電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊(cè)

1、（電梯安裝維修保養(yǎng)）編 制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài):分發(fā)號(hào):保管人:2011年10月1日發(fā)布 2011 年10月15日實(shí)施質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS-2011共73 頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題目錄第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日章節(jié)內(nèi)容頁(yè) 碼備 注目錄1頒布令7質(zhì)重方步1和質(zhì)里目標(biāo)89適用范圍10引用文件、標(biāo)準(zhǔn)11術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)121管理職責(zé)13質(zhì)重方針和質(zhì)里目標(biāo)13質(zhì)量保證體系組織14職責(zé)和權(quán)限17管理評(píng)審192質(zhì)量保證體系文件22質(zhì)量保證手冊(cè)24管理制度24作業(yè)文件和記錄24施工方案253文件和記錄控制25文件控制29記錄控制324合同控制32總則32職責(zé)32顧客要求識(shí)別32合同

2、評(píng)審的時(shí)機(jī)32評(píng)審的方式32評(píng)審的實(shí)施33合同的修訂33合同的保存33質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS-2011共73頁(yè)第4 頁(yè)標(biāo)題目錄第A版第3次修訂，實(shí)施日期：20m口 10月15日章節(jié)內(nèi)容頁(yè) 碼備 注記錄335零部件和材料控制34總則34職責(zé)34零部件和材料的分類(lèi)34采購(gòu)信息34供方的選擇與評(píng)價(jià)34采購(gòu)的實(shí)施36零部件和材料驗(yàn)收入庫(kù)36零部件和材料標(biāo)識(shí)37零部件和材料存放和保管37零部件和材料領(lǐng)用和使用37零部件和材料代用37記錄386作業(yè)控制39總則39職責(zé)39作業(yè)文件的控制39安裝過(guò)程控制40維修保養(yǎng)過(guò)程控制41記錄437焊接控制45總則45職責(zé)45焊接人員管理45焊條管理45焊接的

3、過(guò)程控制47焊接的返修48記錄48質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS-2011共73頁(yè)第5頁(yè)標(biāo)題目錄第A版第3次修訂二實(shí)施日期：2011年10月15日章節(jié)內(nèi)容頁(yè) 碼備 注8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制49總則49職責(zé)49檢驗(yàn)作業(yè)文件的控制49電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn)49電梯重大修理的檢驗(yàn)49電梯安裝過(guò)程的檢驗(yàn)49電梯竣工驗(yàn)收50電梯監(jiān)督檢驗(yàn)50檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄控制50檢3巫質(zhì)里的考核51記錄519設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制52總則52職責(zé)52采購(gòu)52入庫(kù)驗(yàn)收52檔案管理52標(biāo)識(shí)管理53檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定和校準(zhǔn)53使用管理54維護(hù)保養(yǎng)54停用、報(bào)廢54記錄5510不合格品控制56總則56職責(zé)56不合格品判定依據(jù)56

4、不合格品判定56質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS-2011共73頁(yè)第6頁(yè)標(biāo)題目錄第A版第3次修訂，實(shí)施日期：20115口 10月15日章節(jié)內(nèi)容頁(yè) 碼備 注不合格品控制56不合格品處置56不合格品記錄56記錄5711質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)58總則58職責(zé)58質(zhì)量信息控制58數(shù)據(jù)分析59內(nèi)部審核59預(yù)防措施61服務(wù)61記錄6212人員培訓(xùn)、考核及其管理63總則63職責(zé)63人員的招聘63人員的解聘63人員的培訓(xùn)63記錄6313執(zhí)行特種設(shè)備許可制度67總則67職責(zé)67執(zhí)行特種設(shè)備許可制度67接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督68接受監(jiān)督檢驗(yàn)68許可證的管理69質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS-2011共73頁(yè)第7

5、 頁(yè)標(biāo)題頒布令第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日頒布令為確保電梯安裝、維修和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國(guó)質(zhì)檢鍋 2003251號(hào)機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則、山東省機(jī)電 類(lèi)特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則的規(guī)定，依照特種設(shè)備 制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，編制完成了本質(zhì)量 保證手冊(cè)，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱 領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。公司各部門(mén)及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻 領(lǐng)會(huì)和自覺(jué)執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)，確保質(zhì)量方針

6、在公司一切工作中得到 貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以落實(shí)，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得 到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì) 量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自 2011年10月15日起實(shí)施。如在執(zhí) 行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)書(shū)面反饋工程師，以便完善提高。山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理：2011年10月01日質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-2011共73頁(yè)第8頁(yè)標(biāo)題質(zhì)電方針和質(zhì)工目標(biāo)第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日質(zhì)量方針：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場(chǎng)； 安全促發(fā)展； 效益求共贏。質(zhì)量目標(biāo)：一次合格率100%用戶滿意率100%安全

7、事故率 總經(jīng)理：2011年10月01日質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-00-2011共73頁(yè)第9頁(yè)標(biāo)題公司概況第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日山東大業(yè)物業(yè)管理有限公司電梯部，主要從事電梯的安裝、維修業(yè)務(wù)。目前公司擁有四方面的優(yōu)勢(shì)：一、我公司擁有完整的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和一流的計(jì)量檢測(cè)儀器，以及公司的電梯安裝維 ,手冊(cè)和操作規(guī)程。二、我公司現(xiàn)有高級(jí)工程師2名，工程師3名，電梯安裝維修30名，多數(shù)具有5 卜以上的經(jīng)驗(yàn)，可安裝各種類(lèi)型的電梯。三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位。員工都能自覺(jué)地維護(hù)“安全第一、質(zhì)卜第一”的工作宗旨。四、我公司因與蒂森電梯（集團(tuán)）和東芝電梯（集團(tuán)）有著長(zhǎng)期、密切、

8、穩(wěn)固的 卜作，所以我公司可以得到蒂森電梯（集團(tuán)）和東芝電梯（集團(tuán)）的大力支持和幫助。我公司將依據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)，以全新的服務(wù)理念，創(chuàng)一流的經(jīng)營(yíng)、一流的服務(wù)品牌。地址：濟(jì)南市高新區(qū)新宇南路1號(hào)國(guó)際會(huì)展中心A區(qū)電話：0傳真：0郵編：250101質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-00-2011共73頁(yè)第10頁(yè)標(biāo)題第A版第3次修訂適用范圍實(shí)施日期：2011年10月15日適用范圍本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客 要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過(guò)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù) 改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)適用于公司所屬與質(zhì)量有

9、關(guān)的各部門(mén)、各項(xiàng)管理活動(dòng)。本手冊(cè)也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、 符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS-00-2011共73頁(yè)第11 頁(yè)標(biāo)題引用文件、第3次修訂2011年10月15日引用文件、標(biāo)準(zhǔn)下列文件中所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā) 布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn) 的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)：(1)、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；(2)、國(guó)質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則；(3)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求(T

10、SGZ004-2007);(4山東省機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則的規(guī)定(5)質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(GB/T 19000-2000 idt ISO9000 : 2000)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-00-2011共73頁(yè)第12 頁(yè)標(biāo)題術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)本手冊(cè)采用GB/T1900O-2000idtISO9000:2000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。0.3.1本手冊(cè)采用的其他術(shù)語(yǔ)和定義如下：(1)公司：山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司；(2)最高管理者：指公司最高管理層全體，包括經(jīng)理、工

11、程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等；(3)責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；(4)采購(gòu)：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。0.3.2縮略語(yǔ)(1)體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系；(2)手冊(cè)：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊(cè)；(3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-01-2011共73頁(yè)第13 頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日1管理職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1 質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營(yíng)宗旨及“文明、熱情、快 速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)經(jīng)理頒布公司的

12、質(zhì)量方針是：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)； 服務(wù)拓市場(chǎng)； 安全促發(fā)展； 效益求共贏。質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對(duì)企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對(duì)高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)； 企業(yè)沒(méi)有市場(chǎng)就沒(méi)有生命力，而 要占領(lǐng)市場(chǎng)、拓展市場(chǎng)必須以服務(wù)至上才能恒久永遠(yuǎn)；電梯是國(guó)家規(guī)定的特種設(shè)備， 事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營(yíng) 發(fā)展過(guò)程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會(huì)效益的共贏。1.1.2 質(zhì)量目標(biāo)為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動(dòng)中， 為了對(duì)質(zhì)量方針的貫穿落 實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：一次合格率100% 用戶滿意率10

13、0% 安全事故率 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實(shí)際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使電梯安裝維 修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控 制活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-01-2011共73頁(yè)第14頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日1.2.1公司組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理-1-r總 經(jīng)辦1,V人 力 資 源電 梯 部工 程 管 理 部工 程 維 修 部財(cái) 務(wù) 部各 物 管 部1F111辦 公 室工 程 部技 安 部1安 裝 部維 修 部質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS-01-2011共73頁(yè)第15頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3

14、次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日1.2.2質(zhì)量保證體系控制圖質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-01-2011共73頁(yè)第16頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表早節(jié)體系要求職能部門(mén)管理層辦公室工程部技安部1、管理 職責(zé)質(zhì)重方針和質(zhì)里目標(biāo)質(zhì)量保證體系組織職責(zé)和權(quán)限r(nóng) 管理評(píng)審2、Mit 保證 體系 文件質(zhì)量保證手冊(cè)管理制度作業(yè)文件和記錄質(zhì)量計(jì)劃3、文件 和記 錄控 制文件控制記錄控制4合同控制5零部件和材料控制6作業(yè)控制7焊接控制8檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制9設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制10不合格品控制11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)12人員培訓(xùn)、考核及其管理

15、13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：主要職能 相關(guān)職能質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-01-2011共73頁(yè)第17 頁(yè)標(biāo)題第A版第3次修訂管理職責(zé)實(shí)施日期：2011年10月15日職責(zé)和權(quán)限1.3.1 經(jīng)理(1)經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策 劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。(2)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量 全面負(fù)責(zé)；(3)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(4)批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊(cè)；(5)規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門(mén)和主要人員、崗位職責(zé)；(6)任免工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)；(7)領(lǐng)導(dǎo)主

16、持質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工 作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.3.2 工程師(1)協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級(jí)人員和部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；(2)確保質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，并對(duì)質(zhì)量保證體系 建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；(3)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn) 的需求；(4)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；(5)協(xié)助經(jīng)理組織管理評(píng)審；(6)負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；(7)負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問(wèn)題得到解決；(

17、8)負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出 現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題。1.3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人(1)組織貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-01-2011共73頁(yè)第18 頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日(2)組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；(3)組織有關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)；(4)組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；(5)組織開(kāi)展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；1.3.4各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)在經(jīng)理和工程師的領(lǐng)

18、導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備安裝維修 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)和有關(guān)程序文件。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作 進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向工程師匯報(bào)工作。1.3.4.1 作業(yè)責(zé)任人(1)負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制；(2)負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；(3)對(duì)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；(4)負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開(kāi)展工作。1.3.4.2 零部件責(zé)任人(1)負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制；(2)負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；(3)參與材料、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單；(4)對(duì)材

19、料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.4.3 焊接責(zé)任人(1)負(fù)責(zé)焊接過(guò)程控制，并對(duì)焊接過(guò)程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2)組織焊接過(guò)程的確認(rèn)；(3)負(fù)責(zé)焊接材料管理；(4)負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；(5)有權(quán)制止無(wú)焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律 的操作；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-01-2011共73頁(yè)第19 頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日(6)監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績(jī)管理。1.3.4.4 檢驗(yàn)責(zé)任人(1)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制

20、質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2)負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施；(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作；(4)負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯安裝維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修 記錄的匯集和歸檔工作。管理評(píng)審1.4.1 管理評(píng)審的目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要， 并根據(jù)質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。1.4.2 評(píng)審時(shí)間一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化； 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng) 理應(yīng)及時(shí)

21、進(jìn)行管理評(píng)審。1.4.3 職責(zé)1.4.3.1 經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；1.4.3.2 工程師協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。1.4.3.3 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管 理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。1.4.3.4 技安部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-01-2011共73頁(yè)第20頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日1.4.4 評(píng)審程序1.4.4.1 管理評(píng)審計(jì)劃工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃 主要內(nèi)容包括：a）

22、評(píng)審目的；b）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；c）參加評(píng)審人員；d）評(píng)審時(shí)間；e）評(píng)審依據(jù)；1.1.1.1 評(píng)審內(nèi)容。1.1.1.2 管理評(píng)審輸入A）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；A）審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c）顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d）過(guò)程的業(yè)績(jī)和安裝維修的符合性；e）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。g）可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化： 包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變 化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。h）質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀

23、況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。1.1.1.3 管理評(píng)審會(huì)議1.4.4.經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求。1.4.4.質(zhì)保工程師向經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。1.4.4.各職能部門(mén)向經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說(shuō)明與答辯， 對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。1.4.4.質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫(xiě)“會(huì)議記錄”。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-01-2011共73頁(yè)第21頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日1.4.4.經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的

24、不合格項(xiàng)提出糾正 和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。1.4.4.4 管理評(píng)審輸出A）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見(jiàn)；A）與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；c）資源需求；d）新年度的質(zhì)量目標(biāo)。1.4.4.5 管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，并 發(fā)放相關(guān)部門(mén)和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.6 實(shí)施和驗(yàn)證1.4.4.有關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。1.4.4.技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其 有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。1.4.

25、4.公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì) 量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。1.4.4.管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。1.4.5記錄TY/ ZJ-01-2011TY/ ZJ-02-2011TY/ ZJ-03-2011TY/ ZI-04-2011TY/ ZJ-05-2011會(huì)議簽到表會(huì)議記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告糾正/預(yù)防措施處理單質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-02-2011共73頁(yè)第22頁(yè)標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日2質(zhì)量保證體系文件根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量

26、保證體系基本要求和 山東省機(jī) 電類(lèi)特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則的規(guī)定 的要求，建立質(zhì)量保證體系， 編制質(zhì)量保證手冊(cè)、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：(1)識(shí)別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過(guò)程，包括與 管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量，以及改進(jìn)等有關(guān)過(guò)程；(2)確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系；(3)確定為保證過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它 要求；(4)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控；(5)對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，包括過(guò)程監(jiān)測(cè)、服務(wù)監(jiān)測(cè)；(6)實(shí)施必

27、要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果，并使過(guò)程持續(xù)改進(jìn)；(7)外包的任何影響到服務(wù)符合性的過(guò)程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制， 控制方法主要包括對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制、對(duì)提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對(duì)提供的服務(wù)過(guò)程 進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評(píng)價(jià)。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)；A第二層次為管理制度；G第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。質(zhì)量保證手冊(cè)手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié) 構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法， 切合公司實(shí)際， 具有可操作性，詳略得

28、當(dāng)。2.1.1 質(zhì)量保證手冊(cè)包括以下內(nèi)容:(1)術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)；(2)體系的適用范圍；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-02-2011共73頁(yè)第23頁(yè)標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日(3)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(4)質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、(5)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。(6)修訂情況。2.1.2 體系是把電梯安裝維修過(guò)程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過(guò)程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解 為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過(guò)程，在需要控制的過(guò)程設(shè)置質(zhì)量控 制

29、點(diǎn)，對(duì)電梯安裝維修的全過(guò)程實(shí)行控制。2.1.3 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理2.1.3.1 編制、審核和批準(zhǔn)手冊(cè)由工程師負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.1.3.2 修改和再版2.1.3. 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：(1)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；(2)公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；(3)質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。2.1.3.在經(jīng)過(guò)5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本， 并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.需對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)文件修改審批表，報(bào)工程師審核，經(jīng) 理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.1.3.3手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理2.1.3.公司辦

30、公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊(cè)封面上注明。受控文 本發(fā)放對(duì)象為經(jīng)理、工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公 司現(xiàn)場(chǎng)使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單 位等，原文修改時(shí)不再通知。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-02-2011共73頁(yè)第24頁(yè)標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日2.1.3.持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手 冊(cè)交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材料，

31、經(jīng)工 程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。2.1.3.手冊(cè)修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。管理制度結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊(cè)的支持性文件，對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。作業(yè)文件和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。施工方案施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能， 依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制 環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)現(xiàn)情況。2.4.1 總則為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要，應(yīng)對(duì)所

32、有項(xiàng)目的施工過(guò)程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。2.4.2 職責(zé)2.4.2.1 辦公室提供合同、安裝說(shuō)明書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息。2.4.2.2 工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。2.4.2.3 施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.4.3 編制2.4.3.1 工程部根據(jù)合同、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、安裝圖紙及現(xiàn)場(chǎng)條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng) 包括：(1) 項(xiàng)目名稱、工程概況；(2) 勞動(dòng)力組織(人員分工)；(3) 設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測(cè)量裝置的要求；(4) 工藝步序、流程和過(guò)程中實(shí)際操作要求；(5) 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-03-2011共73頁(yè)第25頁(yè)標(biāo)題3文

33、件和記錄控制第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日3文件和記錄控制文件控制3.1.1 總則控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無(wú)效、過(guò) 期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。3.1.2 職責(zé)3.1.2.1 辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷(xiāo)毀、原稿保存。3.1.2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控制。3.1.3 文件的范圍與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來(lái)的，具載體可以是紙質(zhì) 的、電子媒體或其他形式。3.1.3.1 內(nèi)部文件包括：

34、質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。3.1.3.2 外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。3.1.4 文件的編寫(xiě)與審批所有文件只有經(jīng)過(guò)授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫(xiě)“文件審批單”后方可正式發(fā)布。3.1.4.1 質(zhì)保手冊(cè)、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫(xiě)，工程師審核， 經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.4.2 作業(yè)文件由工程部和技安部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。3.1.5 文件的編號(hào)所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下:質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS-03-2011共73頁(yè)第26頁(yè)標(biāo)題3文件和記

35、錄控制第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日（1）質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)TY/ZS- 年代號(hào)（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同）質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）年代號(hào)本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）作業(yè)文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）作業(yè)文件代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）年代號(hào)管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）管理制度代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）（4）質(zhì)量記錄表（單）編號(hào)年代號(hào)本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）3.1.6 文件的標(biāo)識(shí)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS

36、-03-2011共73頁(yè)第27頁(yè)標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日3.1.6.1 文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系 運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非 受控文件。3.1.6.2 所有的受控文件質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件及外來(lái)文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。非受控的文 件加蓋“非受控”印章。3.1.6.3 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參 考”專用印章。3.1.7 文件的發(fā)放和領(lǐng)用3.1.7.1 文件發(fā)放

37、前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。3.1.7.2 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。3.1.7.3 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交 回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷(xiāo)毀。3.1.7.4 領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將 文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材料，經(jīng) 工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。3.1.8 文件的評(píng)審3.1.8.1 技安部應(yīng)定期組織人員對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，確定是否進(jìn)行更改以及

38、更改的內(nèi)容。3.1.8.2 當(dāng)文件持有人提出文件更改申請(qǐng)時(shí)，由技安部組織評(píng)審。3.1.9 文件的更改3.1.9.1 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō) 明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。3.1.9.2 更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。3.1.9.3 文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單” 的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。3.1.9.4 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-03-2011共73頁(yè)第28頁(yè)標(biāo)題

39、3文件和記錄控制第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日A、公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；R引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；G管理評(píng)審的要求；D 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0一 1 一2一3依次類(lèi)推，版本號(hào)由 ZZC-D依次類(lèi)推。(2)作廢的文件由文員按“文件發(fā)放(回收)登記表”收回。作廢文件加蓋“作 廢”印章，文員填寫(xiě)“文件作廢/銷(xiāo)毀登記表”。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作 廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷(xiāo)毀的文件填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀審 批表”經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制.1文件資料應(yīng)按照一定的類(lèi)別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸

40、檔。.2因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到 期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。.3復(fù)制管理體系文件須經(jīng)工程師批準(zhǔn)，填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”辦理 復(fù)制手續(xù)，由辦公室對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收。外來(lái)文件收集與識(shí)別.1辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu) 和上級(jí)部門(mén)等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來(lái)文件，其 中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來(lái)文件清單”的收文登記。.2工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將

41、其與設(shè)備安裝資料 一起歸檔；銷(xiāo)售部應(yīng)收集采購(gòu)部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、 分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格 證明文件等資料。.3有關(guān)部門(mén)應(yīng)定期評(píng)審?fù)鈦?lái)文件，確保外來(lái)文件的有效性。.4辦公室應(yīng)做好外來(lái)文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作。3.1.12 文件的有效性控制為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時(shí)調(diào)整。記錄質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-03-2011共73頁(yè)第29頁(yè)標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日TY/ ZJ-09-2011TY/ ZJ-10-2011TY/ ZJ-11-2011TY/ ZJ-12-2011TY/ ZJ-1

42、3-2011TY/ ZJ-14-2011TY/ ZJ-15-2011TY/ ZJ-16-2011TY/ ZJ-17-2011記錄控制3.2.1總則文件審批表文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單文件更改申請(qǐng)單文件作廢/銷(xiāo)毀登記表有效文件一覽表外來(lái)文件清單文件發(fā)放（收回）登記表文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表文件銷(xiāo)毀審批表應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、 收集、歸檔、貯存等要求。3.2.2 職責(zé)3.2.2.1 辦公室是記錄的歸口管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和 處置。3.2.2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)做好本部門(mén)記錄的編制、填寫(xiě)、保管、貯存和處置。每年年底交 辦公室匯總歸

43、檔。3.2.3 記錄的編制和審批3.2.3.1 各部門(mén)的質(zhì)量記錄樣式，由各部門(mén)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。3.2.3.2 編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，并填寫(xiě)“記錄一覽表”3.2.4 記錄的編號(hào)3.2.4.1 所有記錄按文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。3.2.4.2 對(duì)電梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類(lèi)，建立檔 案號(hào)。3.2.5 記錄的填寫(xiě)3.2.5.1 記錄填寫(xiě)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫(xiě)無(wú)依據(jù)的數(shù)據(jù)。3.2.5.2 記錄填寫(xiě)要求清晰、不得隨意涂改、變動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-03-2011共73頁(yè)第30頁(yè)標(biāo)題3文件和記錄控制第

44、A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日3.2.5.3 記錄填寫(xiě)內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫(xiě)。3.2.5.4 記錄填寫(xiě)時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名(章)，并填寫(xiě)日期。3.2.5.5 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫(xiě) 上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。3.2.5.6 記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。3.2.6 記錄的保管3.2.6.1 質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管，質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲(chóng)、防鼠、防丟失等九防 要求。3.2.6.2 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存

45、，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類(lèi)保存，依日期順序整理好， 存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。3.2.6.3 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。3.2.6.4 記錄保存期限：(1)質(zhì)量管理工作見(jiàn)證資料保存五年；(2)維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；(3)安裝技術(shù)檔案：永久保存；(4)儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個(gè)計(jì)量周期；(5)儀器設(shè)備檔案：至該臺(tái)設(shè)備報(bào)廢。3.2.7 記錄的查閱和借閱3.2.7.1 在記錄保管場(chǎng)所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。3.2.7.2 需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，說(shuō)明借閱

46、/復(fù) 制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。3.2.7.3 如果合同有特殊要求時(shí)，相關(guān)部門(mén)有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。3.2.8 外來(lái)記錄的控制3.2.8.1 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)管理。3.2.8.2 顧客的反饋和投訴記錄，由技安部負(fù)責(zé)保管和處理。3.2.8.3 其他外來(lái)記錄由相關(guān)部門(mén)保管和處理。3.2.9 記錄的銷(xiāo)毀質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-03-2011共73頁(yè)第31頁(yè)標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日3.2.9.1 對(duì)于超過(guò)規(guī)定的保存期或無(wú)查考價(jià)值的質(zhì)量記錄可予以銷(xiāo)毀。3.2.9.2

47、 須銷(xiāo)毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀審批表”提出銷(xiāo)毀資料的目錄 和理由，經(jīng)辦公室主任審核，工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀。記錄TY/ ZJ-18-2011記錄一覽表TY/ ZJ-16-2011文件借閱復(fù)印登記表標(biāo)題質(zhì)量保證手冊(cè)4合同控制文件編號(hào)：TY/ZS-04-2011共73頁(yè)第32頁(yè)第3次修訂2011年10月15日4合同控制總則識(shí)別、確定并評(píng)審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時(shí)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通， 以確定顧客的需求與期望。職責(zé)4.2.1 辦公室是合同的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)合同的承接、評(píng)審、執(zhí)行和管理。4.2.2 其他部門(mén)參與合同評(píng)審和執(zhí)行。4.2.3 經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng)審結(jié)果的審批和合同的簽訂。顧客

48、要求識(shí)別辦公室根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，包括：(1) 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)(如保修、培訓(xùn)等)、價(jià)格等方面的要求；(2) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；(3) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。合同評(píng)審的時(shí)機(jī)4.4.1 對(duì)施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2 對(duì)標(biāo)書(shū)應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3 評(píng)審的內(nèi)容(4) 顧客要求是否得到明確；(5) 公司是否有提供施工服務(wù)的能力；(6) 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求；(7) 價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能

49、滿足要求；(8) 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。評(píng)審的方式4.5.1 合同評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。4.5.2 對(duì)顧客無(wú)特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評(píng)審。即可由業(yè)務(wù)員直接評(píng)審后簽訂合同。評(píng)審后在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)。4.5.3 對(duì)工程量大、期限長(zhǎng)且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):TY/ZS-04-2011共73頁(yè)第33頁(yè)標(biāo)題4合同控制第A版第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日要求填寫(xiě)在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技安吾B等1FB門(mén)評(píng)審，有關(guān)部門(mén)寫(xiě)好評(píng) 審意見(jiàn)后反饋給辦公室，辦公室將評(píng)審結(jié)論報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。合同的實(shí)施4.6.1 合同簽訂后，辦公室負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為施工、采購(gòu)、檢 測(cè)等的依據(jù)。4.6.2 辦公室應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。 并將合同執(zhí)行和問(wèn)題處理情況，向經(jīng)理報(bào)告。合同的修訂4.7.1 因顧客要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門(mén)和顧客協(xié)冏解決， 并填寫(xiě)“合同修改申請(qǐng)單”，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客 簽訂合同修改協(xié)議書(shū)作為原合同補(bǔ)充附件。4.7.2 辦公室應(yīng)填寫(xiě)“合同修改通知單”,及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，以執(zhí)行合同修改的內(nèi) 容。合同的保存4.8.1