ISO9001_ISO14001_OHSAS18001三合一體系程序文件

1、程序文件目錄Q/XXX.QEO.C-01文件控制程序Q/XXX.QEO.C-02記錄控制程序Q/XXX.QEO.C-03管理評(píng)審控制程序Q/XXX.QEO.C-04法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制程序Q/XXX.QEO.C-05信息交流和溝通控制程序Q/XXX.QEO.C-06人力資源控制程序Q/XXX.QEO.C-07與顧客有關(guān)過程控制程序Q/XXX.QEO.C-08采購(gòu)控制程序Q/XXX.QEO.C-09設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序Q/XXX.QEO.C-10生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序Q/XXX.QEO.C-11監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/XXX.QEO.C-12內(nèi)部審核控制程序Q/XXX.QEO.

2、C-13不合格品控制程序Q/XXX.QEO.C-14不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序Q/XXX.QEO.C-15危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序Q/XXX.QEO.C-16環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序Q/XXX.QEO.C-17應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序Q/XXX.QEO.C-18目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序Q/XXX.QEO.C-19事故報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序Q/XXX.QEO.C-20設(shè)施和環(huán)境控制程序Q/XXX.QEO.C-21合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序Q/XXX.QEO.C-2？產(chǎn)品服務(wù)控制程序XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-01版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼

3、：1/41 適用范圍對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確定在各個(gè)部門、各個(gè)場(chǎng)所可獲取相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件、資料、包括外來文件的控制。3 職責(zé)3.1 體系管理中心負(fù)責(zé)QEO管理手冊(cè)的編制，程序文件的審核和體系文件發(fā)放范圍的控制。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)QEO管理手冊(cè)的審核，程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)QEO管理手冊(cè)的批準(zhǔn)3.4 各部門負(fù)責(zé)各自涉及到的程序文件、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、表格的編制。3.5 辦公室檔案室負(fù)責(zé)文件的存檔、發(fā)放、借閱、收回。3.6 技術(shù)

4、標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總（總工程師）審批。3.7 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。4 工作程序4.1 文件編制的策劃4.1.1 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件分級(jí)為：一級(jí)文件：QEO管理手冊(cè)；二級(jí)文件：程序文件；三級(jí)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；四級(jí)文件：記錄表格。4.1.2 本公司QEO管理體系文件分類為內(nèi)部文件和外來文件：內(nèi)部文件體系管理文件：QEO管理手冊(cè)、程序文件；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；外來文件：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、地方條例、行業(yè)協(xié)會(huì)文件、地方政府文件。4.1.3 文件編號(hào)方法XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程

5、序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-01版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/4QEO管理手冊(cè)：Q/XXXS-XXXX 發(fā)布年限手冊(cè) 企業(yè)名稱代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序文件： Q/XXX·QEO·C-01順序號(hào)程序文件管理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)）Q/XXX·QEO·×-01-XXXX發(fā)文年限順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)管理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注：標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)為：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：J 管理標(biāo)準(zhǔn)：G 工作標(biāo)準(zhǔn)：Z4.1.4 文件的版本號(hào)和修定狀態(tài)號(hào)版本號(hào)以A、B、C字母表示修改狀態(tài)號(hào)以0、1、2、3表示頁碼以第*頁/總頁數(shù)表示（如頁碼1/

6、3表示該文件共3頁，此為第1頁）4.2 文件編制和審批a.QEO手冊(cè)由體系管理中心負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.程序文件由相關(guān)部門編寫，體系管理中心審核，管理者代表批準(zhǔn)。c.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總（總工程師）審批，管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。d.記錄表格：各部門使用的表格自行設(shè)計(jì)，部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)體系管理中心申請(qǐng)編號(hào)并將樣表存檔。XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-01版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/44.3 文件發(fā)放、收回與歸檔4.3.1 體系管理文件的發(fā)放由體系管理中心編制文件發(fā)放一覽表，辦公室

7、檔案室按要求發(fā)放。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復(fù)印件，并在文件發(fā)放清單上簽字，體系管理文件（手冊(cè)、程序文件）在封面加蓋“受控”印章并編號(hào)。其余管理文件的發(fā)放由辦公室制定文件發(fā)放一覽表并在文件發(fā)放清單上簽字。技術(shù)文件的發(fā)放按技術(shù)研發(fā)中心對(duì)技術(shù)文件發(fā)放規(guī)定技術(shù)文件分發(fā)對(duì)象表發(fā)放并在技術(shù)文件領(lǐng)用表上簽字，發(fā)放技術(shù)文件加蓋“生產(chǎn)用文件”、“檢驗(yàn)文件”等相關(guān)標(biāo)識(shí)及分發(fā)日期章。外來文件的發(fā)放，按辦公室規(guī)定發(fā)放復(fù)印件并記錄在管理文件發(fā)放登記表上。4.3.2 文件的收回：使用文件人員因工作變更時(shí)，檔案管理員將收回情況記錄在文件收回登記表上，因使用中造成破損需重新領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人員提出申請(qǐng)，辦公室經(jīng)理同意后到檔案室調(diào)換文

8、件，檔案管理員填寫文件收回登記表和文件發(fā)放登記表。4.3.3 體系管理文件、技術(shù)文件、外來文件的歸檔：檔案室將各部門提交的文件原件分類歸檔，并登記在文件歸檔登記表上，同時(shí)編制存檔號(hào)并記錄，體系管理文件的受控狀態(tài)在受控文件清單上記錄。4.4 文件借閱4.4.1 相關(guān)人員因工作需要借閱文件時(shí)，先提出申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，檔案管理人員辦理手續(xù)，并記錄在文件資料借閱（收回）登記表上，借閱文件人員交回所借文件時(shí)，由檔案管理人員對(duì)文件名稱、數(shù)量、對(duì)照無誤后，將收回結(jié)果記錄在文件資料借閱（收回）登記表上。4.4.2 公司以外人員需要借閱文件時(shí)，需部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按4.4

9、.1規(guī)定辦理借閱。4.5 文件更改與銷毀4.5.1 體系文件更改：對(duì)體系管理文件更改采用更改通知方式下達(dá)，由體系管理中心人員執(zhí)行更改，并將更改前后內(nèi)容，批準(zhǔn)人及更改方式記錄在文件更改通知單上。其余文件的更改由原文件的起草部門負(fù)責(zé)。4.5.2 技術(shù)文件的更改：對(duì)技術(shù)文件的更改按技術(shù)文件更改規(guī)定執(zhí)行更改，記錄由檔案室保存。4.5.3 文件銷毀：檔案室對(duì)作廢的管理文件和收回的作廢技術(shù)文件的銷毀先申請(qǐng)，XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-01版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/4說明理由，經(jīng)相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室安排專業(yè)人員監(jiān)督一同進(jìn)行銷毀，并填寫文件銷毀登記

10、表。5 相關(guān)文件記錄控制程序6 記錄Q/XXX.QEO.R-01-01 文件發(fā)放清單Q/XXX.QEO.R-01-02 受控文件清單Q/XXX.QEO.R-01-03 文件歸檔登記表Q/XXX.QEO.R-01-04 文件發(fā)放、回收登記表Q/XXX.QEO.R-01-05 技術(shù)文件（資料）領(lǐng)用申請(qǐng)表Q/XXX.QEO.R-01-06 管理文件發(fā)放登記表Q/XXX.QEO.R-01-07 技術(shù)文件（資料）歸檔及發(fā)放通知單Q/XXX.QEO.R-01-08 文件領(lǐng)用申請(qǐng)表Q/XXX.QEO.R-01-09 文件接收清單Q/XXX.QEO.R-01-10 文件更改記錄Q/XXX.QEO.R-01-1

11、1 文件銷毀登記表Q/XXX.QEO.R-01-12 文件資料借閱登記表XX電器集團(tuán)有限公司 記錄控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-02版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的 為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行、加強(qiáng)記錄的管理、確保記錄的完整，證明本公司所運(yùn)行的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)品符合要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求的可追溯性，同時(shí)為改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各種記錄標(biāo)識(shí)、貯存保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3 職責(zé)3.1 體系管理中心負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中日常

12、檢查，法律、法規(guī)、信息、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、目標(biāo)、指標(biāo)管理考核、內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正的驗(yàn)證、體系文件更改等過中產(chǎn)生記錄的管理。3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品評(píng)審處理，計(jì)量設(shè)備監(jiān)測(cè)，測(cè)量過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.3 銷售中心、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)合同、合同評(píng)審、顧客信息反饋過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)、管理、零部件和采購(gòu)價(jià)格核算、結(jié)算過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理、生產(chǎn)日常檢查、成員企業(yè)管理、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.6 辦公室負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退、環(huán)境檢測(cè)、消防、安全檢查、事故事件報(bào)告、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視、信息交流、應(yīng)急

13、準(zhǔn)備與響應(yīng)、檔案管理、日常文明生產(chǎn)檢查過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.7 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.8分公司或車間或車間負(fù)責(zé)老產(chǎn)品改造過程中產(chǎn)生記錄的管理。3.9 銷售公司負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查分析的記錄管理。3. 10 其它各部門負(fù)責(zé)本部門工作中產(chǎn)生記錄的管理。4 工作程序4.1 記錄的建立、分類、編號(hào)4.1.1 記錄的建立：各職能部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中形成的管理記錄，表格應(yīng)由部門組織人員編制，部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)體系管理中心受控后使用。XX電器集團(tuán)有限公司記錄控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-02版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/24.1.2

14、記錄分類：本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生記錄有：文件受控、發(fā)放、收回、借閱、銷毀記錄，員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退記錄，環(huán)境檢測(cè)、消防安全檢查、事故報(bào)告、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視記錄，物資采購(gòu)、供方管理、生產(chǎn)計(jì)劃和完成、生產(chǎn)設(shè)備管理記錄，產(chǎn)品開發(fā)、改造記錄，合同、合同評(píng)審記錄，內(nèi)審、管理評(píng)審、日常檢查、信息反饋法律法規(guī)信息、危險(xiǎn)源管理、目標(biāo)考核，糾正的驗(yàn)證、文件更改記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格處理、計(jì)量設(shè)備管理記錄。4.1.3 記錄編號(hào)：Q/XXO·QEO·R·××·×× 順序號(hào) 程序文件號(hào) 記錄表

15、格代號(hào) 管理體系號(hào) 企業(yè)各標(biāo)準(zhǔn)代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.2 記錄的填寫、更改、保存、銷毀4.2.1 記錄的填寫：任何記錄都必須認(rèn)真填寫，應(yīng)字體清楚、正確、真實(shí)、內(nèi)容完整（如：名稱、型號(hào)、規(guī)格、記錄日期、記錄者、審批者等）。4.2.2 記錄的更改：任何記錄都不能涂改、因筆誤更改可采取劃改方式，更改應(yīng)在改動(dòng)處由更改者簽名標(biāo)識(shí)。4.2.3 記錄的保存：各部門產(chǎn)生的記錄應(yīng)每月或每季進(jìn)行先分類整理，再裝訂成冊(cè)，編號(hào)并編制目錄表便于檢索，后交記錄管理人員集中管理。記錄的保存應(yīng)有專人保管，并做到防潮、防火、防蛀蟲。4.2.4 記錄保存期限按附錄體系質(zhì)量記錄管理責(zé)任表執(zhí)行。4.2.5 記錄的銷毀：當(dāng)記錄超過規(guī)定保存期

16、時(shí)，記錄保管人員提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在指定地點(diǎn)進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。5 記錄Q/XXX.QEO.R-02-01 QEO管理記錄登記表Q/XXX.QEO.R-02-02 QEO管理記錄臺(tái)賬6 支持性文件體系質(zhì)量記錄臺(tái)帳XX電器集團(tuán)有限公司管理評(píng)審控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-03版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于通過有關(guān)信息對(duì)公司QEO管理體系的管理評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)、審批評(píng)審報(bào)告。3.2 管理者代表組織管理評(píng)審，并向總經(jīng)理匯報(bào)QE

17、O管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。3.3 體系管理中心負(fù)責(zé)收集、整理管理評(píng)審的輸入材料，并編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，“管理評(píng)審報(bào)告”和對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證。各職能部門負(fù)責(zé)整理提交所涉及內(nèi)容的輸入材料，并參與管理評(píng)審活動(dòng)。4 工作程序4.1 管理評(píng)審的策劃4.1.1 管理評(píng)審的頻次：管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，在每年第二次內(nèi)部審核完成后進(jìn)行，總經(jīng)理主持，管理者代表組織，體系管理中心收集、整理材料，各部門提交材料。當(dāng)公司發(fā)生下列情況時(shí)，總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次：a.組織機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品范圍，資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求

18、有變化時(shí)；d.當(dāng)重要環(huán)境因素，危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變化時(shí)；e.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； f.即將進(jìn)行第一，第三方審核時(shí)有需要或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；g.審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。4.1.2 理評(píng)審形式：會(huì)議形式4.2 管理評(píng)審計(jì)劃體系管理中心編制管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容為：a.評(píng)審目的；b.評(píng)審日期、地點(diǎn)；c.評(píng)審主持人，參加人員；d.評(píng)審準(zhǔn)則、依據(jù)；e.參加部門提交的評(píng)審輸入材料。XX電器集團(tuán)有限公司管理評(píng)審控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-03版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/34.3 管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以書面形式通知各職能部門準(zhǔn)備評(píng)審輸入材料，并按時(shí)提交體系管理中心整理。4.

19、4 管理評(píng)審的實(shí)施4.4.1 各職能部門提供下列評(píng)審輸入材料：a.管理者代表：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針，目標(biāo)實(shí)施情況及內(nèi)審結(jié)果。b.體系管理中心：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日常檢查和內(nèi)審中產(chǎn)生不符合項(xiàng)采取糾正措施的實(shí)施及有效性驗(yàn)證結(jié)果。c.技術(shù)研發(fā)中心：新產(chǎn)品開發(fā)改造目標(biāo)的完成及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)的結(jié)果。采購(gòu)部：供方選擇評(píng)定過程狀況。d.生產(chǎn)部：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)過程控制的業(yè)績(jī)結(jié)果。e.質(zhì)管部：產(chǎn)品質(zhì)量狀況及符合性。f.辦公室：文件檔案管理、環(huán)境安全管理的結(jié)果。g.銷售中心：產(chǎn)品供貨及市場(chǎng)信息反饋結(jié)果。h.售后服務(wù)部：產(chǎn)品服務(wù)及顧客滿意調(diào)查的結(jié)果。

20、i. 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)資源的提供及管理情況的結(jié)果。j.人力資源部：人員招聘培訓(xùn)考核的結(jié)果k.分公司或車間：采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃完成、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、現(xiàn)場(chǎng)管理指導(dǎo)的結(jié)果4.4.2 評(píng)審活動(dòng)管理評(píng)審按計(jì)劃進(jìn)行，對(duì)參加評(píng)審的輸入材料就如下方面作出評(píng)價(jià)，體系管理中心作好記錄。a.方針、目標(biāo)的實(shí)施是否符合策劃要求；b.組織機(jī)構(gòu)，資源配置是否合適；c.產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求；d.環(huán)境、安全管理是否符合法律、法規(guī)要求。4.4.3 評(píng)審結(jié)果評(píng)審活動(dòng)產(chǎn)生下列結(jié)果：a. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在問題及改進(jìn)方案；b. 產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)改造存在問題及改進(jìn)方案；c. 資源配置存在問題改進(jìn)方案；d. 環(huán)境，安全管理存在

21、問題改進(jìn)方案。XX電器集團(tuán)有限公司管理評(píng)審控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-03版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/34.5 管理評(píng)審結(jié)果中產(chǎn)生的問題及改進(jìn)方案形成管理評(píng)審輸出材料，作為管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容之一，形成書面報(bào)告發(fā)放各職能部門。4.6 管理評(píng)審報(bào)告中產(chǎn)生的不符合涉及部門，應(yīng)就糾正措施作出計(jì)劃交體系中心，體系管理中心根據(jù)計(jì)劃實(shí)施驗(yàn)證。4.7 體系管理中心保存管理評(píng)審有關(guān)記錄，包括管理評(píng)審計(jì)劃、簽到、會(huì)議記錄、輸入材料、管理評(píng)審報(bào)告、不符合項(xiàng)的驗(yàn)證結(jié)果，整理后歸檔管理。5 相關(guān)文件記錄控制程序6 記錄Q/XXX.QEO.R-03-01 管理評(píng)審計(jì)劃Q/XXX.QEO.R-03-02

22、 管理評(píng)審?fù)ㄖ猀/XXX.QEO.R-03-03 管理評(píng)審簽到表Q/XXX.QEO.R-03-04 管理評(píng)審會(huì)議記錄Q/XXX.QEO.R-03-05 管理評(píng)審報(bào)告Q/XXX.QEO.R-03-06 管理評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告XX電器集團(tuán)有限公司法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-04版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的為了及時(shí)獲取、識(shí)別和更新適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識(shí)別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職

23、識(shí)別與更新。3 職責(zé)3.1 體系管理中心負(fù)責(zé)對(duì)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的法律、法規(guī)和其他要求的符合性組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核。3.3 其他各職能部門負(fù)責(zé)將收集到的與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)和其他要求、資料及時(shí)反饋到體系管理中心。3.4 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔管理等工作。3.5 技術(shù)研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的收集、歸檔工作。4 工作程序4.1 獲取范圍a.國(guó)家或地方關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法

24、規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度及其他要求；b.公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；c.公司內(nèi)部規(guī)章制度，管理辦法，相關(guān)方的要求。4.2 獲取途徑體系管理中心、技術(shù)研發(fā)中心和辦公室通過國(guó)家、地方和行業(yè)主管部門（如技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)協(xié)，勞動(dòng)保護(hù)、工會(huì)、環(huán)保、安全、消防）刊物、網(wǎng)絡(luò)、及其他途徑獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件，其他部門負(fù)責(zé)協(xié)作體系管理中心獲取本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求。類別獲取途徑聯(lián)系時(shí)間責(zé)任部門記錄國(guó)家國(guó)家環(huán)?？偩蛛S時(shí)辦公室與有關(guān)部門聯(lián)系到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的情況記在法律、法規(guī)及其他要求登記表上地方省質(zhì)協(xié)、省標(biāo)準(zhǔn)化研究院、市環(huán)保局、上級(jí)主管機(jī)構(gòu)隨時(shí)技術(shù)研發(fā)中心、辦公室其他

25、報(bào)刊、新華書店、圖書館、網(wǎng)絡(luò)等隨時(shí)體系管理中心XX電器集團(tuán)有限公司法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-04版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/24.3 體系管理中心與其他相關(guān)部門確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司適用法律、法規(guī)和其他要求清單經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門。辦公室應(yīng)將相應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求的文件歸檔管理，各職能部門如需要相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的文件資料，可向辦公室檔案室查詢，如借閱按文件控制程序執(zhí)行。4.4 由辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，然后各部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況，結(jié)合程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書

26、、由部門負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。4.5 若有法律、法規(guī)和其他要求更新和廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)的適用性重新進(jìn)行識(shí)別、審批和重新培訓(xùn)。4.6 法律、法規(guī)屬?gòu)?qiáng)制要求的，要確保其適時(shí)、適用和最新。4.7 涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)方業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知給相關(guān)方。4.8 體系管理中心每年一次組織相關(guān)部門對(duì)法律、法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)研發(fā)中心每年對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行評(píng)審。4.9 各部門負(fù)責(zé)將收集到的本公司的適用的法律、法規(guī)及其他要求清單之外的法律、法規(guī)及其他要求按照信息交流和溝通管理程序通過信息交流方式反饋到體系管理中心。4.10 文件的發(fā)放、更改、保存執(zhí)行文件控制程序。5 相關(guān)文件文件控制程序

27、信息交流和溝通控制程序6 記錄Q/XXX.QEO.R-04-01 適用的法律、法規(guī)及其他要求清單Q/XXX.QEO.R-04-02 適用法律、法規(guī)及其他要求評(píng)審表XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-05版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中的信息交流暢通，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞，同時(shí)使QEO體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時(shí)溝通各類信息達(dá)到過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實(shí)QEO管理體系的適用性、有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2 適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流、溝通和管理，

28、以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3 職責(zé)3.1 質(zhì)管部是質(zhì)量信息交流的綜合管理部門。3.2 辦公室是環(huán)境，職業(yè)健康安全信息交流的綜合管理部門。3.3 銷售公司負(fù)責(zé)客戶的信息交流和溝通。3.4 銷售公司負(fù)責(zé)用戶反饋的信息交流和溝通。3.5 工會(huì)(員工代表)負(fù)責(zé)向?qū)T工的意見和建議反饋給公司，同時(shí)參與各方面的信息交流的協(xié)商及監(jiān)督檢查。3.6 其它各部門接受和處理辦公室下達(dá)的有關(guān)QEO管理方面的文件和要求，做好本部門有關(guān)的內(nèi)外部信息的收集處理和傳遞。4 工作程序4.1 內(nèi)部信息總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效溝通。內(nèi)部信息主要包括：a.體系運(yùn)行信息：(向員工傳達(dá)QEO方針

29、、目標(biāo)、報(bào)告各部門體系運(yùn)行狀況和內(nèi)、外部審核，糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果，管理評(píng)審結(jié)果等)；b.企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)，員工有關(guān)QEO方面的建設(shè)和要求，相應(yīng)的法律法規(guī)的信息傳遞；c.總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理對(duì)QEO管理體系管理工作的指示、決定、要求等；d.作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中心的隱患，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素，風(fēng)險(xiǎn)控制措施；e.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃；f.績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-05版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3g.QEO管理方面的培訓(xùn)情況；h.設(shè)備實(shí)施及物資變化情況，新項(xiàng)目和其他對(duì)公司有影響的信息；i.組織機(jī)構(gòu)變

30、化情況；j.各部門、各崗位之間的日常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報(bào)表，其他信息通報(bào)等。4.2 外部信息a.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)信息；b.執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來自國(guó)家地方和行業(yè)方面的環(huán)保部門、勞動(dòng)安全部門、檢測(cè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求； c.外部的安全檢查、參觀、訪問等； d.市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方信息； e.同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；f.公司QEO方針的對(duì)外宣傳信息。4.3 信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書面報(bào)告、刊物、會(huì)議、版報(bào)等各種方式。4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的實(shí)施4.4.1 辦公室定期組織各部門召開環(huán)境、職業(yè)健

31、康安全工作例會(huì)。4.4.2 辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境、安全檢查。4.4.3 辦公室負(fù)責(zé)事故，事件調(diào)查分析和處理事宜。4.4.4 由辦公室進(jìn)行環(huán)境，職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商，協(xié)調(diào)工作。4.4.5 在員工中確定員工代表參與環(huán)境，職業(yè)健康安全管理的各種活動(dòng)。4.4.6 辦公室每季度進(jìn)行一次環(huán)境、安全信息匯總分析，將管理記錄存檔。4.5 信息處理4.5.1 采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)，如需要時(shí)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安健康、技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息，可由分公司或車間、辦公室、體系管理中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部及其他部門分別負(fù)責(zé)處理，涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，形成處理

32、決定后及時(shí)答復(fù)。4.5.2 無論內(nèi)部或外部的對(duì)顧客關(guān)注的問題和對(duì)重要環(huán)境因素影響的信息重要危險(xiǎn)因素影響的信息都要迅速采取處理措施，并記錄處理決定，緊急狀況時(shí)執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.6 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-05版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/34.6.1 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用活動(dòng)職能部門職責(zé)：a.質(zhì)管部負(fù)責(zé)與監(jiān)視和測(cè)量過程有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；b.采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供方過程有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；c.體系管理中心負(fù)責(zé)內(nèi)、外審，有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；d.銷售公司負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的信息和

33、數(shù)據(jù)的收集、分析和提供。4.6.2 可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 可根據(jù)所獲得的內(nèi)外部信息，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、安全的運(yùn)行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢(shì)，提高解決問題的有效性和效率，統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括：a.GB2828.1-2003；b.排列圖；c.因果圖；d.直方圖；e.波動(dòng)圖；f.對(duì)策圖等。4.6.3 數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：a.顧客滿意：通過分析找出顧客不滿意的主要方面、目前以及未來的愿望和要求；b.與產(chǎn)品要求的符合性：通過分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向；c.過程和產(chǎn)品現(xiàn)狀

34、：通過分析，反映潛在問題，采取預(yù)防措施；d.供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息：通過分析，了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況，是否與本公司的QEO管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互間的改進(jìn)需求。4.6.4 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)QEO管理體系活動(dòng)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，確定改進(jìn)方面和環(huán)節(jié)，提出決策進(jìn)議。5 相關(guān)文件 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序6 記錄 Q/XXX.QEO.R-05-01 信息聯(lián)絡(luò)單XX電器集團(tuán)有限公司人力資源控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-06版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的對(duì)從事QEO管理體系活動(dòng)的員工規(guī)定必需的能

35、力要求，通過培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)、提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。2 適用范圍適用于從事與QEO管理體系有關(guān)的所有人員的招聘、培訓(xùn)、考核及有效性評(píng)審的控制。3 職責(zé)3.1 人力資源部負(fù)責(zé)各職能部門的正常需求中招聘、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)工作。3.2 各職能部門對(duì)人力資源有需求及人力資源培訓(xùn)有需求時(shí)，應(yīng)履行申報(bào)手續(xù)向人力資源部申報(bào)，同時(shí)配合人力資源部進(jìn)行招聘、培訓(xùn)考核。4 工作程序4.1 人員招聘4.1.1 人力資源部制定各崗位人員任職要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為招聘、安排、培訓(xùn)的依據(jù)。4.1.2 人力資源部部應(yīng)在經(jīng)勞動(dòng)部門批準(zhǔn)的中介機(jī)構(gòu)，大專院校及網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行招聘。4.1.3 招聘人

36、員在辦理檔案手續(xù)時(shí)應(yīng)有身份證、學(xué)歷證明、資格證書、健康證、工作簡(jiǎn)歷等復(fù)印件。4.2 人員培訓(xùn)4.2.1 培訓(xùn)需求：各職能部門對(duì)培訓(xùn)有需求時(shí)，填寫“培訓(xùn)需求表”，向人力資源部就培訓(xùn)對(duì)象、人數(shù)、時(shí)間、達(dá)到的目的提出要求，人力資源部作為編制培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。4.2.2 培訓(xùn)計(jì)劃：人力資源部根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)需求情況編制培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容為培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、師資、教材、地點(diǎn)、考核方式，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.2.3 培訓(xùn)實(shí)施4.2.3.1 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容：a.新員工：企業(yè)概況、職業(yè)道德、企業(yè)文化、QEO管理體系基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)方針、員工手冊(cè)；b.普通員工：技能知識(shí)、相關(guān)崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)知識(shí)、環(huán)境保

37、護(hù)及質(zhì)量意識(shí)、員工手冊(cè)；c.特殊種員工：特殊的技能知識(shí)、環(huán)境、安全保護(hù)知識(shí)；d.管理人員：法律法規(guī)、QEO標(biāo)準(zhǔn)、管理知識(shí)、相關(guān)管理制度；XX電器集團(tuán)有限公司人力資源控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-06版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2e.技術(shù)人員：相對(duì)應(yīng)的崗位技術(shù)知識(shí)；f.檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員：相對(duì)應(yīng)崗位的技能知識(shí)。4.2.3.2 培訓(xùn)方式內(nèi)部培訓(xùn)：根據(jù)各部門培訓(xùn)需求，綜合公司各相關(guān)專業(yè)部門的情況，能在公司內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)，人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，各專業(yè)部門配合開展培訓(xùn)工作。外部培訓(xùn)：公司內(nèi)部沒有相應(yīng)的培訓(xùn)能力或培訓(xùn)資格的培訓(xùn)項(xiàng)目，由人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，委托具有相應(yīng)資格的

38、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展培訓(xùn)。4.2.4 培訓(xùn)考核：4.2.4.1對(duì)參加內(nèi)部培訓(xùn)人員的考核由辦公室組織、部門主管人員對(duì)其考核，對(duì)培訓(xùn)考核合格者持證上崗。4.2.4.2對(duì)參加外部培訓(xùn)人員的考核方式：a對(duì)培訓(xùn)后沒有合格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，由人力資源部組織、部門主管人員對(duì)其考核評(píng)價(jià)。b對(duì)培訓(xùn)后有合格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.5 培訓(xùn)評(píng)價(jià)：對(duì)員工培訓(xùn)評(píng)價(jià)由人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行，用人部門配合。4.2.6 參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)和評(píng)價(jià)記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進(jìn)入個(gè)人檔案。4 相關(guān)文件記錄控制程序崗位人員任職要求5 記錄Q/XXX.QEO.R-06-0

39、1 培訓(xùn)要求表Q/XXX.QEO.R-06-02 培訓(xùn)計(jì)劃Q/XXX.QEO.R-06-03 培訓(xùn)通知Q/XXX.QEO.R-06-04 培訓(xùn)簽到Q/XXX.QEO.R-06-05 培訓(xùn)考核目錄Q/XXX.QEO.R-06-06 培訓(xùn)評(píng)價(jià)表Q/XXX.QEO.R-06-07 員工上崗證發(fā)放登記表XX電器集團(tuán)有限公司與顧客有關(guān)過程控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-07版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的：為了確切掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中、售后服務(wù)的需求，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的質(zhì)量要求和期望。2 適用范圍：適用于本公司銷售中的合同、標(biāo)書、訂單的評(píng)審、簽訂、修改及顧客財(cái)產(chǎn)

40、的管理。3 職責(zé)：3.1 銷售公司、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)向分公司或車間提交顧客財(cái)產(chǎn)。3.2 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)合同中有關(guān)技術(shù)要求的評(píng)審。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)合同中產(chǎn)品交貨期的評(píng)審。3.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)合同中產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審和顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。4 工作程序： 4.1 本公司的銷售合同（協(xié)議），按銷售對(duì)象分為直接銷售和代理銷售合同。4.2 顧客來電、傳真、書面、口頭訂貨時(shí)，銷售公司銷售人員對(duì)用戶要求進(jìn)行審核并與用戶進(jìn)行溝通確認(rèn)，非常規(guī)產(chǎn)品或生產(chǎn)周期不能滿足顧客要求以及對(duì)質(zhì)量控制有特殊要求的，需組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。4.3 對(duì)顧客直接到公司開單提貨的

41、常規(guī)產(chǎn)品銷售無需進(jìn)行評(píng)審，但開單員應(yīng)在單據(jù)交與顧客時(shí)請(qǐng)求核對(duì)相關(guān)內(nèi)容是否正確。4.4 對(duì)代理銷售的合同評(píng)審，由銷售公司與代理商簽定產(chǎn)品代理協(xié)議，對(duì)代理商的常規(guī)產(chǎn)品合同無需評(píng)審，執(zhí)行代理協(xié)議，對(duì)代理商有特殊要求的合同由銷售公司按4.2組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。4.5 對(duì)特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨，由銷售公司組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，一致通過后，由銷售公司經(jīng)理審批，再開具特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨協(xié)議書。4.6 對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審主要由標(biāo)書編制人員會(huì)同相關(guān)人員完成。對(duì)常規(guī)產(chǎn)品，且招標(biāo)文件中對(duì)產(chǎn)品供貨期，質(zhì)保期無特殊要求的，由標(biāo)書編制人員直接評(píng)審，對(duì)非常規(guī)產(chǎn)品，或招標(biāo)文件中對(duì)產(chǎn)品供貨期、質(zhì)保期有特殊要求的，由標(biāo)書編制人

42、員會(huì)同分公司或車間、質(zhì)管部經(jīng)理共同評(píng)審，一致通過后，報(bào)銷售公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。4.8 合同修訂：XX電器集團(tuán)有限公司與顧客有關(guān)過程控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-07版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2a.合同需要修改時(shí)，應(yīng)由原合同評(píng)審人進(jìn)行評(píng)審。若原合同評(píng)審人不在時(shí)，由銷售公司經(jīng)理指定人員評(píng)審。b.評(píng)審時(shí)將原合同與修訂部份進(jìn)行對(duì)照，修訂內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量無影響時(shí)，由銷售公司將評(píng)審修改部分傳遞到相關(guān)部門。c.若對(duì)合同內(nèi)容修訂較多且對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或需重新制定實(shí)施方案時(shí)，應(yīng)由銷售公司經(jīng)理召集相關(guān)合同評(píng)審部門，對(duì)修改后的合同重新

43、評(píng)審，并作出結(jié)論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達(dá)成一致意見后，將修訂的合同內(nèi)容由銷售中心傳遞到各相關(guān)部門。4.9 合同評(píng)審記錄由銷售中心保存。5 顧客財(cái)產(chǎn)5.1 顧客財(cái)產(chǎn)由銷售公司提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)管部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查；5.2 顧客提供財(cái)產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，產(chǎn)品仍需符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；5.3 生產(chǎn)部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記帳管理，當(dāng)發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知銷售公司，銷售公司及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，并達(dá)成相關(guān)意見。6 記錄：Q/XXX.QEO.R-07-01 客戶來電訂貨單Q/XXX.QEO.R-07-02 合同評(píng)審單Q/XXX.QEO.R-07-

44、03 合同登記臺(tái)賬Q/XXX.QEO.R-07-04 顧客檔案登記表Q/XXX.QEO.R-07-05 產(chǎn)品購(gòu)銷合同書Q/XXX.QEO.R-07-06 顧客信息表Q/XXX.QEO.R-07-07 上門來客考察登記表XX電器集團(tuán)有限公司采購(gòu)控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-08版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的為保證本公司生產(chǎn)需要所采購(gòu)的產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件）符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購(gòu)活動(dòng)在受控狀態(tài)下有序地進(jìn)行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)一切對(duì)質(zhì)量有影響的采購(gòu)產(chǎn)品的控制及供方選定、評(píng)價(jià)。3 職責(zé)3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供方選擇、

45、評(píng)審，對(duì)供方提供產(chǎn)品的價(jià)格負(fù)責(zé)。3.2 技術(shù)研發(fā)中心對(duì)所采購(gòu)的物資提出技術(shù)要求，編制采購(gòu)產(chǎn)品分類明細(xì)表并提供技術(shù)文件，同時(shí)參與對(duì)供方選擇的評(píng)價(jià)。3.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制零部件采購(gòu)比例，并在合格供方處實(shí)施采購(gòu)。3.4 分公司或車間零部件倉(cāng)庫對(duì)檢驗(yàn)合格的零部件進(jìn)行管理。 3.5 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品按要求進(jìn)行驗(yàn)證，參與對(duì)供方選擇的評(píng)價(jià)。3.6 體系中心負(fù)責(zé)在供方考察時(shí)對(duì)供方體系建立進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批“合格供方名單”。4 工作程序4.1 供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和控制。4.1.1 供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)a.采購(gòu)部編制供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，同時(shí)組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對(duì)供方

46、進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫在“供方調(diào)查、評(píng)審表”上后上報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)后采購(gòu)部建立“合格供方名單”檔案。b.總經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)部提交的評(píng)審結(jié)果批準(zhǔn)合格供方。c. 若采購(gòu)的物資屬“3C”認(rèn)證范疇的，供方的產(chǎn)品應(yīng)通過“3C”認(rèn)證，方可推薦為合格供方。d.采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”，同一種采購(gòu)產(chǎn)品可以有二個(gè)經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部等。4.2 供方控制a.質(zhì)管部對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量狀況填寫供方質(zhì)量狀況月統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后作為評(píng)價(jià)供方依據(jù)并裝入供方檔案。b.當(dāng)供方連續(xù)三批產(chǎn)品出現(xiàn)不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)管部將信息反饋XX電器集團(tuán)有限公司采購(gòu)控制程序

47、文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-08版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3采購(gòu)部，采購(gòu)部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進(jìn)，并要求供方提供改進(jìn)方案到質(zhì)管部進(jìn)行跟蹤檢查，如改進(jìn)無效時(shí)經(jīng)批準(zhǔn)取消其合格供方資格，采購(gòu)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重新評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理。c.必要時(shí)采購(gòu)部組織技術(shù)研發(fā)中心與供方簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)管部與供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并將技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議作為采購(gòu)部與供方簽訂供貨合同（協(xié)議）的附件，作為與供方出現(xiàn)糾紛時(shí)的處理依據(jù)，并按“供方管理準(zhǔn)則”進(jìn)行管理。d. 公司已獲得“3C”認(rèn)證的產(chǎn)品，其關(guān)鍵件供方的變更，應(yīng)按產(chǎn)品變更控制程序辦理相應(yīng)的變更申請(qǐng)，

48、根據(jù)不同情況應(yīng)事先取得認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可同意或認(rèn)證產(chǎn)品企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由采購(gòu)業(yè)務(wù)主管填寫緊急采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)物資使用部門審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。另需按供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則補(bǔ)充合格供方的評(píng)審。e.每年對(duì)供方按供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則重新進(jìn)行評(píng)定，合格者作為下年度合格供方，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。f.對(duì)供方的控制方式和程度可根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品分類明細(xì)表規(guī)定的產(chǎn)品類別執(zhí)行。4.3 采購(gòu)控制4.3.1采購(gòu)部編制單件產(chǎn)品所需的原材料、零部件產(chǎn)品清單或相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)計(jì)劃編制的依據(jù)。4.3.2采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、零部件庫存量和采購(gòu)技術(shù)文件編制采購(gòu)計(jì)劃，

49、報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.3.3采購(gòu)員按采購(gòu)計(jì)劃，從零部件對(duì)應(yīng)的合格供方名錄中的供方處進(jìn)行產(chǎn)品采購(gòu)。4.3.4采購(gòu)員按具體采購(gòu)實(shí)施方法以及本公司“ERP”系統(tǒng)設(shè)置為準(zhǔn)。具體執(zhí)行ERP系統(tǒng)操作方法和權(quán)限。未實(shí)施ERP系統(tǒng)且自行采購(gòu)的，根據(jù)具體情況制定采購(gòu)控制管理辦法進(jìn)行控制。4.3.5 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存編制，內(nèi)容包括：a.供方名稱；b.產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求；c.交貨日期。XX電器集團(tuán)有限公司采購(gòu)控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-08版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/34.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1 供方將所配送的產(chǎn)品送到質(zhì)管部檢測(cè)中心，憑&q

50、uot;外協(xié)供貨（送檢）清單"報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。4.4.2 檢驗(yàn)員將送檢產(chǎn)品的產(chǎn)品型號(hào)，規(guī)格對(duì)照無誤后按送檢單數(shù)量根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)證，具體按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序執(zhí)行。4.4.3 “3C”認(rèn)證關(guān)鍵元器件和材料的采購(gòu)進(jìn)庫檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)按關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)執(zhí)行。4.4.4 當(dāng)公司要求在供方處對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)合同上加以說明。驗(yàn)證工作由質(zhì)管部組織，技術(shù)研發(fā)中心參加。4.4.5 當(dāng)顧客要求在供方處對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由銷售公司或進(jìn)出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心安排人員到供方處進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.6 當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品出

51、現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)供方連續(xù)三批產(chǎn)品交檢出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)要求供方編制"糾正措施計(jì)劃表"實(shí)施糾正，并交質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證材料由質(zhì)管部歸檔保存。5相關(guān)文件：供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 供方管理標(biāo)準(zhǔn)不合格品控制程序監(jiān)視和測(cè)量控制程序產(chǎn)品變更控制程序關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)6 記錄：Q/XXX.QEO.R-08-01 供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表Q/XXX.QEO.R-08-02 供方復(fù)評(píng)記錄表Q/XXX.QEO.R-08-03 合格供方名單Q/XXX.QEO.R-08-04 采購(gòu)計(jì)劃Q/XXX.QEO.R-08-05 采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施一覽

52、表Q/XXX.QEO.R-08-06 采購(gòu)產(chǎn)品送檢單XX電器集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-09版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/51 目的為確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的順利實(shí)現(xiàn)和達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)及對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)及生產(chǎn)過程中的技術(shù)改造。3 職責(zé) 3.1 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織，技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和

53、確認(rèn)等。3.2 技術(shù)副總（總工程師）負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書、下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、試產(chǎn)報(bào)告。3.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。3.5 銷售公司、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的客戶試用報(bào)告及市場(chǎng)信息反饋。3.6 質(zhì)管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.7 分公司或車間負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的零部件加工和新產(chǎn)品試制。4 程序4.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃4.1.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源a.技術(shù)研發(fā)中心總師辦與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，報(bào)技術(shù)副總（

54、總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)副總（總工）下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料交技術(shù)研發(fā)中心。b.總師辦根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，通過對(duì)產(chǎn)品需求、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)發(fā)展等信息的收集與分析，提出市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告或項(xiàng)目建議書，報(bào)技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)研發(fā)中心對(duì)產(chǎn)品水平發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量信息、經(jīng)濟(jì)效果等研究、分析，提出新產(chǎn)品的設(shè)想，應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)，提出技術(shù)調(diào)研報(bào)告再報(bào)技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心。XX電器集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-09版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/5c.分公司或車間根據(jù)技術(shù)革新需要及各種相關(guān)信息，提交項(xiàng)目建議書，報(bào)技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)