項(xiàng)目評(píng)估管理程序

1、項(xiàng)目評(píng)估管理程序1目的統(tǒng)一集團(tuán)層面住宅項(xiàng)目評(píng)估的組織、方法和流程， 通過(guò)每季度的定期質(zhì)量評(píng)估和交付前的質(zhì)量評(píng)估來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理狀況，并通過(guò)對(duì)質(zhì)量缺陷的整改和預(yù)防控制措施的跟蹤落實(shí)，消除項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和客戶(hù)質(zhì)量滿(mǎn)意度的持續(xù)提升。2適用范圍適用于金地集團(tuán)所有在建住宅項(xiàng)目。3定義3.1項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估指集團(tuán)工程部委托第三方對(duì)集團(tuán)在建項(xiàng)目進(jìn)行的質(zhì)量安全評(píng)估，估和項(xiàng)目交付評(píng)估。3.2項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估它包括項(xiàng)目過(guò)程評(píng)項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估指在建住宅項(xiàng)目進(jìn)行的一季度一次的質(zhì)量巡查活動(dòng)，文明、材料質(zhì)量、管理行為等內(nèi)容的檢查。3.3項(xiàng)目交付評(píng)估包括工程實(shí)體質(zhì)量、安全項(xiàng)目交付評(píng)估指在交付前 1020 天對(duì)交付項(xiàng)目進(jìn)行

2、的一次質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，包括戶(hù)內(nèi)觀感、公共部位觀感、外立面觀感、園林觀感等。4職責(zé)4.1集團(tuán)工程管理部4.1.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)估的組織、協(xié)調(diào)；4.1.2負(fù)責(zé)集團(tuán)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告的審核與發(fā)布。4.2區(qū)域工程管理部4.2.1負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目評(píng)估工作的跟蹤與督促，配合集團(tuán)進(jìn)行區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；4.2.2負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)評(píng)估報(bào)告的審核與發(fā)布，并跟蹤督促區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目整改措施及預(yù)防控制措施的落實(shí)；4.2.3負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域內(nèi)工程管理人員進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估工作培訓(xùn)；4.2.4負(fù)責(zé)制定區(qū)域內(nèi)的獎(jiǎng)懲措施并實(shí)施。4.3參評(píng)項(xiàng)目部4.3.1負(fù)責(zé)組織監(jiān)理部、施工單位進(jìn)行日常實(shí)測(cè)實(shí)量、安全文明檢查；4.3.2負(fù)責(zé)配合集團(tuán)和區(qū)域進(jìn)行過(guò)程和交付項(xiàng)目評(píng)

3、估工作；4.3.3負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目評(píng)估暴露問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)，確保工程質(zhì)量的持續(xù)提升。5程序5.1評(píng)估組織5.1.1集團(tuán)工程部委托第三方評(píng)估公司進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估，區(qū)域工程部全程參與本區(qū)域項(xiàng)目評(píng)估的配合、協(xié)調(diào)和現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，集團(tuán)工程部將視情況進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估每季度組織一次，每季度評(píng)估行程通過(guò)微信群擲色子的方式分兩輪確定，第一輪在評(píng)估前兩天擲色子確定首批區(qū)域并隨即再次擲色子確定首檢的城市，第二輪在評(píng)估前一日下午擲色子確定次日評(píng)估的項(xiàng)目或城市，后檢區(qū)域下城市與項(xiàng)目評(píng)估安排同首檢區(qū)域， 集團(tuán)工程部、 區(qū)域工程部參與第一輪擲色子，區(qū)域工程部參與第二輪擲色子；精裝修項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估原則上與毛坯項(xiàng)目一

4、起進(jìn)行，當(dāng)批量精裝修工程墻磚大面完成50%時(shí)，可由第三方另選時(shí)間單獨(dú)組織評(píng)估。5.1.3交付評(píng)估工作應(yīng)在項(xiàng)目交付前1020 天內(nèi)完成，各公司須提前60 天向集團(tuán)工程部上報(bào)項(xiàng)目交付時(shí)間。5.2 評(píng)估范圍5.2.1項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估所有主體結(jié)構(gòu)施工到正負(fù)零以上且尚未交付的在建項(xiàng)目。工程已開(kāi)工但不具備檢測(cè)條件（如結(jié)構(gòu)未拆模）、冬季或運(yùn)營(yíng)要求暫停施工的項(xiàng)目，不參與項(xiàng)目評(píng)估；對(duì)毛坯竣工后再精裝的項(xiàng)目也需進(jìn)行精裝修部分的評(píng)估，示范區(qū)以及搶工期、 搶預(yù)售節(jié)點(diǎn)的樓棟除樣板房、售樓通道以外的部分均要參與項(xiàng)目評(píng)估；首層為大于5 米的架空層，可不進(jìn)行混凝土工程的實(shí)測(cè)。5.2.2項(xiàng)目交付評(píng)估所有即將交付的住宅項(xiàng)目。5.3評(píng)

5、估內(nèi)容5.3.1項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估內(nèi)容包括項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量、安全文明、 質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)以及原材料異地送檢四部分內(nèi)容，標(biāo)段成績(jī) =80%×實(shí)測(cè)實(shí)量合格率×100 20%×安全文明合格率× 100質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)得分。1 ）項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量包括尺寸控制、工藝節(jié)點(diǎn)、滲漏隱患、原材料現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)等內(nèi)容。2 ）安全文明包括防火管理、安全防護(hù)、機(jī)械設(shè)備、安全用電、工完場(chǎng)清、材料堆放、場(chǎng)容場(chǎng)貌、現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)制性 VI 標(biāo)識(shí)、精裝修成品保護(hù)等內(nèi)容。3 ）質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)為年度質(zhì)量評(píng)定的關(guān)鍵指標(biāo)，包括關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)和關(guān)鍵管理行為內(nèi)容，集團(tuán)工程部每年根據(jù)客戶(hù)質(zhì)量滿(mǎn)意度與集團(tuán)質(zhì)量戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整。4 ）原材料

6、異地送檢范圍包括施工現(xiàn)場(chǎng)所有甲供、 乙供材料， 重點(diǎn)在于集團(tuán)和區(qū)域戰(zhàn)略采購(gòu)材料、 與客戶(hù)質(zhì)量滿(mǎn)意度關(guān)聯(lián)度較高、 容易引起社會(huì)關(guān)注的材料檢測(cè)， 目的在于督促各區(qū)域和項(xiàng)目部加強(qiáng)日常材料進(jìn)場(chǎng)的檢查，避免大范圍系統(tǒng)性的原材料風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。項(xiàng)目交付評(píng)估項(xiàng)目交付評(píng)估內(nèi)容包括對(duì)戶(hù)內(nèi)、公共部位、外立面、園林景觀四部分，交付批次的成績(jī)內(nèi)（ 70%） +公共部位（ 15%）+園林景觀（ 10%）+外立面（ 5%）。=戶(hù)5.4測(cè)區(qū)、測(cè)點(diǎn)抽選原則項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估1 ）每個(gè)標(biāo)段隨機(jī)抽選 5 套房，實(shí)測(cè)樣本不區(qū)分新舊工作面、 不區(qū)分施工階段，測(cè)區(qū)抽取及公布均應(yīng)分上、下午兩次進(jìn)行。2 ）防水工程和門(mén)窗工程不限定測(cè)區(qū)，現(xiàn)場(chǎng)涉及到的必

7、測(cè)。3 ）對(duì)于所抽選的戶(hù)內(nèi)同時(shí)有混凝土工程、砌筑工程，兩個(gè)階段的指標(biāo)均需進(jìn)行實(shí)測(cè)；對(duì)于墻面、頂棚已刮膩?zhàn)拥匡?/ 墻磚未完成的也要進(jìn)行實(shí)測(cè)，并按抹灰標(biāo)準(zhǔn)，飾面完成后按涂飾 / 墻磚標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于已經(jīng)安裝的戶(hù)內(nèi)門(mén)、收納柜及櫥柜等，不論是否調(diào)試完成，均需按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測(cè)。4 ）當(dāng)所選戶(hù)內(nèi)工序已經(jīng)正常封閉， 則前道工序不再實(shí)測(cè)； 當(dāng)所選戶(hù)內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行抹灰階段，結(jié)構(gòu)樓板厚度和結(jié)構(gòu)頂棚水平度不再實(shí)測(cè)。5 ）安全文明項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)全測(cè)。項(xiàng)目交付評(píng)估1 ）戶(hù)內(nèi)隨機(jī)抽樣樣本數(shù)為多層、高層及洋房 6 套，別墅為 3 套（盡量覆蓋不同裝修標(biāo)準(zhǔn)、裝修單位） ，戶(hù)內(nèi)觀感測(cè)區(qū)劃分以每個(gè)功能房間為一個(gè)計(jì)算測(cè)區(qū)，每個(gè)分項(xiàng)得分為該戶(hù)內(nèi)

8、所有功能房間平均分， 所檢查套數(shù)以算數(shù)平均的方式得出戶(hù)內(nèi)觀感成績(jī)。每個(gè)功能房間的實(shí)測(cè)指標(biāo)以構(gòu)件為單位， 即使一個(gè)構(gòu)件該實(shí)測(cè)指標(biāo)有多個(gè)點(diǎn)不合格也算一個(gè)， 并扣與嚴(yán)重項(xiàng)同值的分，各構(gòu)件進(jìn)行累加。2）公共部位及電梯廳選取每棟樓（所檢戶(hù)內(nèi)對(duì)應(yīng)的棟樓）的任意4 個(gè)樓層（其中首層大堂必選、 地下室電梯廳任選一層、地上電梯廳選所測(cè)戶(hù)內(nèi)觀感的兩層）；地下室車(chē)庫(kù) ( 不包括機(jī)房 ) 隨機(jī)抽選約500 ，地下室外墻必選；屋面選取所檢公共部位對(duì)應(yīng)的3 個(gè)單元屋面，最終以算數(shù)平均的方式得出公共部位成績(jī)。3 ）園林景觀隨機(jī)選取 3 個(gè)約 1000 的區(qū)域，然后取平均值。4 ）外立面：外立面測(cè)區(qū)為隨機(jī)選取3 樓棟，一棟樓

9、一個(gè)分?jǐn)?shù)，然后取平均值。5.5現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估評(píng)估組成員按照 GCZY-002產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量操作指引 、本程序附件表、 7.2 安全文明評(píng)分表 、 7.3 質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)評(píng)估表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。7.1 實(shí)測(cè)實(shí)量評(píng)分項(xiàng)目交付評(píng)估評(píng)估組成員按照附件7.4 交付評(píng)估評(píng)分表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。材料異地送檢1 ）抽檢種類(lèi)原材料異地送檢范圍以及每個(gè)項(xiàng)目的具體抽查種類(lèi)由集團(tuán)工程管理部確定，將針對(duì)各區(qū)域、各項(xiàng)目部的情況而有所側(cè)重。2 ）抽檢方式由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)人員以不定期、不定項(xiàng)目、 不定材料種類(lèi)的飛行檢查形式 （例如：評(píng)估組人員可在進(jìn)行其他公司項(xiàng)目評(píng)估時(shí)到我司在建項(xiàng)目進(jìn)行抽?。?，現(xiàn)場(chǎng)抽取正在施工作業(yè)面使用中的材料

10、或采取破壞的方式進(jìn)行抽取， 由區(qū)域工程部、 項(xiàng)目部、 材料供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，嚴(yán)格履行現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)取樣、拍照、封樣、異地送檢程序，抽檢材料遵循事前保密原則。3 ）異地送檢異地送檢的檢測(cè)機(jī)構(gòu)選用北、上、廣、深等一線城市的權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)，盡量跨區(qū)域送檢，送檢地點(diǎn)遵守事前保密原則。4 ）結(jié)果運(yùn)用檢測(cè)結(jié)果不記入項(xiàng)目評(píng)估總分， 在集團(tuán)的季度專(zhuān)項(xiàng)材料檢查結(jié)果通報(bào)中進(jìn)行發(fā)布，料、貨不對(duì)板等違規(guī)使用的材料將會(huì)同集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行處罰。對(duì)偷工減5.6評(píng)分及統(tǒng)計(jì)規(guī)則精裝、毛坯分開(kāi)排名已進(jìn)入批量精裝修階段的項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估成績(jī)、 精裝修交付項(xiàng)目的交付評(píng)估成績(jī)與毛壞交房的項(xiàng)目分開(kāi)統(tǒng)計(jì)、分開(kāi)排名。項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估評(píng)分1 ）項(xiàng)目得分為各標(biāo)

11、段綜合得分的算術(shù)平均分。2 ）區(qū)域得分為各項(xiàng)目綜合得分的算術(shù)平均分。3 ）當(dāng)所測(cè)項(xiàng)目的檢查內(nèi)容不能涵蓋表格中全部檢查內(nèi)容時(shí)， 得分將按所測(cè)點(diǎn)數(shù)的權(quán)重進(jìn)行折算。交付評(píng)估評(píng)分1 ）現(xiàn)場(chǎng)不用區(qū)分問(wèn)題性質(zhì)，表格內(nèi)已對(duì)問(wèn)題性質(zhì)進(jìn)行了定性。2 ）現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照扣分表格 ( 詳見(jiàn)附件 ) 記錄問(wèn)題出現(xiàn)次數(shù)， 并按照扣分原則進(jìn)行評(píng)分， 各分項(xiàng)同時(shí)存在輕微、一般及嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)可進(jìn)行累加扣分，但各分項(xiàng)扣完為止，不得倒扣分。3 ）扣分原則扣分明細(xì)表輕微項(xiàng)一般項(xiàng)嚴(yán)重項(xiàng)園林每處 1 分每處 3 分每處 5 分裝修房戶(hù)內(nèi)觀感、外立面、公共部位、毛坯房戶(hù)內(nèi)觀感中的墻面、窗/ 欄桿、管道每處 2分每處 5分每處 10分毛坯房戶(hù)內(nèi)觀感

12、（除墻面、窗/ 欄桿、管道以外）每處5 分每處10 分每處 20 分4）果所選測(cè)區(qū)有未完成的施工工序，則將該單項(xiàng)記為0 分。5.7評(píng)估報(bào)告及通報(bào)5.7.1每個(gè)參評(píng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估作業(yè)完成后，均需要由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)估數(shù)據(jù)進(jìn)行簽字認(rèn)可；在參評(píng)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)束后3 天內(nèi)，第三方評(píng)估公司編制完成項(xiàng)目快報(bào)，發(fā)送到集團(tuán)和區(qū)域工程管理部，由區(qū)域工程管理部發(fā)送給參評(píng)項(xiàng)目部；在全集團(tuán)所有參評(píng)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)束后7天內(nèi)，第三方評(píng)估公司編制完成正式的項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告并發(fā)送到集團(tuán)工程管理部，集團(tuán)工程部將編寫(xiě)項(xiàng)目評(píng)估通報(bào)進(jìn)行正式發(fā)布。5.7.2每季度材料異地送檢檢測(cè)報(bào)告出來(lái)后7 天內(nèi)，第三方評(píng)估公司編制完成正式的材料評(píng)估報(bào)告，包括異

13、地送檢、 材料現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)、 材料品牌符合度的內(nèi)容，集團(tuán)工程部將編寫(xiě)季度專(zhuān)項(xiàng)材料檢查通報(bào)中正式發(fā)布。5.8整改跟蹤與總結(jié)提升措施整改及備案取得評(píng)估報(bào)告（包括項(xiàng)目快報(bào)）后，區(qū)域公司、 項(xiàng)目部即應(yīng)對(duì)項(xiàng)目評(píng)估中反映出的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題進(jìn)行整改；對(duì)項(xiàng)目綜合得分排在集團(tuán)后三名且低于80 分的項(xiàng)目，區(qū)域工程管理部還應(yīng)組織項(xiàng)目部制定專(zhuān)項(xiàng)整改和品質(zhì)提升方案， 并負(fù)責(zé)跟蹤整改措施的制定和執(zhí)行情況， 從收到項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告起算 10 天內(nèi)將其執(zhí)行與閉合情況報(bào)集團(tuán)備案?？偨Y(jié)及提升各區(qū)域在收到得評(píng)估報(bào)告后，應(yīng)組織區(qū)域所屬的各城市公司、項(xiàng)目部在15 天內(nèi)完成對(duì)當(dāng)次項(xiàng)目評(píng)估存在的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)，及對(duì)各項(xiàng)目存在的重點(diǎn)難點(diǎn)及安全質(zhì)量通病針

14、對(duì)性地制定預(yù)控和提升措施，并在后續(xù)施工中和日常檢查過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行，盡量避免類(lèi)似問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)，并促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)提升。5.9 結(jié)果應(yīng)用每季度項(xiàng)目評(píng)估結(jié)束后，集團(tuán)工程部對(duì)于項(xiàng)目綜合得分排在集團(tuán)前三名和后三名的項(xiàng)目在全集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)和點(diǎn)評(píng)，尤其是對(duì)于項(xiàng)目綜合得分排在集團(tuán)后三名且低于 80 分項(xiàng)目將督促區(qū)域工程部對(duì)相關(guān)責(zé)任單位發(fā)出不良通知及組織約談， 約談?dòng)涗浖罢姆桨笀?bào)集團(tuán)工程管理部備案。 各區(qū)域應(yīng)將項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果納入供應(yīng)商考評(píng)體系， 并在供應(yīng)商信息庫(kù)中進(jìn)行及時(shí)、真實(shí)的履約評(píng)價(jià)。5.10 誠(chéng)實(shí)守信管理為確保第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)的公正、獨(dú)立性，在項(xiàng)目評(píng)估期間，禁止各項(xiàng)目部采取一切誘導(dǎo)、干擾第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)

15、進(jìn)行公正、 獨(dú)立的項(xiàng)目評(píng)估， 集團(tuán)和區(qū)域工程部將隨機(jī)進(jìn)行抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假、有違公正的現(xiàn)象，將采取罰分、集團(tuán)通報(bào)批評(píng)等處罰措施。測(cè)量數(shù)據(jù)應(yīng)反映項(xiàng)目的真實(shí)質(zhì)量，禁止為片面提高實(shí)測(cè)指標(biāo)而過(guò)度修補(bǔ)或做表面文章的行為，在結(jié)構(gòu)打磨、剔鑿、修補(bǔ)方面應(yīng)遵循如下原則：1 ）除混凝土模板拼縫和脹模以外，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)缺陷局部處理（同一樓層打磨、剔鑿、修補(bǔ)的構(gòu)件數(shù)小于總構(gòu)件數(shù)的 30%）的現(xiàn)象，評(píng)估組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況進(jìn)行實(shí)測(cè)，確保結(jié)構(gòu)缺陷處理合格；對(duì)于大面積（同一樓層內(nèi)打磨、剔鑿、修補(bǔ)的構(gòu)件數(shù)總構(gòu)件數(shù)的30%）結(jié)構(gòu)打磨、剔鑿、修補(bǔ)的，評(píng)估組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況確定是否實(shí)測(cè)，并在質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)中倒扣分。2 ）對(duì)純粹為了規(guī)避實(shí)測(cè)的不合理修補(bǔ)（如大面積水泥砂漿修補(bǔ)等） ，如進(jìn)行了實(shí)測(cè)，實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)按 50%打折處理，如未進(jìn)行實(shí)測(cè)，則應(yīng)列入重大質(zhì)量隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。3 ）嚴(yán)禁進(jìn)行工序不合理隱蔽， 規(guī)避測(cè)區(qū)的情況， 如砌筑未頂砌或未二次構(gòu)件未完成就進(jìn)行甩漿、 以及在結(jié)構(gòu)墻柱旁堆放材料設(shè)備以規(guī)避測(cè)區(qū)等，評(píng)估組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，要求繼續(xù)進(jìn)行實(shí)測(cè)。并對(duì)該標(biāo)段總分按75%打折處理。4 ）嚴(yán)禁砌筑、 抹灰等不按合理工序準(zhǔn)備測(cè)區(qū)要求評(píng)估組進(jìn)行實(shí)測(cè)，如只提供一層、兩層