倉貯管理程序S

1、倉貯管理程序（S9）共9頁 第1頁文件編號HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)日期修改號修改人頁次行數(shù)修改內(nèi)容修改前修改后倉貯管理程序（S9）共9頁 第2頁文件編號HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)1 目的規(guī)范倉貯管理，使倉庫存儲的各種物資均能滿足產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)要求，并達(dá)到帳物相符、合理擺放、庫存量最低化。2 適用范圍本程序適用于公司材料倉庫、輔料倉庫和成品倉庫的管理。3 權(quán)責(zé)3.1 品管部：原材料、配套件、半成品、成品的檢驗(yàn)（包裝物、低值易耗品不予檢驗(yàn)）。3.2 原材料倉管員負(fù)責(zé)原材料倉庫管

2、理；3.3 輔料倉庫倉管員負(fù)責(zé)原材料倉庫管理；3.4 成品倉庫倉管員負(fù)責(zé)成品倉庫管理。4 作業(yè)程序4.1 倉庫物資的入庫作業(yè)4.1.1 供應(yīng)商交貨時，倉庫管理員持供應(yīng)商送貨單將來貨名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等核對清楚后，方能在送貨單上簽收。4.1.2 倉庫收貨后將貨物放置在待檢區(qū)，填寫送檢單交由品管部檢驗(yàn)。4.1.3 倉庫管理員對合格品，填寫入庫憑證，辦理入庫手續(xù)。入庫后將分類分區(qū)放置，于倉庫物資管理卡上標(biāo)明材料品名、圖號、規(guī)格、增減數(shù)量等；對不合格品分類擺放在退貨區(qū)，明顯標(biāo)識，并通知供應(yīng)部，聯(lián)系退貨事宜。對經(jīng)判定可以讓步接收的物資，要明確標(biāo)識。4.1.4 倉庫管理員及時登記倉庫進(jìn)出存明細(xì)賬。4.

3、2 倉庫物資出庫作業(yè)4.2.1 倉庫管理員原則上，對每類物資備有兩個倉貯位，以按先進(jìn)先出的原則發(fā)放材料（以收貨日期為準(zhǔn)）。4.2.2 生產(chǎn)部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃，填寫領(lǐng)料單，到倉庫領(lǐng)用材料，倉管根據(jù)領(lǐng)料單上的材料編號、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)料。4.2.3 領(lǐng)料單一式二聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)料單位留存，第二聯(lián)交倉庫領(lǐng)料。4.2.4 各部門借用倉庫物資時，應(yīng)登記借用物資登記表，對借用物資要求借用人保護(hù)完好，用完盡快歸還。如因人為損壞，按規(guī)定賠償。4.3 成品入庫作業(yè)倉貯管理程序（S9）共9頁 第3頁文件編號HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)4.3.1 成

4、品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫生產(chǎn)工單，成品庫倉管員核對無誤后，開具入庫憑證辦理入庫并登記成品明細(xì)賬。4.3.2 入庫憑證一式三聯(lián)，第一聯(lián)由倉庫存根，第二聯(lián)交生產(chǎn)部門，第三聯(lián)財務(wù)存查。4.4出貨作業(yè)4.4.1 成品庫依據(jù)銷售部下發(fā)的產(chǎn)品發(fā)貨通知單組織發(fā)貨工作。4.5 退料作業(yè)4.5.1 生產(chǎn)部各班組或IPQC，對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由發(fā)現(xiàn)部門開具退料單，將物資退回倉庫不合格區(qū)，具體按不合格品按理程序執(zhí)行。4.5.2 生產(chǎn)部對多領(lǐng)的剩余材料，填寫退料單退回倉庫。4.6 補(bǔ)料作業(yè)4.6.1 生產(chǎn)部因來料不良、作業(yè)不良等造成材料短缺，需填寫領(lǐng)料單補(bǔ)足領(lǐng)料，并在備注欄中注明原由。4.7 化學(xué)

5、危險品的特殊管理4.7.1 公司倉庫設(shè)立化學(xué)危險品專用管理區(qū)，由專人負(fù)責(zé)對各種化學(xué)危險品的接收和發(fā)放。4.7.2 化學(xué)危險品區(qū)內(nèi)要求干燥、通風(fēng)，有良好的消防器材和清理工具。收發(fā)化學(xué)危險品時要有針對性地做好安全防護(hù)。4.8儲存管理4.8.1 倉庫應(yīng)按物資類別、品種、用途等分區(qū)放置、擺放整齊。4.8.2 倉庫內(nèi)要保持通道暢通，通風(fēng)良好，消防器材安置合理。4.8.3 倉庫物資都必須填寫倉庫物資管理卡，標(biāo)識清楚。4.8.4 倉庫對庫存物資應(yīng)定期檢查（每月28日），對生銹變質(zhì)影響使用的材料應(yīng)及時上報。4.8.5 危險品應(yīng)注意防壓、防曬、防火等情況，需嚴(yán)格管制。4.9 庫存量管理4.9.1 供應(yīng)部建立最高

6、最低庫存量一覽表，由銷售部、生產(chǎn)部會簽后執(zhí)行，以確保能滿足生產(chǎn)需求。4.9.2 原輔材料、配套件的庫存周轉(zhuǎn)率由供應(yīng)部負(fù)責(zé)計算；成品周轉(zhuǎn)率由銷售部負(fù)責(zé)計算。4.9.3 計算公式 周轉(zhuǎn)率=月度發(fā)出金額（數(shù)量）/月度平均庫存金額（數(shù)量） 月度平均庫存金額（數(shù)量）=（期初庫存+期末庫存）/24.9.4 每月初對上個月的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行計算，當(dāng)周轉(zhuǎn)率小于目標(biāo)值時，相關(guān)部門應(yīng)分析原因，并考慮制定和執(zhí)行改進(jìn)措施，改進(jìn)措施的效果通過下月及后續(xù)月份的周轉(zhuǎn)率反映。倉貯管理程序（S9）共9頁 第4頁文件編號HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)4.10 盤點(diǎn)作業(yè)4.10.1

7、月底盤點(diǎn)： 每月末，由倉管對倉庫物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，賬、物、卡進(jìn)行核對，填寫倉庫物資盤盈盤虧報表，并分析原因，提出預(yù)防和糾正措施。4.10.3 年終盤點(diǎn)：每年12月底，由倉管對倉庫物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，對不符項(xiàng)，填寫倉庫物資盤盈盤虧報表，并分析原因，提出預(yù)防和糾正措施。 4.10.4各倉庫上級部門負(fù)責(zé)各倉庫的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。4.11呆料與廢料處置作業(yè)4.11.1品管部應(yīng)根據(jù)倉管提供的呆廢料清單進(jìn)行檢驗(yàn)。4.11.2對檢驗(yàn)判定可以繼續(xù)使用的，倉庫必須在生產(chǎn)領(lǐng)料時先發(fā)出；對不可以繼續(xù)使用的物資，品管部按不合格品管理程序處理。5 相關(guān)文件5.1采購與供方管理程序5.2不合格品管理程序6 使用表單6.1生

8、產(chǎn)領(lǐng)料單6.2退貨單6.3入庫憑證6.4出庫憑證6.5退料單6.6最高最低庫存最一覽表6.7倉庫物資管理卡6.8借用物資登記表6.9倉庫物資盤盈盤虧明細(xì)表倉貯管理程序（S9）共9頁 第5頁文件編號HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)收料流程圖責(zé)任部門/崗位相關(guān)文件記錄原材料庫輔料倉庫成品倉庫采購與供方管理程序1、送貨單2、采購合同3、生產(chǎn)工單各倉庫品管部采購與供方管理程序1、送檢單2、檢驗(yàn)報告/標(biāo)簽3、質(zhì)保書/環(huán)保證書原材料庫輔料倉庫成品倉庫采購與供方管理程序倉貯管理程序1、入庫憑證原材料庫輔料倉庫成品倉庫倉貯管理程序1、倉庫物資明細(xì)帳財務(wù)部采

9、購與供方管理程序1、結(jié)算表原材料庫輔料倉庫成品倉庫倉貯管理程序1、倉庫物資管理卡倉貯管理程序（S9）共9頁 第6頁文件編號HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)發(fā)料流程圖責(zé)任部門/崗位相關(guān)文件記錄生產(chǎn)部銷售部倉貯管理程序生產(chǎn)計劃與過程管理程序1、領(lǐng)料單2、發(fā)貨通知單3、物料消耗表生產(chǎn)部主管銷售部主管倉貯管理程序生產(chǎn)計劃與過程管理程序1、領(lǐng)料單2、發(fā)貨通知單原材料庫輔料倉庫成品倉庫倉貯管理程序生產(chǎn)計劃與過程管理程序1、領(lǐng)料單2、發(fā)貨通知單原材料庫輔料倉庫成品倉庫倉貯管理程序生產(chǎn)計劃與過程管理程序1、領(lǐng)料單2、發(fā)貨通知單原材料庫輔料倉庫成品倉庫倉貯管

10、理程序1、倉庫物資明細(xì)賬倉貯管理程序（S9）共9頁 第7頁文件編號HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)退料流程圖責(zé)任部門/崗位相關(guān)文件記錄相關(guān)部門倉貯管理程序生產(chǎn)計劃與過程管理程序1、退料單品管部產(chǎn)品的測量和監(jiān)視管理程序1、退料單原材料庫輔料倉庫倉貯管理程序1、檢驗(yàn)報告原材料庫輔料倉庫倉貯管理程序1、入庫憑證原材料庫輔料倉庫倉貯管理程序1、倉庫物資明細(xì)賬倉貯管理程序（S9）共9頁 第8頁文件編號HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)盤料流程圖責(zé)任部門/崗位相關(guān)文件記錄各倉庫財務(wù)部供應(yīng)部倉貯管理程序

11、1、盤盈盤虧明細(xì)表原材料庫輔料倉庫成品倉庫倉貯管理程序1、盤盈盤虧明細(xì)表原材料庫輔料倉庫成品倉庫倉貯管理程序1、差異分析表原材料庫輔料倉庫成品倉庫倉貯管理程序1、盤盈盤虧明細(xì)表2、差異分析表供應(yīng)部倉貯管理程序1、盤盈盤虧明細(xì)表2、差異分析表原材料庫/輔料倉庫/成品倉庫倉貯管理程序1、倉庫物資明細(xì)賬倉貯管理程序（S9）共9頁 第9頁文件編號HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)呆廢料處理流程圖責(zé)任部門/崗位相關(guān)文件記錄原材料庫輔料倉庫成品倉庫倉貯管理程序呆廢料明細(xì)表品管部倉貯管理程序檢驗(yàn)報告原材料庫輔料倉庫成品倉庫不合格品管理程序MRB單原材料庫輔

12、料倉庫成品倉庫倉貯管理程序倉庫物資明細(xì)賬 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 單年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號單位材料數(shù)量備注制單人： 經(jīng)手人： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 單年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號單位材料數(shù)量備注制單人： 經(jīng)手人： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司退 貨 單 經(jīng)辦人： 年 月 日序號生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號結(jié)算單價退貨數(shù)量退貨金額退貨原因原供貨廠家： 接收人： 年 月 日 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司退 貨 單 經(jīng)辦人： 年 月 日序號生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號結(jié)算單價退

13、貨數(shù)量退貨金額退貨原因原供貨廠家： 接收人： 年 月 日 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司退 料 單 年 月 日序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號單位數(shù)量退料原因合格狀態(tài)備注12 3456退料單位： 檢驗(yàn)： 倉管： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司退 料 單 年 月 日序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號單位數(shù)量退料原因合格狀態(tài)備注12 3456退料單位： 檢驗(yàn)： 倉管： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司最高最低庫存量一覽表序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號單位最高庫存量最低庫存量備注12345678910111213141516171819202122232425262728制表：

14、 審核： 批準(zhǔn)： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司倉庫物資管理卡產(chǎn)品名稱存放位置規(guī)格型號單 位日期入庫出庫庫存經(jīng)手人 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司入 庫 憑 證年 月 日批號名稱圖號單位實(shí)出數(shù)單重總重備注 主管： 倉管員： 制單： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司入 庫 憑 證年 月 日批號名稱圖號單位實(shí)出數(shù)單重總重備注 主管： 倉管員： 制單： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司出 庫 憑 證年 月 日批號名稱圖號單位實(shí)出數(shù)單重總重備注 主管： 倉管員： 制單： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司出 庫 憑 證年 月 日批號名稱圖號單位實(shí)出數(shù)單重總重備注 主