肉雞宰殺線項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、 年5000萬(wàn)羽肉雞宰殺加工流水線項(xiàng)目可行性報(bào)告一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱(chēng)：年5000萬(wàn)羽肉雞宰殺加工流水線項(xiàng)目2、項(xiàng)目承辦單位：洪澤九牧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司3、法人代表：劉玉柱4、注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣5、項(xiàng)目總投資：21000萬(wàn)元人民幣，其中一期投資11000萬(wàn)元人民幣6、投資地址：洪澤縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)7、生產(chǎn)規(guī)模：年宰殺加工5000萬(wàn)羽肉雞8、年產(chǎn)值：10億元人民幣二、項(xiàng)目背景及市場(chǎng)分析1、項(xiàng)目投資背景南京九牧食品發(fā)展有限公司于2004年9月批準(zhǔn)注冊(cè)成立，注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元人民幣，是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售生鮮、冷凍、調(diào)理及各種肉類(lèi)深加工產(chǎn)品、保健食品、休閑食品、禽畜養(yǎng)殖的科技型農(nóng)產(chǎn)品加工龍

2、頭企業(yè)。公司嚴(yán)格按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)基地的建設(shè)和管理，先后通過(guò)QS認(rèn)證、ISO22000質(zhì)量保證體系認(rèn)證及HACCP認(rèn)證。公司擁有員工近130人，其中大中專(zhuān)畢業(yè)生35人，研究生以上8名，同時(shí)聯(lián)合江南大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)等高等院校和科研機(jī)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，保證技術(shù)上的先進(jìn)性和科學(xué)性。公司自2005年11月投產(chǎn)以來(lái)，堅(jiān)持“養(yǎng)加銷(xiāo)一條龍，貿(mào)工農(nóng)一體化”的發(fā)展之路，采取“公司+基地+協(xié)會(huì)+農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)模式，使企業(yè)得以迅速發(fā)展。2008年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6200萬(wàn)元，利潤(rùn)700多萬(wàn)元。現(xiàn)企業(yè)總資產(chǎn)12000萬(wàn)元，其中凈資產(chǎn)8700萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率27.5%，銀行信用等級(jí)AA。2、項(xiàng)目投資理由洪澤縣水域遼闊，物產(chǎn)

3、豐富，氣候溫和，是著名的魚(yú)米之鄉(xiāng)、國(guó)家級(jí)無(wú)公害生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園，具備了生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和良好的養(yǎng)殖基礎(chǔ)。現(xiàn)全縣年批量飼養(yǎng)各類(lèi)家禽已達(dá)到1600多萬(wàn)羽。加之洪澤縣黨委、政府堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院農(nóng)村工作會(huì)議精神，大力扶持高效農(nóng)業(yè)發(fā)展。因此，南京九牧食品發(fā)展有限公司在洪澤縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新上年5000萬(wàn)羽肉雞宰殺流水線項(xiàng)目，既可以增加地方的財(cái)政收入，又可以增加農(nóng)民的收入，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益俱佳，具有投資的必要性和可行性。3、市場(chǎng)分析（一）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中國(guó)傳統(tǒng)的消費(fèi)習(xí)慣正在逐漸發(fā)生變化。年輕一代講究快速、方便、營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生、注重用餐環(huán)境氣氛，“肯德基”、“麥當(dāng)勞”等洋快餐深受青少年消費(fèi)者歡迎

4、，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。江蘇是中國(guó)人口密度最大的地區(qū)之一，肉雞消費(fèi)潛力巨大。根據(jù)需求量測(cè)算，僅南京地區(qū)每月不少于10000噸，全省禽類(lèi)制品月消費(fèi)達(dá)數(shù)10萬(wàn)噸之多。而全省禽肉凍品月可供量只有3萬(wàn)多噸，缺口達(dá)3/4之多。（二）國(guó)際市場(chǎng)中國(guó)肉禽類(lèi)產(chǎn)品出口主要對(duì)象是日本市場(chǎng)，占中國(guó)出口的70%以上，約占日本禽類(lèi)進(jìn)口市場(chǎng)的38%。我國(guó)禽類(lèi)制品具有質(zhì)量高、價(jià)格低和運(yùn)輸距離短等優(yōu)勢(shì)，因此，國(guó)際雞肉市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步上升。（三）國(guó)內(nèi)肉雞養(yǎng)殖現(xiàn)狀白羽肉雞生產(chǎn)地區(qū)主要分布在華東、華中地區(qū)，占全國(guó)總產(chǎn)量的72%，尤其山東省，占全國(guó)總產(chǎn)量的20.76%，出口量更達(dá)全國(guó)的一半。江蘇地區(qū)大型白羽肉雞生產(chǎn)企業(yè)較少，規(guī)模養(yǎng)殖

5、企業(yè)僅有上海大江、徐州益客等幾家，為江蘇蘇北地區(qū)大型白羽肉雞加工企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。4、項(xiàng)目投資概況項(xiàng)目總投資21000萬(wàn)元，一期投資11000萬(wàn)元，年宰殺加工2000萬(wàn)羽肉雞，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4.4億元。二期投資10000萬(wàn)元，肉雞宰殺加工流水線擴(kuò)能。項(xiàng)目全部建成后，年宰殺加工肉雞5000萬(wàn)羽，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10.8億元。三、工藝流程毛雞上掛鎮(zhèn)靜宰殺電麻瀝血浸燙脫毛凈膛預(yù)冷分割包裝四、固定資產(chǎn)投資估算及資金來(lái)源（一）固定資產(chǎn)投資估算該項(xiàng)目按年宰殺5000萬(wàn)羽肉雞的生產(chǎn)規(guī)模來(lái)配置，主要投資包括土地、基建工程、生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、公用配套設(shè)施及其他。生產(chǎn)設(shè)備包括肉雞宰殺生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、維修

6、設(shè)備及其他。主要設(shè)備從國(guó)外引進(jìn)，選用標(biāo)準(zhǔn)已處于國(guó)際先進(jìn)水平。項(xiàng)目總投資21000萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資估算表 單位：畝、萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)投資額一土地費(fèi)用1178936二基建工程費(fèi)用48863.16795三生產(chǎn)設(shè)備及配套費(fèi)用120541生產(chǎn)設(shè)備110142檢測(cè)設(shè)備3003維修設(shè)備1504運(yùn)輸設(shè)備2445辦公設(shè)備346四公用配套設(shè)施費(fèi)用1095五前期調(diào)研等費(fèi)用20六開(kāi)辦費(fèi)用60七其他費(fèi)用40固定資產(chǎn)投資合計(jì)21000（二）固定資產(chǎn)投資明細(xì)生產(chǎn)設(shè)備投資明細(xì)表單位：個(gè)、臺(tái)/套、萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)產(chǎn)地?cái)?shù)量單價(jià)總價(jià)1活禽掛組150000.057502聚酯柜機(jī)組33009003空氣攪拌機(jī)3610

7、3604采摘機(jī)12303605采摘機(jī)柜12253006半自動(dòng)內(nèi)容剜除線3601807全自動(dòng)內(nèi)容剜除線3902708冷水螺桿機(jī)組335010509自動(dòng)稱(chēng)量機(jī)121012010半自動(dòng)分份機(jī)63018011聚氨脂冷庫(kù)21500300012廢水處理工程12200220013羽毛脫水機(jī)組36018014皮帶輸送機(jī)62012015螺旋輸送機(jī)63521016羽毛粉化機(jī)62414417烘干機(jī)組35015018振動(dòng)篩機(jī)組38024019其他300合計(jì)11014運(yùn)輸設(shè)備投資明細(xì)表單位：批、臺(tái)、套、萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量單價(jià)總價(jià)1貨車(chē)20T421842冷藏車(chē)20T280160合計(jì)6244辦公設(shè)備投資明細(xì)表單位：批

8、、臺(tái)、套、萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)總價(jià)1辦公室裝修11001002辦公家具160603電腦（聯(lián)想）300.4124筆記本電腦100.885激光打印機(jī)30.72.16標(biāo)簽打印機(jī)10.650.657西門(mén)子程控交換機(jī)110108西門(mén)子電話機(jī)400.031.29網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)10.320.3210傳真機(jī)20.290.5811復(fù)印機(jī)11.551.5512文具用品11113別克商務(wù)車(chē)135.835.814轎車(chē)3113合計(jì)346廠房及附屬用房投資明細(xì)表單位：、萬(wàn)元序號(hào)名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注1一期屠宰加工車(chē)間及冷庫(kù)12070.730.161931局部2層2二期屠宰加工車(chē)間及冷庫(kù)18092.330.162895局部2

9、層3食堂27000.12702層4鍋爐房5200.12625一期宿舍4259.520.14264層6二期宿舍4259.520.14264層7辦公樓27540.12753層8污水處理區(qū)24950.184499消防水池3120.154710一期待宰棚6000.01611二期待宰棚8000.018合計(jì)48863.16795公用配套設(shè)施投資明細(xì)表單位：、萬(wàn)元/、萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注1綠化工程226740.0051132道路及場(chǎng)地工程210000.0122523下水道、圍墻及大門(mén)604消防安全設(shè)施2105環(huán)保設(shè)施2106配電設(shè)施100500KVA7其他150合計(jì)10952、投資資金構(gòu)成及籌措

10、肉雞宰殺加工流水線項(xiàng)目投資資金需求21000萬(wàn)元，其資金來(lái)源由投資方自籌。五、擬建地址及建設(shè)工程規(guī)劃（一）建設(shè)地址該項(xiàng)目肉雞宰殺加工流水線項(xiàng)目擬選建設(shè)地址在洪澤經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，項(xiàng)目用地約117畝。洪澤經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)供水、供電、通訊、交通以及排污等公用工程建設(shè)都較為完善可供利用，有利于縮短項(xiàng)目的建設(shè)周期。（二）區(qū)位優(yōu)勢(shì)洪澤交通便利，寧連一級(jí)公路、328省道、寧連高速穿境而過(guò)，距離淮安機(jī)場(chǎng)、南京機(jī)場(chǎng)0.5-1.5小時(shí)左右的車(chē)程，具有十分便利的交通條件。（三）項(xiàng)目廠區(qū)總平面圖布置根據(jù)規(guī)劃，加工項(xiàng)目廠區(qū)占地面積117畝，建設(shè)建筑面積48863.1m2，其中生產(chǎn)性用房（車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)）30163.06m2，辦公及輔

11、助用房18700.04m2，綠化面積22674m2，道路場(chǎng)地面積21000m2。車(chē)間和庫(kù)房與廠區(qū)內(nèi)其它建筑物的消防間距不小于15米。六、肉雞、動(dòng)力能源供應(yīng)及節(jié)能措施（一）肉雞供應(yīng)渠道及來(lái)源分析肉雞來(lái)源主要渠道有公司自建肉雞養(yǎng)殖基地、洪澤縣各鎮(zhèn)村肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）、外地收購(gòu)，以前兩個(gè)渠道為主，能確保該項(xiàng)目的生產(chǎn)計(jì)劃所需。（二）主要能源供應(yīng)方案1、電力估算肉雞宰殺加工項(xiàng)目電力變壓器裝機(jī)容量500KVA，按年生產(chǎn)計(jì)劃估算，年需用電量約300萬(wàn)度。2、用水估算肉雞宰殺加工項(xiàng)目估算年使用量約36000噸，具體分解為：生活用水估算5000噸；綠化、消防用水等估算1000噸；生產(chǎn)用水30000噸。動(dòng)力能源需求

12、估算表單位：噸、kwh序號(hào)項(xiàng)目規(guī)格估算量年使用量折合噸標(biāo)煤項(xiàng)目綜合能耗水平一年用水量360009.2556產(chǎn)值能耗（噸標(biāo)煤/萬(wàn)元）產(chǎn)值水耗（噸/萬(wàn)元）1生活用水50001.28552其他用水10000.25713生產(chǎn)用水300007.713二年用電負(fù)荷3000000368.7合計(jì)377.95560.00350.3313注:每項(xiàng)的總耗量=正常時(shí)間4800小時(shí)（300天）（三）節(jié)能措施1、節(jié)電降耗目標(biāo)。該項(xiàng)目估算年使用電力300萬(wàn)度（生產(chǎn)用電和生活用電），在預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，確定5%的節(jié)電降耗目標(biāo)，并制定具體節(jié)能措施計(jì)劃，貫徹落實(shí)。下達(dá)各生產(chǎn)車(chē)間的單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)，與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。

13、2、節(jié)水降耗目標(biāo)。該項(xiàng)目估算年使用水能36000噸（生活用水和生產(chǎn)用水），確定每年降耗5%的降耗目標(biāo)，并制定具體節(jié)能措施計(jì)劃，貫徹落實(shí)。七、環(huán)境保護(hù)與防治措施1、廢水治理肉雞宰殺加工流水線項(xiàng)目年約產(chǎn)生廢水30000噸（含場(chǎng)地清洗廢水6000噸），經(jīng)企業(yè)污水處理區(qū)預(yù)處理到污水納管標(biāo)準(zhǔn)，再排入開(kāi)發(fā)區(qū)污水管道。生活污水：該項(xiàng)目有員工1500人，年排出生活污水約5000噸，經(jīng)過(guò)隔油、濾渣符合接管標(biāo)準(zhǔn)后，納入開(kāi)發(fā)區(qū)污水管道。2、固廢物處置 （1）按每只肉雞產(chǎn)生以羽毛0.1計(jì)，每年約產(chǎn)生羽毛5000噸，經(jīng)羽毛粉化機(jī)粉碎和烘干機(jī)烘干后，交給有資質(zhì)的單位回收處理。（2）廢棄原料包裝材料每年約產(chǎn)生5噸，廠家收集

14、后進(jìn)行回收再利用，或由廢舊回收部門(mén)回收處理。（3）塑料類(lèi)及紙類(lèi)等其他生產(chǎn)垃圾每年約產(chǎn)生5噸，委托環(huán)衛(wèi)部門(mén)定期上門(mén)處理。（4）生活垃圾：初步估算每年產(chǎn)生的生活垃圾約80噸左右，在廠（場(chǎng)）區(qū)內(nèi)合理布置廢物垃圾箱，收集生活垃圾，并安排保潔人員進(jìn)行定時(shí)清理、打掃，以保持衛(wèi)生。收集的生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門(mén)定期上門(mén)清運(yùn)處理。該項(xiàng)目年產(chǎn)生固體廢棄物共約 5100噸，經(jīng)過(guò)外銷(xiāo)、綜合利用和環(huán)衛(wèi)部分定期外運(yùn)處理后，不直接排入環(huán)境。3、 氣味在宰殺加工過(guò)程中，廢水中含有臭味，采取除臭等措施，確保無(wú)異味污染空氣。八、企業(yè)勞動(dòng)定員及安全保護(hù)1、組織機(jī)構(gòu)：按現(xiàn)代企業(yè)公司制度要求進(jìn)行組織和運(yùn)行。公司董事長(zhǎng)為法人代表，下設(shè)總經(jīng)理

15、、副總經(jīng)理各一名。公司的重大經(jīng)營(yíng)決策由董事長(zhǎng)決定，企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)決策由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，總經(jīng)理定期向董事長(zhǎng)報(bào)告工作。公司管理職能部門(mén)設(shè)有銷(xiāo)售部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部和質(zhì)檢部等部門(mén)，負(fù)責(zé)日常管理、制造、銷(xiāo)售。2、勞動(dòng)定員：公司勞動(dòng)定員1500人，其中銷(xiāo)售10人，財(cái)務(wù)4人，生產(chǎn)管理16人， 人，質(zhì)檢30人，一線生產(chǎn)工人1200人，其他輔助人員240人。2、安全保護(hù)：根據(jù)不同崗位及工種的特點(diǎn)，定期發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，參照同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定發(fā)放勞動(dòng)人員安全設(shè)備及使用年限。九、消防安全規(guī)劃（一）工程概況建筑物防火等級(jí)序號(hào)建筑物及工段火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別建筑耐火等級(jí)備注1廠房乙類(lèi)一級(jí)2冷庫(kù)甲類(lèi)二級(jí)3辦公樓及其他輔助房丁類(lèi)二

16、級(jí)4配電房甲類(lèi)一級(jí)（二）消防器材配置方案序號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域水消防設(shè)施建筑滅火器其他消防設(shè)施1廠區(qū)室外室外消火栓泡沫滅火器2廠房室內(nèi)消火栓、自動(dòng)噴淋裝置干粉滅火器火災(zāi)報(bào)警探測(cè)器、手動(dòng)報(bào)警按鈕3冷庫(kù)室外消火栓CO2滅火器火災(zāi)報(bào)警探測(cè)器4辦公樓及輔助房室內(nèi)消火栓泡沫滅火器消防報(bào)警系統(tǒng)5配電房CO2滅火器火災(zāi)報(bào)警探測(cè)器（三）消防設(shè)施投資估算該工程項(xiàng)目用于消防設(shè)施投資為210萬(wàn)元，主要用于室內(nèi)外消防管網(wǎng)、建筑防雷、消防水池，建筑滅火器，電氣防火，建筑防雷及其它防火設(shè)施等。十、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)周期2.75年，自2010年4月至2012年12月。（1）2010年4-5月：完成項(xiàng)目可行性研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)和選

17、址工作；（2）2010年6-12月：建成一期年2000萬(wàn)羽肉雞宰殺加工流水線；（3）2012年1-12月：建成二期年3000萬(wàn)羽肉雞宰殺加工流水線。十一、投資經(jīng)濟(jì)效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益1、銷(xiāo)售收入加工成品后銷(xiāo)售收入（不含增值稅）：65205萬(wàn)元5000萬(wàn)羽×2.1公斤/羽×屠宰出成率90%×平均價(jià)格11.5元/公斤=108675萬(wàn)元。其中一期銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)×2.1×90%×11.5元=43470萬(wàn)元。2、銷(xiāo)售稅金及附加按營(yíng)業(yè)收入2%計(jì)算，該項(xiàng)目一期建成后年銷(xiāo)售稅金及附加約870萬(wàn)元，全部建成后年銷(xiāo)售稅金及附加約2160萬(wàn)元。3、利潤(rùn)按營(yíng)業(yè)收入3%計(jì)算，該項(xiàng)目一期建成后年利潤(rùn)約1300萬(wàn)元，全部建成后年利潤(rùn)約3200萬(wàn)元。（二）社會(huì)效益1、帶動(dòng)就業(yè)人員3