制造業(yè)KPI指標(biāo)要點

1、某著名制造企業(yè)KPI指標(biāo)體系KPI指標(biāo)體系KPI （Key Performance Indicator指標(biāo)體系，主要是對各部門（流程）工作績 效的量化指標(biāo)體系。具內(nèi)容包括：市場開發(fā)（M&D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS &QA）、研究開發(fā)（R&D）、采購與供應(yīng)（P&S）、制造與品質(zhì)控制（M& QC）、人力資源（HR）。1.市場開發(fā)（M&D） 1. 1銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的銷售目標(biāo)達(dá)成率 指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實際達(dá) 成的比率?？己藸I銷部門在銷售方面目標(biāo)與實際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用 KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映

2、營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo)。計算公式相關(guān)說明銷售目標(biāo)達(dá)成率=實際銷售發(fā)貨額（KVA/目標(biāo)銷售額（KVA*100% 銷 售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。該指標(biāo)可作每日管理工具由營銷每日自行累計。每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式市場部財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供 財務(wù)部每日、每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖1. 2銷售增長率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明銷售增長率產(chǎn)品的銷售額（KVA比去年同期增長的百分比。反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。銷售增長率=（本月實際銷售額（KVA去年同期銷售額（KVA/去年同期銷售額（KVA*1

3、00% 可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計。銷售額要以實際出貨的為基準(zhǔn)。在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對市場部、財務(wù)部市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)報表財務(wù)部9統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1. 3市場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的市場拓展投入產(chǎn)出比 某一時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售 額的比率?？己耸袌鲩_發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時了解市場部門的市 場開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。計算公式相關(guān)說明市場拓展投入產(chǎn)出比二市場拓展銷售費用/銷售額*100% 費用總計包 括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)。在管理運用上，可按營業(yè)

4、區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式市場部市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料 財務(wù)部每月一次數(shù)據(jù)和趨勢1. 4貨款回收計劃完成率計算公式指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明貨款回收計劃完成率 指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額 之比考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。貨款回收計劃完成率=貨款回款金額/計劃回款金額*100%按財務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計。該指標(biāo)可作每日管理工具由市場部每日自行累計，月度以財務(wù)報表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式市場部、財務(wù)部 市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料 財務(wù)部 每日、每月一次 數(shù)據(jù)和 趨勢圖1. 5合同執(zhí)行比率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的相關(guān)說明

5、合同執(zhí)行比率以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。該指標(biāo)針對市場 部或業(yè)務(wù)員對合同的預(yù)審及追蹤力。合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額（KVA/當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額（KVA*100% 預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計基 準(zhǔn)。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源市場部、財務(wù)部市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料10統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖1. 6成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明成品庫存周轉(zhuǎn)率一定時期內(nèi)，成品實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)反映市 場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度成品庫存周轉(zhuǎn)率=本期出貨金額/（期出庫存額+期末庫存額/2*100%成

6、品計算用元或KVA。出貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價格計算數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式市場部市場部的銷售統(tǒng)計、成品倉庫的庫存報表、財務(wù)部的財務(wù)報表財務(wù)部每月、每年一次1. 7市場占有率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的市場占有率 某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占 有比率，是針對競爭對手而言的。 通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份 額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時也計算公式相關(guān)說明市場占有率=年度產(chǎn)品銷售量（額/國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量（額 *100%產(chǎn)品種類為按KVA （或元），統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。如果沒有上一年同期的資料

7、，可以確定與本期計劃相比。資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式企業(yè)管理部 市場調(diào)查、政府公報 財務(wù)部每年或半年一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖I . 8市場競爭比率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明市場競爭比率某一時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與主要競爭對手進(jìn) 行市場銷售對比的情況。 該指標(biāo)針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相 對銷售能力。市場競爭比率=事業(yè)部實際銷售額/主要競爭對手銷售額*100% 主要 競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強(qiáng)的 23個對手資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集市場部II數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式市場部每月

8、、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖1. 9品牌認(rèn)識度計算公式指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明品牌認(rèn)識度 表示透過了 CI廣宣，消費者對企業(yè)品牌的認(rèn)識程度 考 核市場部在品牌宣傳的成效品牌認(rèn)識度=受訪的認(rèn)知人數(shù)/受訪總?cè)藬?shù)*100% 每季 度或半年或一年進(jìn)行一次消費者調(diào)查。消費者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場部執(zhí)行。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式市場部或調(diào)查機(jī)構(gòu) 調(diào)查表市場部每季度、半年、每年一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖2.客戶服務(wù)與管理2. 1用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義用戶滿意綜合指數(shù)用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方 面的綜合滿意程度。設(shè)立目的相關(guān)說明從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。根據(jù)調(diào)查

9、結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分 析。由企業(yè)管理部設(shè)計問卷題目和統(tǒng)計方式，評分標(biāo)準(zhǔn)，采用問卷方式對一定時期內(nèi)公司的客戶進(jìn)行問卷調(diào)查。也可委托第三方進(jìn)行問卷和統(tǒng)計分析。問卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式企業(yè)管理部 問卷調(diào)查 企業(yè)管理部 每半年一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖2. 2投訴處理率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明投訴處理率在一定時間公司對客戶投訴實際處理完畢的投訴數(shù)量占 總投訴次數(shù)的百分?jǐn)?shù)。反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率月投訴處理率= 每月實際處理的投訴數(shù)量/投訴總量*100%投訴數(shù)量指在一定時間內(nèi)接到的顧客投 訴的總和。數(shù)據(jù)收集12可考慮設(shè)立專

10、門接受客戶投訴的單位和渠道。投訴處理應(yīng)建立書面資料。該指標(biāo)可作每日管理工具。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式客戶投訴管理部門 用戶服務(wù)投訴受理部門 客戶投訴管理部門 每日、每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖3. 3客戶檔案完整率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明客戶檔案完整率表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。反映各地 營業(yè)區(qū)域的營銷管理能力和表現(xiàn)客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)/客戶總數(shù)*100% 正 確地按照企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整。由各區(qū)域總經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任；市場部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式市場部業(yè)務(wù)考察 市場部每季、每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖3.研究開發(fā)（R&D

11、） 3. 1申請立項通過率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明申請立項通過率 某一時期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請立項通過的比率 考察 科研中心產(chǎn)品立項質(zhì)量情況 申請立項通過率=產(chǎn)品立項通過數(shù)/立項總數(shù)*100%該 指標(biāo)可以研發(fā)小組或個人進(jìn)行統(tǒng)計。研發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項計劃。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式研發(fā)部門研發(fā)部門 企業(yè)管理部 每半年、每年一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖3. 2項目及時完成率（月度計劃完成率）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式 項目及時完成率 某一時期研發(fā)部門立項產(chǎn)品實際完成量與計劃完成 量的比率 考核研發(fā)部門的項目及時完成情況 項目及時完成率=實際完成量/計劃完 成量

12、 *100% 13當(dāng)期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式研發(fā)部門研發(fā)部門企業(yè)管理部每半年、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖4. 3產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明產(chǎn)品開發(fā)收益率 某一時期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投 入的比率 考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價值產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額/該產(chǎn)品投入*100%按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計。開發(fā)投入費用包括科研投入、人員出差、設(shè)備維修等。開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場一年的營業(yè)利潤合計。因設(shè)計失誤所造成的退貨損失要從利潤中扣減。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式財務(wù)部財務(wù)報表 研發(fā)部門每半年一次 數(shù)據(jù)

13、和趨勢圖4.技術(shù)設(shè)計(Technical&Design) 4. 1人均產(chǎn)量指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式人均產(chǎn)量某一時期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的 KVA產(chǎn)量反映技術(shù)部的 人均價值貢獻(xiàn)的變化人均產(chǎn)量=交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量 KVA/月平均人數(shù)該指標(biāo)可以 產(chǎn)品別統(tǒng)計。技術(shù)部生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料 生產(chǎn)調(diào)度、 人力資源部每月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖4. 2設(shè)計及時完成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式設(shè)計及時完成率某一時期技術(shù)部設(shè)計實際完成量與計劃完成量的比 率考核技術(shù)部門的項目及時完成情況 設(shè)計及時完成率=實際按期完成量/計劃完成 量 *

14、100%14當(dāng)期未完成項目，遞延下期計算。及時完成率也可以個案及時完成得 10分，每延遲一天扣一分，再以算式：設(shè)計及時完成率=得分合計/(n*10*100%; n為當(dāng)期應(yīng)完成案件數(shù)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式 技術(shù)部門 技術(shù)部門企業(yè)管理部 每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖4. 3設(shè)計損失率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明設(shè)計損失率統(tǒng)計在產(chǎn)品設(shè)計所產(chǎn)生的成本損失經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計 部在設(shè)計品質(zhì)上的挖潛 設(shè)計損失率=2設(shè)計損失金額/蛤同成本金額*100% 可按 產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計?？砂丛O(shè)計者進(jìn)行統(tǒng)計。若作為考核指標(biāo)可按設(shè)計難度給予權(quán)數(shù)。設(shè)計損失包括原料、人工、制造費用的再投入成本。要做好成

15、本歸屬要先做好領(lǐng)料管理數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式財務(wù)部財務(wù)報表技術(shù)部門每半年一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖4. 4錯誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明錯誤再發(fā)生數(shù)顯示某一位設(shè)計者同樣的錯誤再發(fā)生的次數(shù)考核并提 醒設(shè)計者不要發(fā)生同樣的錯誤以減少損失錯誤再發(fā)生數(shù)=2錯誤再發(fā)生數(shù)此指標(biāo) 可作為技術(shù)部內(nèi)部管理指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式技術(shù)部門技術(shù)部門技術(shù)部門每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖155. 5技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明技術(shù)服務(wù)度 顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援服務(wù)的滿意度提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價值的精神調(diào)研滿意度可以技術(shù)部為被調(diào)研對象；也可以

16、個人 為對象。以技術(shù)部的服務(wù)部門為調(diào)研樣本。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式企業(yè)管理部調(diào)研資料技術(shù)部每半年一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖5.采購與供應(yīng)（P&S） 5. 1采購價格指數(shù)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明采購價格指數(shù) 指采購部門對供應(yīng)商開發(fā)以及市場價格、價格談判的 管理能力 通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)以及市場價格的掌握、優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價值 采購價格指數(shù)=（單價變動額*當(dāng)期用量/當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本 總額 該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價。單價變動額=2當(dāng)期平均單價-管理單價。當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額=2管理單價*當(dāng)期用量。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式

17、供應(yīng)部采購MRPII系統(tǒng)財務(wù)部每月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖5. 2采購達(dá)成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明采購達(dá)成率表現(xiàn)對外原材物料采購的管理效益反映采購部門對供應(yīng) 商的選擇與管理的情況 采購達(dá)成率=交貨完成的采購筆數(shù)/到交期的請購筆數(shù) *100%請采購筆數(shù)以交期計算。該資料可用微機(jī)計算列印。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式16采購部MRPII系統(tǒng)MRPII部門 每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖5. 3供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的供應(yīng)商交貨一次合格率 指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)品管檢驗一次合格的比 例1-通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。2-追求廠商供應(yīng)成本的最小化。計算

18、公式相關(guān)說明供應(yīng)商交貨一次合格率=1-（退貨批數(shù)+特采批數(shù)/交貨批數(shù)*100%同一批貨交貨二次即計為二批。于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競爭與改善品質(zhì)。該指標(biāo)為供應(yīng)商管理與輔導(dǎo)的重要指標(biāo)，建議作為管理要項而不作為考核指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計方式質(zhì)檢科 驗貨單采購部每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖6. 4原料庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的原料庫存周轉(zhuǎn)率 一定時期內(nèi)，原料實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 1-反映 從調(diào)度一采購一倉管的計劃及管理能力。2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計算公式相關(guān)說明原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額/（期出庫存額+期末庫存額 /2*100%原料單價建議使用管理單價。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去

19、年同期作管理比較。該指標(biāo)可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式倉管科MRPR系統(tǒng)財務(wù)部每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖6.制造與品質(zhì)控制（M&QC）7. 1工資毛利潤貢獻(xiàn)率計算公式指標(biāo)定義設(shè)立目的工資毛利潤貢獻(xiàn)率 公司某一定時期的稅前利潤額與核發(fā)工資的比較 通過工資利潤比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠所創(chuàng)造價值的變化，也就是說調(diào)薪是否有相 對地提高生產(chǎn)能力。計算公式相關(guān)說明工資毛利潤貢獻(xiàn)率=（毛利潤/核發(fā)工資*100%毛利潤=生產(chǎn)產(chǎn)值 生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費用）核發(fā)工資要包含臨時工、契約工的工資。工資合計包含從車間主任以下人員數(shù)據(jù)收

20、集財務(wù)部17數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式財務(wù)報表生產(chǎn)部每月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖6.2產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的相關(guān)說明產(chǎn)品一次合格率指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的 一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率 反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水 平一次合格率=1 （月不良產(chǎn)次量/月產(chǎn)量*100% 一批產(chǎn)品有二項不良點即計算 二次不良。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良。該指標(biāo)為生產(chǎn)部門日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式質(zhì)檢科品管檢驗記錄 各車間每日、每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖6. 3在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明在制品周轉(zhuǎn)率一定

21、時期內(nèi)，生產(chǎn)部門實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)反映生產(chǎn)車間內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度在制品周轉(zhuǎn)率=入庫成品原料總成本/(在制品期初庫存額+在制品期末庫存額/2*100%原料單價建議使用管 理單價。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式財務(wù)部財務(wù)報表各車間每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖6. 4生產(chǎn)效率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明生產(chǎn)效率是指生產(chǎn)部門的投入工時的有效利用率 反映生產(chǎn)管理對人 員、設(shè)備和制程的管理效率 生產(chǎn)效率=2產(chǎn)成品核定工時/ E產(chǎn)成品投入工時 *100% 核定工時即各個投產(chǎn)合同所額定的生產(chǎn)工時合計投入工時要扣除因停電、缺料等外部因

22、素所造成的停產(chǎn)工時。要做到這項統(tǒng)計必須每日由車間提報工時記錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。18數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式各車間入庫單、考勤資料 生產(chǎn)部每日、每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖6. 5原料收率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明原料收率是指生產(chǎn)部門的投入原料的有效利用率 反映生產(chǎn)管理對人 員、設(shè)備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益 原料收率=2產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)用料合計/' 產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計*100%耍做到這項統(tǒng)計必須領(lǐng)料按合同歸屬領(lǐng)料。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式財務(wù)部入庫單、領(lǐng)料單、MRPH生產(chǎn)部每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨 勢圖

23、6. 6設(shè)備時間利用率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明設(shè)備時間利用率 是指設(shè)備在時間上的有效利用率 反映生產(chǎn)部門對設(shè) 備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益 設(shè)備利用率=1 -（停機(jī)總工時/設(shè)備可用總工時 *100%設(shè)備可用總工時24小時。 停機(jī)工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料 待修、故障等因素停機(jī)。缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過 30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計為故障，超出 時間計為缺料停機(jī)。要做到這項統(tǒng)計必須做好設(shè)備運行的停機(jī)記錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式生產(chǎn)調(diào)度 設(shè)備停機(jī)記錄 生產(chǎn)部長 每日、每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖7. 7設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)

24、名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式設(shè)備有效生產(chǎn)率是指生產(chǎn)部門對設(shè)備的有效利用率反映生產(chǎn)部門對 設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用管理效益 設(shè)備利用率=（設(shè)備開機(jī)總工時-外部停機(jī)總工 時/設(shè)備開機(jī)總工時*100%19相關(guān)說明 設(shè)備開機(jī)總工時即每日上班工時（包括加班工時）。外部停機(jī)總工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機(jī)總工 時。缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過 30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計為故障，超出 時間計為缺料停機(jī)。要做到這項統(tǒng)計必須做好設(shè)備運行的停機(jī)記錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式生產(chǎn)調(diào)度 設(shè)備停機(jī)記錄 生產(chǎn)部長 每日、每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)定義

25、設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明合同準(zhǔn)時完成率是指生產(chǎn)部門對合同交期的管理能力反映生產(chǎn)部門 從原料供應(yīng)一生產(chǎn)調(diào)度一制程管理的綜合效益 合同準(zhǔn)時完成率=1-（當(dāng)月延遲合 同數(shù)量/當(dāng)月應(yīng)交貨合同數(shù)量*100% 上月延遲到本月的合同并入本月計算。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式市場部 合同&出貨單 生產(chǎn)部 每日、每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖7.人力資源（HR） 7. 1員工自然流動率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明員工自然流動率 一定時期內(nèi)公司員工流動的比率 借該指標(biāo)考察部門 的穩(wěn)定性和人員代謝員工自然流動率=離職人數(shù)/在編的

26、平均人數(shù)*100% 員工應(yīng)有 一定的新陳代謝。流動率一般在5%或以下較好。員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計。該指標(biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，建議作為政策參考用。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式人力資源部離職單人力資源部每月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖207. 2人員需求達(dá)成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明人員需求達(dá)成率 一定時期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完 成狀況顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效 人員需求達(dá)成率=報到人數(shù)/需求人 數(shù)*100%報到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式人力資源部人員需求申請單各部

27、門每月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖8. 3培訓(xùn)計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明培訓(xùn)計劃達(dá)成率指在一定時期內(nèi)培訓(xùn)計劃的執(zhí)行狀況考察員工受培 訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行培訓(xùn)計劃達(dá)成率=培訓(xùn)計劃執(zhí)行總時數(shù)/培訓(xùn)計劃總時數(shù) *100%培訓(xùn)指對員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面 正式的有組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)計劃總時數(shù)=2計劃課時數(shù)*計劃人數(shù)培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式人力資源部 培訓(xùn)通知或記錄 各部門每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖8.財務(wù)管理8. 1結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明結(jié)算延遲天數(shù)表示財務(wù)部門財務(wù)結(jié)算時效和日常單據(jù)處理的能

28、力 考 核財務(wù)部門的人員工作效率 結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計算 每月結(jié)算延遲 天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)。提早完成的天數(shù)不予計算。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式廠長辦公室 結(jié)算資料 財務(wù)部每月、每年一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖219. 2支出審核失誤率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明支出審核失誤率表示財務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況考核財務(wù)部 門的單據(jù)與出納管理能力支出審核失誤率=不當(dāng)支出金額/支出總額所謂不當(dāng)支 出為請款手續(xù)和資料有缺陷的。所謂不當(dāng)支出為超出核決權(quán)限而付款的數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式審計請款單據(jù)財務(wù)部每月、季一次數(shù)據(jù)和趨勢圖8. 3資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)收集計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式資金調(diào)度達(dá)成率 對財務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力 考核財務(wù)部門的資