機(jī)械工程學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施匯總表

1、單位（蓋章）：機(jī)械工程學(xué)院 單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字： 校領(lǐng)導(dǎo)簽字： 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施具體負(fù)責(zé)人自評(píng)審定1崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)干部廉政 情況監(jiān)督1 .對干部廉政情況隱瞞不報(bào)或 報(bào)虛假信息；2 .對群眾反應(yīng)的問題/、能及時(shí) 調(diào)查核實(shí)；3 .沒有按時(shí)按規(guī)進(jìn)行干部廉政 談話。高高1 .嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選撥任用條例等 有關(guān)監(jiān)督規(guī)定；2 .嚴(yán)肅換屆工作紀(jì)律，確保環(huán)節(jié)清風(fēng)氣正；3 .對群眾反應(yīng)問題要及時(shí)調(diào)查核實(shí)并給答復(fù)；4 .不定時(shí)找科級(jí)干部廉政談話。書記 院長2崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)獎(jiǎng)、評(píng)優(yōu)1 .在評(píng)選中講人情拉關(guān)系；2 .對材料把關(guān)不嚴(yán)。中中1 .嚴(yán)格執(zhí)行文件要求；2 .嚴(yán)格程序陽光操

2、作；3 .認(rèn)真審核嚴(yán)格把關(guān)及時(shí)公示。書記 院長3崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)印章管理1 .使用中未認(rèn)真審核材料；2 .未按程序使用無記錄；4 .保管不善。中中1 .設(shè)立公章專人管理；2 .使用者之前需領(lǐng)導(dǎo)簽字同意并進(jìn)行使用內(nèi)容 登記。書記 院長4崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)大型設(shè)備開放 及收費(fèi)1 .未按要求設(shè)立專人管理；2 .未按要求收費(fèi)；3 .未制定使用規(guī)章制度；4 .未制定收取費(fèi)用管理規(guī)定。中中1 .設(shè)立專人管理；2 .嚴(yán)格按要求規(guī)定收費(fèi)；3 .嚴(yán)格按規(guī)章制定使用；4 .嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管事規(guī)定執(zhí)行。院長主管院長5崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)公用房使用及 收費(fèi)1 .未嚴(yán)格按規(guī)定分配房間；2 .未按規(guī)定收取超面積費(fèi)用；3 .未按財(cái)務(wù)規(guī)定使

3、用費(fèi)用。中中1 .嚴(yán)格按使用面枳分配管理；2 .嚴(yán)格按規(guī)定收取超面積費(fèi)用；3 .嚴(yán)格按財(cái)務(wù)規(guī)定使用費(fèi)用。書記 院長6業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險(xiǎn)黨員發(fā)展、 轉(zhuǎn)正工作1 .未按規(guī)定程序發(fā)展黨員；2 .未按規(guī)定程序進(jìn)行公示；3 .未經(jīng)黨委集體討論決定發(fā)發(fā) 展黨員。高高1 .嚴(yán)格按黨員組織發(fā)展程序；2 .廣泛征求群眾意見，認(rèn)真審查材料；3 .嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督制度。書記 副書記單位（蓋章）：機(jī)械工程學(xué)院單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字： 管校領(lǐng)導(dǎo)簽字： 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施具體負(fù)責(zé)人自評(píng)審定7制度機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)科級(jí)干部考核 聘任工作1 .舉報(bào)電話不能及時(shí)暢通；2 .保密制度不夠嚴(yán)密；3 .監(jiān)督制度執(zhí)行不利；4

4、.人情關(guān)系。高高1 .暢通干部聘任工作舉報(bào)電話；2 .嚴(yán)格制定保密制度；3 .認(rèn)真落實(shí)監(jiān)督制；4 .領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格要求自己。書記 院長8制度機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)科級(jí)干部 管理與推薦1 .未按規(guī)定范圍內(nèi)推薦；2 .未經(jīng)學(xué)院黨委討論決定。中高1 .嚴(yán)格按規(guī)定推薦；2 .嚴(yán)格監(jiān)督制度。書記 院長9崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)教職工年度 考核1 .考核程序標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)不嚴(yán)；2 .未經(jīng)基層推薦。低中1 .嚴(yán)格按程序考核；2 .聽取基層意見。書記 院長10崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)人才引進(jìn)1 .沒有合理的制定引進(jìn)計(jì)劃；2 .選聘人員時(shí)主觀性較大；3 .進(jìn)行環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)；4 .未嚴(yán)格按相關(guān)政策執(zhí)行。中中1 .科學(xué)合理制定計(jì)劃；2 .嚴(yán)格按規(guī)章制度要求組

5、織人才引進(jìn)，公開、 公平、公正進(jìn)行選拔。院長11崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)職稱評(píng)審1 .未認(rèn)真審核原始材料；2 .未嚴(yán)格近按照申報(bào)條件范圍 程序進(jìn)行評(píng)議和推薦；3 .未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示。中中1 .按照文件要求嚴(yán)格審核材料；2 .在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行評(píng)議和推薦；3 .經(jīng)學(xué)院黨政會(huì)議集體研究討論決定。院長12崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)管理 及使用1 .對報(bào)銷票據(jù)內(nèi)容審查不嚴(yán)；2 .公款私用、濫用。高高1 .嚴(yán)格按學(xué)校財(cái)務(wù)制度和經(jīng)費(fèi)預(yù)算；2 .建立財(cái)務(wù)審批責(zé)任制度；3 .重大經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)上學(xué)院黨政會(huì)討論集體決定；4 .年終向全院教師匯報(bào)公開經(jīng)費(fèi)使用情況。院長13崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)固定資產(chǎn)管理1 .人為損壞國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)；2

6、 .個(gè)人占有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)；3 帳和物不符。中中1 .建全建細(xì)固定資產(chǎn)信息；2 .確定專人管理；3 .定期清理，檢查資產(chǎn)情況。院長單位（蓋章）：機(jī)械工程學(xué)院 單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字： 分管校領(lǐng)導(dǎo)簽字： 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施具體負(fù)責(zé)人自評(píng)審定14業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險(xiǎn)本科、研究生 考務(wù)管理1 .出題、上交審核過程中試卷 保密/、嚴(yán)在；2 .批改試卷不夠嚴(yán)密。中高1 .嚴(yán)格保密制度；2 .要求批卷人員A時(shí)間完成批改并上傳。主管院長15崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)學(xué)院本科、研 究生評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)1 .在評(píng)選中講人情拉關(guān)系；2 .對材料把關(guān)不嚴(yán)。中中1 .嚴(yán)格執(zhí)行文件要求，嚴(yán)格程序，陽光操作；2 .認(rèn)真

7、審核，嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)公示。主管院長 副書記16業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險(xiǎn)科研申報(bào) 及立項(xiàng)1 .未認(rèn)真審核原始材料；2 .未嚴(yán)格近按照申報(bào)條件，范 圍程序進(jìn)行評(píng)議和推薦；3 .未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示。低低1、按照文件要求嚴(yán)格審核材料；2、在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行評(píng)議和推薦；3、經(jīng)學(xué)院黨政會(huì)議集體研究討論決定；主管院長17崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)學(xué)院教學(xué)評(píng)獎(jiǎng)、 評(píng)優(yōu)1 .在評(píng)選中講人情拉關(guān)系；2 .對材料把關(guān)不嚴(yán)。中中1 .嚴(yán)格執(zhí)行文件要求，嚴(yán)格程序，陽光操作；2 .認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)公示。主管院長18業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險(xiǎn)本科、研究生 教學(xué)管理1 .未按學(xué)校要求制定教學(xué)計(jì)劃；2 .教學(xué)安排不合理；3 .教學(xué)檢查、督導(dǎo)/、及時(shí)；4

8、 .各類檔案歸檔/、及時(shí)。低低1 .嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的規(guī)章制度要求；2 .認(rèn)真合理安排學(xué)期教學(xué)計(jì)劃；3 .按時(shí)檢查、督導(dǎo)教學(xué)中的環(huán)節(jié)；4 .專人貝貴各類檔案歸檔。主管院長19業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險(xiǎn)本科、研究生 學(xué)生日常管理1 .未嚴(yán)格按學(xué)生日常管理規(guī)定；2 .未按有美要求進(jìn)行公開、公 示。低低1 .嚴(yán)格按學(xué)生日常管理規(guī)定；2 .按有美要求進(jìn)行公開、公示。書記 副書記20業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險(xiǎn)本科、研究生 學(xué)生資助管理1 .對原始材料審核不嚴(yán)；2 .未嚴(yán)格按評(píng)選要求進(jìn)行；3 .未按有美要求進(jìn)行公開、公 示。中中1 .嚴(yán)格審查原始材料；2 .嚴(yán)格按評(píng)選要求進(jìn)行；3 .按有美要求進(jìn)行公開、公示。書記 副書記單位（蓋章）：機(jī)械工程學(xué)院單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字： 分管校領(lǐng)導(dǎo)簽字： 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施具體負(fù)責(zé)人自評(píng)審定21業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險(xiǎn)本科、研究生 選撥學(xué)生干部 和任用1 .未按規(guī)定程序選拔；2 .未聽取班級(jí)同學(xué)意見；3 .未按有美要求進(jìn)行公開、公 示。中中1 .嚴(yán)格按規(guī)定程序選拔；2 .多聽取班級(jí)同學(xué)意見；3 .按有美要求及時(shí)進(jìn)行公開、公示。書記 副書記22外部環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)人情事顧1 .人情等方面泄露試卷內(nèi)