200m，采購冷藏設(shè)備。2內(nèi)設(shè)冷卻分割間200m，采購冷卻分割設(shè)備。2內(nèi)設(shè)肉檢室1 間，建筑面積15m，采購檢測設(shè)備。2、生豬待宰間建筑面積90.60m2，存欄間建筑面積354.60m2。3、污水處理站建筑面積307.58 m 2，焚化間建筑面積10.24m2。同時采購污水處理設(shè)備和焚化設(shè)備。4、辦公及住宿用房335.52m2。5、室外配套工程：圍墻（長900m）、大門 1 個、室外給排2水、電氣、道路和停車場硬化工程2000m、彩鋼板和型鋼架車棚222等。150m、綠化和花圃建設(shè)1600m、進場道路建設(shè)4500m注：（1）全場用工人數(shù)為 60 人，其中管理人員 12 人，按每人

4、22辦公面積 15m，則需建筑面積 180m。2（2）會議室和資料室，建筑面積60m。22（3）職工休息間 5 間，每間建筑面積 20m?？偨ㄖ娣e 100m。以上建筑面積340 m2。因此辦公及住宿用房335.52m2 基本滿足生產(chǎn)和生活需要。二、項目建設(shè)背景、建設(shè)必要性( 一) 建設(shè)背景：現(xiàn) xx 生豬定點屠宰場前身為 xx 肉聯(lián)廠，性質(zhì)為國有企業(yè)，始建于 1978 年，位于 xx 鎮(zhèn) xx 辦事處 xx 社區(qū)，占地面積 32 畝，建筑面積 8000 平方米。 2010 年， xx 肉聯(lián)廠受市場、資金、體制、管理等多方面因素影響，生產(chǎn).經(jīng)營舉步維艱， 企業(yè)曾一度陷入破產(chǎn)危機，為挽救企業(yè)生命

5、，帶動和促進xx 畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展， xx 人民政府與xx 有限責(zé)任公司簽訂招商引資協(xié)議，由xx 有限責(zé)任公司出資800 萬元收購 xx 肉聯(lián)廠地面資產(chǎn)，成立xx 有限責(zé)任公司，土地資產(chǎn)由xx 縣人民政府提供給公司無償使用，使用時間為30 年。xx 有限責(zé)任公司是一家從事生豬屠宰、分割、豬肉儲存和批發(fā)的股份制肉食品生產(chǎn)、銷售“規(guī)上”企業(yè)；也是xx縣域內(nèi)唯一一家市政府認證的生豬定點屠宰企業(yè)。公司成立于 2005 年，法人代表xx ，注冊資金xx 萬元，現(xiàn)有在職員工xx 人，其中大專以上文化程度管理人員xx 人、國家認證專業(yè)肉食品質(zhì)檢員X 人、熟練屠宰工xx 人。經(jīng)過 10 多年的穩(wěn)步發(fā)展，如今企業(yè)總

6、資產(chǎn)已超過2000 萬元，其中固定資產(chǎn)1200 萬元。公司有日屠宰生豬400 頭生產(chǎn)線 1 條， 500 噸凍結(jié)能力低溫冷凍庫1 間，配有完整的肉產(chǎn)品分割、副產(chǎn)品分解、豬肉排酸滅菌預(yù)冷設(shè)施設(shè)備。公司由于是收購原xx 肉聯(lián)廠地面資產(chǎn)組建而成，因此建筑設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、廢污處理系統(tǒng)等多數(shù)已老舊不堪，雖然公司每年都有進行更新、修繕和整改，但結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在，生產(chǎn)能力嚴重受場區(qū)建筑設(shè)施布局限制，難以滿足現(xiàn)代化的生產(chǎn)要求和市場需求。洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是鄧小平同志親自批示，國務(wù)院 1992 年批準.設(shè)立的享受保稅區(qū)政策的國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， 洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)現(xiàn)有面積約 31 平方公里， 人口約 5 萬人，按人均年

7、消耗鮮肉 45 公斤計算，年消耗鮮肉約 225 萬公斤，約需宰殺生豬 37500 頭，另洋浦開發(fā)區(qū)具有對周邊地區(qū)強烈輻射作用，而儋州人口約105萬，按輻射10%計算，可輻射人口10 萬人，需宰殺生豬75000頭，則全年容量約需11 萬多頭。另其他豬肉制品和加工配料也需要消耗豬肉，按10%計算，也需要宰殺生豬一萬多頭。因此，洋浦地區(qū)年生豬消耗量保守估計在12 萬頭以上，本項目按日屠宰生豬 300 頭，年屠宰量10 萬頭，完全在區(qū)域市場容量內(nèi)，項目前景看好。因此，只要搞好項目建設(shè)，配合政府完善生豬屠宰制度，從嚴打擊私宰，項目具有充足的生豬供應(yīng)和市場空間。( 二)市場分析.市場分析與預(yù)測3.1 區(qū)域

8、經(jīng)濟狀況洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)近年來地區(qū)生產(chǎn)總值平均增速31.6%，工業(yè)總產(chǎn)值已達 65 億美元，年均增長 101.7%，占全省的 41.5%，總稅收年均增長 78.6%，占全省 35.7%，港口吞吐量占全省 36%，年均增長64.5%，去年已達 2700 萬噸。從歷史數(shù)據(jù)來看，洋浦在 2001-2005年發(fā)展緩慢， 2005 年后，隨著大企業(yè)帶動， 大項目進入政策的實施，洋浦發(fā)展開始加速，2006 年增速居全省第一， 從絕對值來看， 2001年洋浦生產(chǎn)總值僅為3.26 億元， 2005 年迅速上升到30 億元，而2009 年為 102.5 億元，首次突破百億元大關(guān)。具體如下圖：洋浦生產(chǎn)總值變化圖億元

9、120100806040200200120022003200420052006200720082009作為海南唯一的國家級開發(fā)區(qū)，洋浦發(fā)展優(yōu)勢明顯。 洋浦半島海岸線長50 公里，已建成碼頭泊位22 個，萬噸級以上泊位14 個，其中 30 萬噸級原油碼頭1 個。 2015 年規(guī)劃建設(shè)1 萬-30萬噸級碼頭泊位 30 個。.洋浦是北部灣離國際主航線最近的深水良港， 是距南海石油天然氣資源最近的工業(yè)開發(fā)區(qū)。 同時，已高標準完成了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并通過建立保稅港區(qū)，繼續(xù)保持政策優(yōu)勢。截止 2010 年上半年，洋浦經(jīng)濟表現(xiàn)全景（之后洋浦經(jīng)濟數(shù)據(jù)與儋州合并統(tǒng)計）如下表：2010 年 1-6 月洋浦開發(fā)區(qū)主要

10、經(jīng)濟運行指標計量單本月止累上年同同比增指標名稱位計期減 %一、地區(qū)生產(chǎn)總值萬元90174073378718.3其中：第一產(chǎn)業(yè)萬元890110396-18.8第二產(chǎn)業(yè)萬元61586752507112.6第三產(chǎn)業(yè)萬元27697219832035.6二、工業(yè)總產(chǎn)值萬元2552894195787030.4其中：工業(yè)銷售產(chǎn)值萬元2461182194083726.8三、工業(yè)增加值萬元59009250779311.6四、固定資產(chǎn)投資歷年累計萬元43802463896123其中：本年投資萬元15389113171316.8五、稅收總額（不含海關(guān)代征萬元43669438294514.0稅）國稅（不含海關(guān)代征稅）

11、萬元37964034408510.3其中：海關(guān)代征萬元22180216752632.4.稅地稅萬元570543886046.8六、地方財政收入萬元542423974836.5其中：一般預(yù)算收入萬元537433938936.4七、財政實際支出萬元71206651489.3八、進出口總值萬美元26910018830042.9其中：出口總值萬美元330651788284.9九、銀行各項存款余額萬元79747562157128.3十、銀行各項貸款余額萬元89841465218937.8十一、社會消費品零售總額萬9十二、港口吞吐量萬噸1224.011228.36-0.4其中：國

12、投洋浦港萬噸250.16239.064.6其中：集裝箱萬 TEU9.748.3516.6金海碼頭萬噸289.22241.819.6煉油碼頭萬噸684.63747.5-8.43.2 項目的市場分析、預(yù)測畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)的主要組成部分之一，與種植業(yè)并列為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的兩大支柱。 中國肉類協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長鄧富江在第四屆世界豬肉大會上說， 隨著產(chǎn)品技術(shù)含量提高、 市場細分加快和居民收入水平增長，在未來 10 年內(nèi)，豬肉行業(yè)將進入一個新的穩(wěn)定成長期。鄧富江表示，在中國肉類食品消費結(jié)構(gòu)中，近幾年豬肉一直占 65左右，居于領(lǐng)先地位。中國人均豬肉消費量從.1990 年到 2006 年， 16 年間幾乎翻了一番。

13、洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是鄧小平同志親自批示， 國務(wù)院 1992 年批準設(shè)立的享受保稅區(qū)政策的國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， 洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)現(xiàn)有面積約 31 平方公里， 人口約 5 萬人，按人均年消耗鮮肉 45 公斤計算，年消耗鮮肉約 225 萬公斤，約需宰殺生豬 37500 頭，另洋浦開發(fā)區(qū)具有對周邊地區(qū)強烈輻射作用，而儋州人口約 105 萬，按輻射 10%計算，可輻射人口 10 萬人，需宰殺生豬 75000 頭，則全年容量約需 11 萬多頭。另其他豬肉制品和加工配料也需要消耗豬肉，按 10%計算，也需要宰殺生豬一萬多頭。因此，洋浦地區(qū)年生豬消耗量保守估計在 12 萬頭以上，本項目按日屠宰生豬 300 頭，年屠宰

14、量 10 萬頭，完全在區(qū)域市場容量內(nèi)，項目前景看好。因此，只要搞好項目建設(shè)，配合政府完善生豬屠宰制度，從嚴打擊私宰，項目具有充足的生豬供應(yīng)和市場空間。.三、屠宰場建設(shè)規(guī)劃( 一) 場址選擇1、xx 生豬定點屠宰場新址擬選定在xx 鎮(zhèn) xx 村 xx ，符合城區(qū)規(guī)劃、環(huán)境保護、食品衛(wèi)生、動物防疫、生豬屠宰管理等規(guī)定。2、遠離居民水源地、取水地、給水地和生活區(qū)，位于夏季最大頻率風(fēng)向下風(fēng)向。3、距縣城約6 公里遠，距離交通干道500 米，電力供應(yīng)充足，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施基本暢通。4、靠近 xx 污水處理廠，相距600 米左右，有利于污水排放，生產(chǎn)污水經(jīng)排污廠處理后再排放，對周邊環(huán)境不會造成污染。5、場區(qū)周邊環(huán)

15、境良好，遠離有害氣體、煙霧、粉塵等污染源的排放工廠和其他生產(chǎn)場所。( 二) 場區(qū)布局1、屠宰場總面積60 畝，其中建筑面積6500 平方米，生豬入場泊車位20 個，豬肉產(chǎn)品運輸車泊位20 個，生活區(qū)員工車位20 個。場區(qū)分為生產(chǎn)區(qū)和非生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)包括生豬進場驗收間、暫養(yǎng)間、待宰間、隔離間、屠宰間、急宰間、分割間、副產(chǎn)品加工間、冷凍庫房、發(fā)貨間、廢污及無.害化處理設(shè)施等；非生產(chǎn)區(qū)包括辦公區(qū)和生活區(qū)。2、生產(chǎn)區(qū)各車間布局與設(shè)施設(shè)備必須滿足生產(chǎn)工藝流程和衛(wèi)生要求， 健康豬和疑病豬必須嚴格分開，原料、半成品、成品等加工和儲存應(yīng)防止交叉污染，生豬入場與豬肉產(chǎn)品出場應(yīng)分設(shè)通道。3、消毒間、更衣室、休息室

16、、淋浴室、廁所及其它生活管理區(qū)等應(yīng)符合生產(chǎn)建設(shè)標準。( 三) 環(huán)境衛(wèi)生1、非清潔區(qū)與清潔區(qū)應(yīng)明顯分開，防止清潔區(qū)受污染。2、消毒設(shè)施齊全完善，定期對場區(qū)進行清掃、消毒。3、屠宰場內(nèi)道路應(yīng)硬化，場地平整，保持地面無積水、干凈清潔。建筑物周圍及道路兩側(cè)均應(yīng)綠化。4、非清潔區(qū)內(nèi)設(shè)糞便、廢污收集處理池，廢污及時清理。5、污水處理應(yīng)符合國家標準，污水排放系統(tǒng)設(shè)施堅固、完善，建設(shè)符合相關(guān)標準。四、項目建設(shè)目標( 一) 生產(chǎn)計劃新屠宰場建成后最多日屠宰生豬500 頭；其中暫養(yǎng)間建設(shè) 100 間，建筑面積2400 平方米，暫養(yǎng)滿載量800 頭；待宰間 10 間，面積 400 平方米；隔離舍建設(shè)10 間，建筑面

17、積300 平方米；屠宰車間安裝3 條機械化生產(chǎn)線， 建筑面積 1200.平方米；分割車間、副產(chǎn)品加工間面積800 平方米；冷凍庫房面積 300 平方米；其他建筑設(shè)施 1100 平方米；豬肉產(chǎn)品運輸車輛 13 輛，應(yīng)滿足 xx 豬肉配送；生活區(qū)建筑設(shè)施可容納 100 人長期生活與住宿。五、項目建設(shè)資金( 一) 資金來源項目建設(shè)總投資3000 萬元，資金來源于三方面：1、屠宰場現(xiàn)有資產(chǎn)( 包括現(xiàn)有土地、建筑物、儀器設(shè)備和其它物資 ) 置換 2100 萬元，預(yù)計占項目建設(shè)總資金的70%。2、xx 有限責(zé)任公司自籌建設(shè)資金300 萬元，占建設(shè)總資金的 10%。3、爭取國家項目資金600 萬元，占建設(shè)總

18、資金的20%。( 二) 項目預(yù)算項目建設(shè)資金用途主要有六方面：1、土地征用費：土地征用費均價按39800 元 / 畝計算， 60 畝土地征用費總金額238.8 萬元。2、場地平整費：受自然條件的限制，所選場址地勢不平，須要對其進行平整，平整費用預(yù)計200 萬元。3、建筑設(shè)施建造費：建筑物面積設(shè)計6500 平方米，包括場地路面硬化、場區(qū)綠化等預(yù)算費1600 余萬元。.表 1：建筑設(shè)施項目預(yù)算名稱類別面積 /m2單價/元合計金額 / 萬元門衛(wèi)室 (2 間)4010004進場驗收間3010003暫養(yǎng)間2400800192待宰間40080032隔離間30080024急宰間100150015屠宰間120

19、01500180分割、副產(chǎn)品加工間8001500120冷凍庫房5005000250鍋爐房5015007.5發(fā)貨間100150015無害化處理設(shè)施150300045辦公樓300150045車庫300150045.住宿樓10001500150廚房150150022.5洗浴室、消毒間150150022.5倉庫200100020路面、場地硬化8000300240場地綠化 (30%面積 )12000100120其他設(shè)施200100058合計1600.5注：以上面積欄建筑設(shè)施總面積大于6500 平方米，但建筑占地面積約6500 平方米。4、設(shè)備購置費：包括機械化屠宰設(shè)備、分割機器、冷凍設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、水泵

20、、水塔、鍋爐、地磅、化驗設(shè)備、動力設(shè)備、消毒儀器、無害化處理設(shè)施、廢污處理設(shè)施、污水處理系統(tǒng)等，預(yù)算費用650 萬元。表2：儀器設(shè)備購置預(yù)算名稱類別數(shù)量/單位價格/ 萬機械化生產(chǎn)線2 套200冷凍設(shè)備1 套120通風(fēng)設(shè)備大型 1件，風(fēng)扇 8個2磅秤地磅 30 噸 1 個，小型磅秤3 個20鍋爐1 個3水泵4 個2水塔1 個5動力設(shè)備電機 1套12.消毒儀器3 個0.5污水處理、排放系統(tǒng)1 套120操作工具多樣25無害化處理設(shè)備1 套60化驗設(shè)備多件36其他多樣47.2合計652.75、運輸車輛購置費：生豬運輸車兩輛，每輛45 萬元；豬肉產(chǎn)品運輸車13 輛，平均每輛16 萬元，一共13 輛；車輛購買合計費用298 萬元。6、其他費用，如辦公設(shè)備、家庭電器、日常生活和工作用具等 58 萬元。以上費用總計 3000 萬元。六、綜合效益分析( 一) 社會效益項目建成后，屠宰場擬招聘員工85 人，管理人員5 名，xx 現(xiàn)有市場屠宰經(jīng)營人員20 人，因此可直接帶動社會100人就業(yè)。如果按平均日生豬屠宰量400 頭計算，每年屠宰生豬數(shù)量14.6萬頭。根據(jù)目前我縣生豬養(yǎng)殖規(guī)模企業(yè)情況，年出欄量100 頭以上的生豬規(guī)模養(yǎng)殖場所需工人2 人，如果14.6萬頭生豬80%以上由本縣生豬養(yǎng)殖場提供，可以帶動2336 人