原材料檢驗入庫管理規(guī)定

1、1目的為規(guī)范原材料檢驗入庫流程，明確IQC工作流程及相關(guān)部門配合完成事項，特制訂本編 制/日 期審核/日期批準(zhǔn)/日期管理辦法2范圍適用于本公司所有外購原材料的檢驗入庫管理。3術(shù)語定義無4職責(zé)4.1 品質(zhì)部：4.1.1 負責(zé)量產(chǎn)外購原材料的檢驗、判定、標(biāo)識、不合格品處理。4.1.2 負責(zé)制作檢驗作業(yè)文件，負責(zé)檢驗數(shù)據(jù)的記錄、整理、分析、存檔。4.1.3 負責(zé)原材料檢驗用設(shè)備、儀器、檢具的檢定/校準(zhǔn)、維護保養(yǎng)。4.2 庫房：4.2.1 負責(zé)核查到貨原材料規(guī)格、數(shù)量與到貨單的一致性。4.2.2 負責(zé)原材料到貨后的檢驗提請，填寫送檢通知單。4.2.3 負責(zé)協(xié)助IQC檢驗人員在取樣過程中對原材料進行搬運

2、、開箱/封箱等工作，以便進行抽樣檢驗。4.2.4 負責(zé)不合格原材料的隔離。4.3 研發(fā)/工藝：4.3.1 負責(zé)各種原材料技術(shù)規(guī)范的編制和下發(fā)。4.3.2 負責(zé)對試驗用料進行判定。4.3.3 負責(zé)協(xié)助處理原材料異常問題。5業(yè)務(wù)流程圖6實施程序6.1 供應(yīng)商送料，經(jīng)倉管員點收，確認物料的規(guī)格、數(shù)量相符后，查看供應(yīng)商提供出IQC進行貨檢驗報告、產(chǎn)品外包裝、供應(yīng)商合格證，填寫送驗通知單再交品質(zhì)保證部 驗收。6.2IQC對來料類型進行判定，對于量產(chǎn)用原材料由 IQC依據(jù)相應(yīng)檢驗規(guī)范進行檢驗， 庫房協(xié)助做好物料的搬運和開箱工作；對于試驗用料，由倉庫將送檢通知單提交技術(shù) 部門，由技術(shù)部門判定是否可用；對,沒

3、有檢驗規(guī)范的物料由技術(shù)部下發(fā)臨時檢驗規(guī)范， 需要時由技術(shù)部協(xié)助完成來料檢驗工作，若無法提供臨時檢驗規(guī)范，則技術(shù)部負責(zé)走特 采單流程，報各相關(guān)部門評審，并公布評審結(jié)果。6.3IQC接到倉庫通知后，準(zhǔn)備檢驗規(guī)范文件、檢測工具等。6.4 檢驗員依據(jù)相應(yīng)檢驗規(guī)范對原材料進行檢驗，將檢驗結(jié)果如實填寫至來料檢驗 報告，對于供應(yīng)商所來物料未提供檢驗報告、外包裝無合格證標(biāo)識，IQC可直接判定來料不合格。6.5 檢驗合格的物料由IQC做合格判定，并在物料上貼合格標(biāo)簽，蓋“ IQC PASS印 章，并通知倉庫辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格物料由檢驗員在物料外包裝上貼不合格標(biāo)簽， 蓋“不合格”印章，并開具不合格品報告，不

4、合格品處置流程按照不合格品控制程 序執(zhí)行。6.61 QC將不合格品報告?zhèn)鬟f至質(zhì)量工程師（SQE ,質(zhì)量工程師于一個工作日內(nèi) 向IQC反饋處理結(jié)果。根據(jù)來料不合格情況，由 SQE根據(jù)情況向采購部發(fā)出8D報告，采 購部應(yīng)按時間節(jié)點要求督促供應(yīng)商進行整改，并提交整改資料。6.62 于緊急生產(chǎn)用料，應(yīng)由物控部提出緊急要求，填寫材料緊急需求單，經(jīng)相關(guān) 部門簽核后，最終確認是否可上線使用，品質(zhì)保證部IQC負責(zé)對相關(guān)品質(zhì)進行追蹤確認。6.63 產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)的原材料異常狀況，線上人員需通知品質(zhì)保證部IQC人員，品質(zhì)保 證部IQC人員對異常做出合格與否的判定，判定為不合格的，開具不合格品報告，按 照不合格品控制程序進行處理。6.64 對不配合本公司品質(zhì)要求的供應(yīng)商，若采購部繼續(xù)允許該供應(yīng)商對本公司物料的 提供，品質(zhì)保證部將對該供應(yīng)商所有來料不予檢驗，并向上級部門對采購部進行投訴，適 時取消該供應(yīng)商資格。6.65 檢驗員將每天的來料信息匯總至來料檢驗清單，不合格原材料記錄在電芯 原材料質(zhì)量問題對策表中，來料檢驗報告與供應(yīng)商出貨報告共同存檔管理。6.115 QE定期對來料檢驗質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計分析，對于質(zhì)量不達標(biāo)的供應(yīng)商可要求其 整改或淘汰。7相關(guān)文件NO.文件名稱文件編號1不合格品控制程序BNB-PF-QM-S018質(zhì)量記錄來料檢