來料檢驗控制內(nèi)容解讀

1、2.4.2 來料檢驗作業(yè)控制內(nèi)容解讀1 .來料檢驗的分類來料檢驗是對外購物料進行質(zhì)量驗證，分為首件(批)樣品檢驗和成批來料檢驗兩類。(1)首件(批)樣品檢驗。首件(批)樣品檢驗是指需方對供方提供的樣品進行的鑒 定性檢驗認可。供方提供的樣品必須有代表性，以便作為以后來料的比較基準。它通常適 用以下幾種情況。供方首次交貨。供方產(chǎn)品設計或結(jié)構(gòu)有重大變化。供方產(chǎn)品生產(chǎn)工藝有重大變化。(2)成批來料檢驗。成批來料檢驗是對供方按購銷合同的規(guī)定持續(xù)性后續(xù)供貨的正常檢驗。成批來料檢驗 應根據(jù)供方提供的質(zhì)量證明文件實施核對性的檢查。針對物料的不同情況，有如下兩種檢 驗方法。 分類檢驗法。外購物料可按其質(zhì)量特性、

2、重要性和可能發(fā)生缺陷的嚴重性，分成A、B、C三類。A類是關(guān)鍵的，必須進行嚴格的全項檢查；B類是重要的，應對必要的質(zhì)量特性進行全檢或抽檢；C類是一般的，可以憑供貨質(zhì)量證明文件驗收，或作少量項目的抽檢。接受抽樣檢驗法。對于正常的大批量來料，可根據(jù)雙方商定的檢驗水平及抽樣方案 實行抽樣檢驗。2 .來料檢驗的項目與方法來料檢驗的項目與方法如表 2-4所示。表2-4來料檢驗的項目與方法項目方法外觀用目視、手感、限度樣品等方法進行驗證尺寸用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具進行驗證結(jié)構(gòu)用拉力器、扭力器、壓力器等量具進行驗證特性米用檢測儀器和特定方法進行驗證3 .來料檢驗的方式(1)全檢方式。適用于來貨數(shù)量少、價值高

3、、不允許有不合格物料或工廠指定進行全 檢的物料。(2)免檢方式。適用于大量低值輔助性材料，或經(jīng)認定的免檢廠來料，以及生產(chǎn)急用 而特批免檢的材料。對于后者，來料檢驗部門應跟進生產(chǎn)時的品質(zhì)狀況。(3)抽樣檢驗方式。適用平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料，一般工廠均采用此種驗 貨方式。根據(jù)其類型不同，抽樣檢驗又可分為以下幾種。規(guī)準型抽樣檢驗。規(guī)準型抽樣檢驗，是指在權(quán)衡供需雙方利益與損失的前提下，來 判斷送檢批是否合格。調(diào)整型抽樣檢驗。調(diào)整型抽樣檢驗，是指按供應商以往業(yè)績和該批檢驗結(jié)果采用正常檢驗、嚴格檢驗、減量檢驗的形式。 連續(xù)生產(chǎn)型抽樣檢驗。連續(xù)生產(chǎn)型抽樣檢驗，是大量連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品、物料不斷流 動時采

4、用的驗貨類型。 選別型抽樣檢驗。選別型抽樣檢驗，是指對判為不合格的批次采用全數(shù)檢驗，并將 全檢后的不合格品退回供應商處換回同數(shù)良品。4.來料檢驗的控制程序(1)檢驗策劃。由品質(zhì)檢驗部門編寫來料檢驗指導書，對每項重要檢驗項目的檢驗方 式和方法作出規(guī)定，其內(nèi)容一般包括檢驗方法、檢驗工具，精度、抽樣方法、統(tǒng)計方法、 記錄方式，注明可能需要提供的品質(zhì)保證書、自檢報告和驗證方法、自檢項目、檢驗樣品 名稱和編號等。(2)來料通知。在接到來料通知時，必須檢查“來料檢驗通知單”的料號、品名、規(guī) 格是否與實物相符，若不符合可拒絕接收，不能因為急需用料而影響檢驗的品質(zhì)?！皝砹蠙z 驗通知單”如表2- 5所示。表2-

5、5 來料檢驗通知單供應商：日期:通知單 號碼被通知 部門料號品名規(guī)格檢驗項目標準檢驗結(jié)果備注主管：檢驗員:(3)檢驗準備。根據(jù)“來料檢驗通知單”的料號，調(diào)出該料號的規(guī)格檔案，查閱來料 檢驗規(guī)范書，準備必要的檢測設備，并調(diào)出“來料檢驗履歷表”，以了解過去該供應商的交 貨品質(zhì)情況。“來料檢驗履歷表”如表 2-6所示。表2-6 來料檢驗履歷表料號：品名：供應商:日期批量抽樣數(shù)不良數(shù)判定結(jié)果檢驗員備注審核：制表:(4)執(zhí)行檢驗。在執(zhí)行檢驗時，應注意以下幾個事項。 評估供方提供的重要特性值的控制圖和過程能力測定值報告。抽取規(guī)定量的樣品，抽樣必須注意隨機和分層原理。 檢驗完畢的抽樣樣品須歸回原位。參考來料

6、的規(guī)格圖樣或零件承認書以及標準品，正確使用檢測儀器、工具進行檢驗。(5)檢驗判定。檢驗判定的依據(jù)是檢驗結(jié)果，若主要缺點與次要缺點均未達拒收數(shù)， 則此批判為合格允收批，否則判為不合格拒收批，未經(jīng)承認的材料也視為拒收批。(6)填表驗收。在填表時須注意以下幾項。允收批：填寫“材料入庫單”，判為允收(“材料入庫單”如表2-7所示)。表2-7材料入庫單倉庫名稱：日期:物料編號物料名稱型號計量單位數(shù)量是否接收/ 特采檢驗員備注拒收批：填寫“材料入庫單”，判為拒收。特采批：填寫“材料入庫單”，判為特采。采購部處理結(jié)果為供應商到本廠挑選與返工或在本廠內(nèi)挑選與返工處理后須依原抽 樣計劃重新檢驗，重檢結(jié)果記錄在“

7、來料檢驗履歷表”上。依判定結(jié)果對允收批、拒收批、特采批進行標識，注明“材料入庫單”號碼及檢驗 日期，貼在材料的包裝上。倉儲人員應將允收批、特采批置于良品區(qū)，拒收批放置于不良 品區(qū)，以免誤用。根據(jù)“來料檢驗品質(zhì)異常報告”的信息填寫“來料檢驗履歷表”。2.5.2 來料不合格的處理內(nèi)容解讀1 .按程序處理來料檢驗部門在檢驗時如果發(fā)現(xiàn)不合格品，填寫“來料檢驗報告”，經(jīng)工程師審核后交品質(zhì)部主管填寫處理意見，最后由品質(zhì)部經(jīng)理復核處理意見。2 .貼“來料檢驗不合格”標簽對于被判定不合格的物料，首先需在進料上貼“來料檢驗不合格”標簽，并在“來料 檢驗報告”上填寫檢驗結(jié)果反饋給收貨部門，收貨部門再將該批次進料擺

8、放在“不合格區(qū)” 內(nèi)?！皝砹蠙z驗報告”如表 2-8所示。表2-8 來料檢查報告物料名稱廠內(nèi)編號送貨單號供應商回廠時間一、外觀檢查總數(shù)量抽查數(shù)量檢驗標準序號檢驗項目要求實際判定備注合格特采不合格123456總結(jié)：口合格特采口不合格二、可靠性試驗序號項目要求實際判定備注合格不合格123總結(jié)：口合格口不合格三、最后判定合格特采口不合格四、備注3 .不合格品的處理(1)退貨。對于被判定退貨的物料，來料檢驗部門將“來料檢驗報告”復印一份交給 采購部門，采購部門再將報告?zhèn)髡嬷凉毯头丈?，并通知其在限定的時間內(nèi)取回退貨。(2)讓步接受。對于被判定讓步接受的來料，必須由品質(zhì)部經(jīng)理簽名確認后方可投入 生產(chǎn)，

9、并填寫“物料評審表”。(3)不合格進料選用。對于被判定不合格進料選用的來料，可安排供應商或者加工商 人員來篩選，將篩選不合格的退還給供應商。如有特急用的進料需要內(nèi)部人員篩選的，必須先通知供應商，并扣供應商篩選工時費 及其他費用，且在“物料評審表”上注明。(4)降級使用。對于被判定降級使用的來料，如不合格現(xiàn)象屬于影響生產(chǎn)使用和產(chǎn)品 質(zhì)量的批量性問題，必須經(jīng)工藝部試生產(chǎn)或品質(zhì)部確認，并經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理認可簽名，且在 “物料評審表”上注明。4.來料合格率的統(tǒng)計來料檢驗部門應每月對檢驗物料和外協(xié)加工產(chǎn)品進行總結(jié)、分析，在這一過程中可運 用表2- 9所列表格。表2-9每月來料質(zhì)量狀況統(tǒng)計分析表月份：第_頁，

10、共一頁供應商材料 名稱來料總批次數(shù)合格批 次不合格 批次合格率上月 合格率合格率變 化不合格要 點制作日期：審核日期：2.6.2來料檢驗異常的處理內(nèi)容解讀來料檢驗品質(zhì)異?？勺裾障铝幸c進行處理。1 .填寫異常報告當來料檢驗部門判定某批次物料為拒收批，就需要填寫“檢驗品質(zhì)異常報告”，如表 2-10所示。表2-10檢驗品質(zhì)異常報告料號品名供商交貨日期交貨數(shù)量檢驗通知單號檢驗日期檢驗員樣本數(shù)量不良數(shù)量不良率來料異常描述:口新料口新版第次來料口無規(guī)格口未承認口無樣品口附樣品件口附檢驗記錄口同一異常已連續(xù)出現(xiàn)三次次（含）以上QC工程師確認：序號規(guī)格問題描述不良數(shù)主要缺點次要缺點簡圖:2 .填寫聯(lián)絡單“檢

11、驗品質(zhì)異常報告”開出后，品質(zhì)部門還須填寫“供應商異常處理聯(lián)絡單”，要求供 應商在規(guī)定時間內(nèi)提出改善對策，聯(lián)絡單如表2-11所示。表2-11供應商異常處理聯(lián)絡單自：至：電話：E-mail :日期：編號：請根據(jù)以下材料分析其不良原因，并擬定預防糾正措施及改善期限料號品名驗收單號交貨日期數(shù)量不良率庫存小良品制程在制品庫存良品異?，F(xiàn)象主管：檢驗員：異常原因分析（供應商填寫）：確認：分析人：預防糾正措施及改善期限（供應商填寫）暫時對策： 永久對策:審核：確認：改善完成確認：核準：確認：3 .召開決議會議生產(chǎn)部門依據(jù)用料需求狀況，確定是否召開材料需求決議會議。生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、 采購部門、品質(zhì)部門等部門

12、參加會議并作出判定。4 .執(zhí)行采購采購部依據(jù)材料需求決議會議及特采會議會簽結(jié)果執(zhí)行采購。2.7.2 物料特采的控制內(nèi)容解讀1 .特采的情形可以特采和不能特采的一般情形如表2-12所示。表2-12 特采的區(qū)分情形可以特采的情況堅決不能特采的情形(1)制造或生產(chǎn)的過程中很容易發(fā)現(xiàn)并排除 的缺陷(2)有輕微或次要缺陷，且不會對產(chǎn)品功能 廣生影響和/、在產(chǎn)品表向位置(3)有嚴重缺陷，對產(chǎn)品功能有重要影響， 但可以通過重新全檢或挑選后使用，(4)原材料計量值管制特性的 CPK(制程能 力)值比目標值小一點，且不影響產(chǎn)品 的關(guān)鍵特性(1)規(guī)格完全不符或送錯來料(2)有嚴重缺陷，且在后續(xù)工序及制程中不 易發(fā)

13、現(xiàn)(3)新供應商來料，且其為本企業(yè)產(chǎn)品中的 關(guān)鍵原料(4)有一種以上主要缺陷在整批物料中普遍 存在的來料(5)該同類型物料發(fā)生過被客戶投訴的情況2 .特采物料的品質(zhì)責任歸屬特采物料品質(zhì)問題的責任一般由審核和核準人員承擔，但檢驗人員必須保證所檢驗出 來的結(jié)果是真實的。否則，在后續(xù)工序如出現(xiàn)新的品質(zhì)問題，其責任還是必須由檢驗人員 承擔。3 .特采的申請程序特采的申請程序如圖2-1所示。來料被判定不合格恃采人吊埴舄恃采敗1申請單送品質(zhì)部部門豐管審核倉庫注明物料的狀況并貼上標簽，然后發(fā)料圖2-1特采的申請程序特采一般是在來料經(jīng)檢驗員判定為不合格后由采購人員或物控部提出并填寫“特采申 請單”，經(jīng)來料檢驗

14、主管或工程技術(shù)主管審核，再經(jīng)品質(zhì)部高層主管或公司高層主管人員核 準，然后將特采單復印件或副本分別送到來料檢驗人員、倉庫管理人員手中，才可算是完 成了特采的程序。此時倉庫管理人員就可特別注明該批物料的狀況并貼上標簽，再發(fā)貨給 生產(chǎn)線。在填寫“特采申請單”時，最好加一個特采單號，以便于物料狀況的追蹤及品質(zhì)分析， 其編碼可采用年加月再加流水號的形式，如“1007007”表示2010年7月第7批特采，這樣便于統(tǒng)計特采的次數(shù)?！疤夭缮暾垎巍钡臉邮饺绫?-13所示。表2-13特采申請單特采單號檢驗員供應商物料編號物料名稱型號特米原因及解決方案：申請人簽字：年 月 日審核意見：審核人簽字：年 月 日核準意見

15、:核準人簽字：年 月 日4.特采管理的具體要求(1)應在進貨檢驗程序中對特采作出規(guī)定，明確特采的審批人、責任人，規(guī)定做出可 追溯性標識的方法，明確識別記錄的內(nèi)容、如何傳遞、由誰保存。(2)特采所使用的全部質(zhì)量記錄應按規(guī)定認真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。(3)當供方的產(chǎn)品進廠后，如需要特采，由責任部門(一般為采購部或生產(chǎn)計劃科) 的責任人提出申請，報經(jīng)授權(quán)人審批。(4)對特采的物料作出可追溯性標識，同時做好識別記錄，記錄中應詳細記載特采產(chǎn) 品的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標識方法和供方的名稱及所提供的證據(jù)。(5)在特采的同時，應留取規(guī)定數(shù)量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。應 設置適當

16、的特采的停止點，對于流轉(zhuǎn)到停止點上的特采產(chǎn)品，在接到證明該批物料合格的 檢驗報告后，才能將其放行。若特采的物料經(jīng)檢驗不合格，要立即根據(jù)可追溯性標識及識 別記錄將不合格品追回。2.8.2 來料品質(zhì)投訴處理內(nèi)容解讀1 .投訴的提出來料品質(zhì)投訴通常是由來料檢驗部門提出(填寫“品質(zhì)投訴單”，如表2-14所示)，也可由采購部提出。復的內(nèi)容，要登記并保存下來，同時為了數(shù)據(jù)管理的方便，最好規(guī)范好登記格式。記錄內(nèi) 容必須包括品質(zhì)投訴單號、要求解決日期、實際解決日期、最后判定等項目。2 .投訴的劃分與處理一般可將投訴等級分為普通級、緊急級、重大級，并分別賦予相應的權(quán)重，一般分別為1、2、3,以便為供應商績效考核提供基本資料。企業(yè)還需要在一定的時期內(nèi)根據(jù)不同級別的投訴發(fā)生次數(shù)和重復次數(shù)對相關(guān)供應商采 取一定的措施，一般可用 3個月或6個