質(zhì)量損失管理辦法

1、浙江威特銀行設(shè)備有限公司質(zhì)量損失管理辦法第一章總則第一條為進一步加強公司內(nèi)、外部質(zhì)量損失的管理工作，明確質(zhì)量損失的統(tǒng)計方法，落實損失部門的責(zé)任，減少質(zhì)量損失，根據(jù)GB/T13339 91 質(zhì)量成本管理條例的有關(guān)規(guī)定要求，特制訂本管理辦法。第二條本辦法規(guī)定了公司質(zhì)量損失的統(tǒng)計方法、計算方法、填寫質(zhì)量損失報表的要求、質(zhì)量損失超標(biāo)處罰辦法、等項內(nèi)容，適用于公司所屬各單位生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。第二章質(zhì)量損失分類第三條質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所發(fā)生的損失費用。由于發(fā)生的地點、場合不同，質(zhì)量損失可分為外部質(zhì)量損失和內(nèi)部質(zhì)量損失。（一）外部質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品交貨后，因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，導(dǎo)致

2、索賠、修理、更換等所發(fā)生的損失費用。包括如下內(nèi)容：1、換件費損失：是指ATM 機智能防護艙因沒達到規(guī)定的質(zhì)量要求而無償提供給用戶的產(chǎn)品（即換件成本費）。2、運輸費損失：是指無償運送給用戶的產(chǎn)品所發(fā)生的運輸費用（包括：自己汽車運輸費）。3、 差旅費損失：是指赴用戶進行售后服務(wù)人員發(fā)生的乘車費、 住宿費和出差補助費用。4、 話費損失：是指售后服務(wù)和工程安裝部門有關(guān)人員，在處理用戶反映的質(zhì)量問題時所發(fā)生的通訊費用（包括：移動電話通訊費）。（二）內(nèi)部質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品交貨前，因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所發(fā)生的損失費用。包括如下內(nèi)容：1、 制造性質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中，由于管理不善、操作不當(dāng)發(fā)

3、生的損失費用。由于制造性損失發(fā)生的責(zé)任不同可分為上工序損失和本工序損失。上工序損失：是指由于上工序責(zé)任而發(fā)生的質(zhì)量損失。本工序損失：是指由于本部門責(zé)任而發(fā)生的質(zhì)量損失。2、 技術(shù)性質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品因設(shè)計錯漏、設(shè)計改進發(fā)生的損失費用。第三章質(zhì)量損失的統(tǒng)計方法第四條售后維護服務(wù)部負(fù)責(zé)外部質(zhì)量損失的統(tǒng)計工作，對發(fā)生損失項目進行登記入帳。按附表1外部質(zhì)量損失統(tǒng)計表的要求，把發(fā)生的換件損失費、差旅費、運輸費、話費逐項填寫好后，報質(zhì)量管理處。第五條質(zhì)量損失登記臺帳應(yīng)做到：“損失憑證”、“登記臺帳”和“外部質(zhì)量損失統(tǒng)計表”的內(nèi)容相符合并可追溯。對 2 萬元以上的質(zhì)量損失項目要做到“差費、運輸費、換件費”相

4、對應(yīng)。第六條內(nèi)部質(zhì)量損失由電子、加工、組裝車間（包括：工程安裝、售后維護服務(wù)）的質(zhì)管員，負(fù)責(zé)收集本部門發(fā)生的內(nèi)部質(zhì)量損失，如：檢查員填寫的廢品、 返修品通知單和生產(chǎn)班組反饋的工序產(chǎn)品質(zhì)量損失（包括外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品） ，交本單位會計人員進行核算損失費用，按附表2內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計表填寫。第七條由計財部負(fù)責(zé)技術(shù)損失的匯總及對損失金額發(fā)生異議時的仲裁工作（人力資源部每年度負(fù)責(zé)向計財部提供公司上年各主要生產(chǎn)工種小時工資資料） ，物資采購部門把由于設(shè)計更改造成的積壓物資和各生產(chǎn)單位對涉及設(shè)計質(zhì)量損失的部分，用附表3 報到計財部，計財部按附表3技術(shù)質(zhì)量損失統(tǒng)計表填寫，填寫后報質(zhì)量管理處。第八條生產(chǎn)各車間、工程安

5、裝、售后維護服務(wù)部門、物資采購部門和財務(wù)部在統(tǒng)計技術(shù)質(zhì)量損失時，可依據(jù)技術(shù)通知進行統(tǒng)計，對 各區(qū)域用戶提出改進的項目，要求技術(shù)通知發(fā)放部門提供用戶改進的文字資料，其它項目全部按技術(shù)損失進行統(tǒng)計。第九條：物資損失的統(tǒng)計，由各車間、（工程安裝、售后維護服務(wù)部門）負(fù)責(zé)，對已流入車間的不合格物資進行統(tǒng)計。第十條質(zhì)管部檢查員或各工序檢查員，在填寫不合格廢品、返修品處理通知單時，如廢品損失項目超過1000 元以上時（估價），報給技術(shù)部和質(zhì)管部各一份，進行技術(shù)、品質(zhì)綜合統(tǒng)計分析。第四章質(zhì)量損失的計算方法第十一條外部質(zhì)量損失的計算方法換件損失 =件數(shù) X 單價差旅費損失 =按售后標(biāo)準(zhǔn)報銷費用累加之和運輸費損失

6、 =辦公室對車輛核定的運輸費用累加話費損失第十二條內(nèi)部質(zhì)量損失的計算方法有產(chǎn)品單價的計算方法損失 =數(shù)量 X 單價 沒有產(chǎn)品單價的計算方法損失 =材料數(shù)量 X 材料單價 +工時 X 工時單價第五章填寫質(zhì)量損失報表的要求第十三條每月 25 日為質(zhì)量損失統(tǒng)計的截止時間，統(tǒng)計期為上月的 26日至本月25 日，要求各車間、工程安裝、售后維護服務(wù)、財務(wù)部在每月的28日前，將質(zhì)量損失報表報到質(zhì)管部。第十四條填寫外部質(zhì)量損失報表的要求是，由售后維護服務(wù)部按附表1外部質(zhì)量損失統(tǒng)計表的內(nèi)容要求，認(rèn)真填寫。第十五條填寫內(nèi)部質(zhì)量損失報表的要求是，各車間、車間、工程安裝、售后維護服務(wù)按附表2內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計表的內(nèi)容要

7、求填寫。第十六條：填寫技術(shù)損失報表的要求是，由財務(wù)部按附表3技 術(shù)質(zhì)量損失統(tǒng)計表內(nèi)容要求認(rèn)真填寫。第六章質(zhì)量損失的分析第十七條由質(zhì)管部，每月對全公司發(fā)生的質(zhì)量損失情況進行統(tǒng)計、匯總、分析。第十八條技術(shù)部和質(zhì)管部，每季度對全公司發(fā)生的質(zhì)量損失情況寫出分析報告，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)，并以質(zhì)量動態(tài)的形式公布。第十九條質(zhì)量損失分析的方法有絕對指標(biāo)分析法、單臺損失成本對比分析法和價格對比分析法。絕對指標(biāo)分析法，即用本期發(fā)生額同上期發(fā)生額進行比較，看質(zhì) 量損失的增減程度。單品損失成本對比分析法，即本期發(fā)生額同本期產(chǎn)量比較，看單臺損失成本增減情況價格對比分析法，即本期產(chǎn)品或材料價格同上期產(chǎn)品或材料價格比較，看價格對

8、質(zhì)量損失的影響。第七章對質(zhì)量損失超標(biāo)的處罰第二十條售后維護服務(wù)部負(fù)責(zé)對外部質(zhì)量損失的責(zé)任部門進行判定（重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故由公司質(zhì)量事故調(diào)查組赴現(xiàn)場進行調(diào)查，并確定責(zé)任部門）。第二 一條 由質(zhì)量管理部門檢查員負(fù)責(zé)對內(nèi)部質(zhì)量損失的責(zé)任部門進行判定，以檢查員填寫的不合格廢品、返修品處理通知單為依據(jù)。第二十二條公司根據(jù)往年各部門上報的質(zhì)量損失情況，制定下一年度質(zhì)量損失控制計劃，請各部門嚴(yán)格按計劃要求進行控制。對計 劃的完成情況，公司每年度進行一次考核，對考核中發(fā)現(xiàn)沒完成計劃的部門，按扣罰標(biāo)準(zhǔn)進行處罰。第二十三條對沒完成質(zhì)量損失控制計劃指標(biāo)的部門，根據(jù)具體情況，給予10? 100 分的質(zhì)量扣罰。處罰

9、標(biāo)準(zhǔn)是，質(zhì)量損失一旦超標(biāo)， 即扣罰責(zé)任單位 10 分，累計每超過指標(biāo) 10%，即多扣 10 分，不界定 上限。第二十四條質(zhì)量損失報表，每月要按時填報。沒統(tǒng)計到質(zhì)量損失時，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后報空表。對無正當(dāng)理由，沒按規(guī)定時間和要求填報的單位，每發(fā)生一次，扣質(zhì)量考核分5 分。第二十五條對發(fā)生質(zhì)量損失，采取少報、漏報、錯報及隱瞞不報的單位，每發(fā)現(xiàn)一次，扣質(zhì)量考核分5?20 分。檢查員不按第十條規(guī)定進行質(zhì)量信息反饋，發(fā)現(xiàn)一次扣罰100 元。第二十六條當(dāng)發(fā)生質(zhì)量處罰時，由質(zhì)管理部填寫附表4質(zhì)量損失扣罰表，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。第八章附則第二十七條本規(guī)定自公布之日起生效。第二十八條本辦法由質(zhì)管部負(fù)責(zé)起草