供應(yīng)商質(zhì)量處罰規(guī)定

1、供應(yīng)商質(zhì)量處罰規(guī)定The latest revision on November 22, 2020 為了約束供應(yīng)商不規(guī)范行為，建立異常發(fā)生時向供應(yīng)商進行索賠的處理機制，提 高供應(yīng)商的供貨品質(zhì)和服務(wù)水平。2 .適用范圍適用于所有為三利譜提供原材料、包材的供應(yīng)商。3 .術(shù)語和定義3.1 欺騙行為：偽造證、章、單據(jù)、報告、記錄等類似行為。3.2 2混料：不同物料混在一起，所送物料或標(biāo)簽與采購訂單要求不符。3.3 短裝：重量、數(shù)量或面積不足。3.4 違反流程：未簽訂樣品或未經(jīng)核準(zhǔn)而直接出貨。3.5 連帶損失：由于來料質(zhì)量問題導(dǎo)致我司質(zhì)量成本增加的費用。4 .職責(zé)4.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對原材不良品及成品不

2、良實物及數(shù)據(jù)的匯總，并報告質(zhì)量部主 管。4.2 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)分廠不良品取樣及索賠數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。4.3 品保部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)廠內(nèi)及客戶端不良數(shù)據(jù)的收集、整理，以及與供方的索賠 談判，并負(fù)責(zé)依據(jù)處罰規(guī)定對供方開索賠單。4.4 PMC部：負(fù)責(zé)對倉庫不良品入庫信息及包裝確認(rèn)，負(fù)責(zé)卷材退貨給供應(yīng)商的包 裝規(guī)范。4.5 采購部：協(xié)助品保部約見供方，和品保一同參與向供方的索賠談判，并負(fù)責(zé) 將供方簽字索賠單給到財務(wù)部。4.6 市場管理部：市場管理部文員根據(jù)品保部提供的產(chǎn)品型號提供單價。4.7 財務(wù)部：負(fù)責(zé)索賠款項到賬確認(rèn)及索賠費用的歸屬。5 .流程圖見附表26 .作業(yè)內(nèi)容6.1 索賠提出原材料入廠檢驗、制造過程

3、和客退產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)不合格品時，依不合格品控 制程序確認(rèn)處理。如果經(jīng)過判定屬于原材料來料問題，依進料檢驗控制程序，由 MQE發(fā)出【來料不良投訴書】至供應(yīng)商確認(rèn)、回復(fù)。如涉及由此造成的我司損失，須由MQE 向供方提出索賠，并通知相關(guān)使用部門對不良損失明細(xì)進行統(tǒng)計。6. 2索賠數(shù)據(jù)收集品保部MQE根據(jù)實際情況協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成損失統(tǒng)計和匯總工作。供應(yīng)商損 失統(tǒng)計核算、賠償依據(jù)參考附表1執(zhí)行。原材料問題導(dǎo)致的制程中質(zhì)量損失數(shù)據(jù)及不 良樣品111各分廠質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供。原材料問題導(dǎo)致在客戶端所產(chǎn)生的損失費用由品保部 客服人員提供。以上數(shù)據(jù)填入【供應(yīng)商索賠單】中投訴內(nèi)容與索賠明細(xì)欄，并經(jīng)部門經(jīng) 理、生產(chǎn)副總簽字

4、審核。7. 3索賠方式確認(rèn)采購部負(fù)責(zé)供方索賠方式的確認(rèn)與實施，并根據(jù)實際情況按照（應(yīng)付貨款 中扣除付款至SLP賬號貨物補償）序列與供方確認(rèn)賠償方式，并將確認(rèn)結(jié)果 告知品保、財務(wù)及其他相關(guān)部門。6.4 索賠單擬定與發(fā)出品保部MQE根據(jù)索賠提出部門提供的數(shù)據(jù)擬定【供應(yīng)商索賠單】并經(jīng)品保主 管、經(jīng)理審核后以郵件形式發(fā)至供應(yīng)商。6.5 索賠單回簽6. 5.1供應(yīng)商在收到【供應(yīng)商索賠單】后，需于三個工作日內(nèi)確認(rèn)簽回?；貜?fù) 要求：主管（含）以上人員簽字，并加蓋公章回傳我公司；6.5.2供應(yīng)商如有異議，需在三個工作日內(nèi)提出；6. 5. 3供應(yīng)商在三個工作日內(nèi)無任何回應(yīng)，品保部MQE或主管以上人員提出書 面警

5、告，若在一周內(nèi)仍未回復(fù)，公司一律視為默認(rèn)同意處理；責(zé)人。6.6索賠費用歸屬財務(wù)部負(fù)責(zé)索賠款項到賬確認(rèn)及索賠費用的歸屬。索賠方式的費用歸屬 于各部門具體發(fā)生的索賠申請項目，補償計入各部門成本。索賠方式的費用依折扣 后的單價入庫，并在ERP系統(tǒng)備注由索賠部門領(lǐng)取，其他部門領(lǐng)料需將差價補給相應(yīng)索 賠部門。6 . 7索賠結(jié)案與存檔財務(wù)部主管以上人員負(fù)責(zé)索賠項目的結(jié)案處理。財務(wù)部主管人員在【供應(yīng)商 索賠單】結(jié)案確認(rèn)處進行簽字確認(rèn)即表示結(jié)案，并將索賠單轉(zhuǎn)交給品保部MQE進行資料 歸檔。7 .相關(guān)文件進料檢驗控制程序SLP-QP-QAD-01不合格品控制程序SLP-QP-QAD-038 .表單記錄【供應(yīng)商索

6、賠單】SLP-FR-QWI-QAD-016【來料不良投訴書】SLP-FR-QP-QAD-002附表1.供應(yīng)商損失統(tǒng)計核算、賠償依據(jù)索賠項目條款內(nèi)容扣款金額（RMB）提供部門輔料 讓步特采批退物料需要讓步使用（特采）時，扣除當(dāng) 批貨款的2%。使用過程中產(chǎn)生的其他損失另特采物料金額的2%采購部欺騙行為偽造證、章、單據(jù)、報告、記錄等類似行為500010萬元/次品保部短裝重量、數(shù)量或面積不足發(fā)生，除補足短缺數(shù) 量外，視情節(jié)嚴(yán)重追加罰款2001000元/次品保部混料不同物料混在一起，所送物料或標(biāo)簽與采購 訂單要求不符，對生產(chǎn)作業(yè)造成損失，除彌 補損失外，追加罰款10002000元/次品保部違反流程違反采購協(xié)議要求5005000元/次采購部材料損失以實際原材料及成本核算以實際核算為準(zhǔn)采購部連帶損失 （內(nèi)部）人工費、停機費、半成品、成品損失等以實際核算為準(zhǔn)質(zhì)量部連帶損失 （外部）客訴損失、客戶罰款等以實際產(chǎn)生費用為 出品保部附表2流程圖責(zé)任部門相關(guān)文件及表單資料歸檔【來料不良投訴書】【供應(yīng)商索