畢博-天津移動全面預(yù)算咨詢方案--預(yù)算表格

1、表表格格說說明明概概述述1表示需要手工輸入所填寫的數(shù)據(jù)2表示不需要填寫3紅色上標(biāo)表示模型假設(shè)編號。4當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，需要在預(yù)算說明報告中說明產(chǎn)生差異的原因，并在變動說明編號一欄中填寫說明編號。變動率變動額主營業(yè)務(wù)收入20%其他業(yè)務(wù)收入20%營業(yè)外收入20%投資項目支出20%費用支出20%目目 錄錄 表表格格名名稱稱 財財務(wù)務(wù)銷銷售售營營銷銷固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資運運維維行行政政人人力力資資源源 表表單單編編號號 表表格格名名稱稱 財財務(wù)務(wù)銷銷售售營營銷銷固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資運運維維行行政政人人力力資資源源 表表單單編編號號 1收收入入預(yù)預(yù)算算3成成本本費費用用預(yù)預(yù)算算1A主營業(yè)務(wù)收入?yún)R

2、總表F-03-01-083A運營支出預(yù)算匯總表F-03-07-181B品牌業(yè)務(wù)收入?yún)R總表F-03-01-093.1銷售傭金預(yù)算F-03-01-141C用戶通話費收入?yún)R總表F-03-01-103.2廣告和業(yè)務(wù)宣傳費預(yù)算F-03-02-011.1用戶數(shù)預(yù)測F-03-01-013.3大客戶經(jīng)費預(yù)算F-03-01-131.2.1全球通收入預(yù)算F-03-01-033.4渠道整合經(jīng)費預(yù)算F-03-01-151.2.2津門通收入預(yù)算3.5網(wǎng)間結(jié)算支出預(yù)算F-03-01-171.2.3時尚卡收入預(yù)算3.6漫游清算服務(wù)費預(yù)算F-03-01-111.2.4新星卡收入預(yù)算3.7異地充值手續(xù)費預(yù)算F-03-01-12

3、1.2.52008卡收入預(yù)算3.8其他代辦費預(yù)算F-03-01-181.2.6新秀卡收入預(yù)算3.9電路租費預(yù)算F-03-04-021.2.7全球通預(yù)付費收入預(yù)算3.10網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化費用預(yù)算F-03-04-011.2.8神州行收入預(yù)算3.11經(jīng)營租賃費用預(yù)算F-03-04-051.2.9輕松卡收入預(yù)算3.12各類固定資產(chǎn)維修預(yù)算F-03-04-031.2.10其他品牌收入預(yù)算3.13低值易耗品預(yù)算F-03-05-021.3網(wǎng)間結(jié)算收入預(yù)算F-03-01-023.14頻譜費預(yù)算F-03-04-041.4非移動數(shù)據(jù)收入預(yù)算F-03-01-043.15水電費預(yù)算F-03-01-161.5其他主營業(yè)務(wù)收入預(yù)

4、算F-03-01-063.16行政管理費預(yù)算F-03-05-011.6預(yù)付費預(yù)算F-03-01-053.17人工成本費用預(yù)算F-03-06-011.7其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算F-03-01-073.18財務(wù)費用預(yù)算F-03-07-161.8營業(yè)外收支預(yù)算F-03-07-053.19其他運營支出預(yù)算F-03-07-042投投資資預(yù)預(yù)算算2.1工程投資預(yù)算F-03-03-022.2工程進度預(yù)算F-03-03-032.3一次性固定資產(chǎn)購置預(yù)算F-03-05-034流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算7流流動動負負債債預(yù)預(yù)算算4.1應(yīng)收帳款和壞帳準(zhǔn)備預(yù)算F-03-07-147.1應(yīng)付帳款預(yù)算F-03-07-064.2存貨

5、預(yù)算F-03-07-037.2預(yù)收帳款預(yù)算F-03-07-074.3待攤費用預(yù)算F-03-07-177.3稅務(wù)預(yù)算F-03-07-157.4其他流動負債預(yù)算F-03-07-095在在建建工工程程和和固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算8長長期期負負債債預(yù)預(yù)算算5.1在建工程預(yù)算F-03-07-105.2固定資產(chǎn)預(yù)算F-03-07-018.1長短期貸款預(yù)算F-03-07-085.3固定資產(chǎn)折舊預(yù)算F-03-07-025.4固定資產(chǎn)清理預(yù)算F-03-07-116其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算6.1遞延資產(chǎn)預(yù)算F-03-07-126.2無形資產(chǎn)預(yù)算F-03-07-139財財務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算11各各部部門門預(yù)預(yù)算算匯匯總總

6、表表9.1資產(chǎn)負債表預(yù)算F-03-07-2111.1銷售部門預(yù)算匯總表F-03-07-229.2利潤及利潤分配表預(yù)算F-03-07-1911.2營銷部門預(yù)算匯總表9.3現(xiàn)金流量表預(yù)算F-03-07-2011.3固定資產(chǎn)投資部門預(yù)算匯總表11.4運維部門預(yù)算匯總表10預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行分分析析表表11.5行政部門預(yù)算匯總表10.1收入預(yù)算執(zhí)行分析F-07-01-0111.6人力資源部門預(yù)算匯總表10.2成本費用預(yù)算執(zhí)行分析F-07-01-0211.7財務(wù)部門預(yù)算匯總表主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入?yún)R匯總總表表制表部門：制表人：日期：單位：項 目單位(千元)2002年實際2003年預(yù)測數(shù)1月2月3月4月5

7、月6月7月8月9月10月11月12月合合計計移移動動業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入通話費基本通話費全球通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!津門通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!時尚卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

8、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新星卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2008卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新秀卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI

9、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!全球通預(yù)付費0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!神州行0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!輕松卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

10、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他小小計計0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!國內(nèi)長途話費普通長途 全球通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!津門通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

11、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!時尚卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新星卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2008卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D

12、IV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新秀卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!全球通預(yù)付費0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!神州行0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

13、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!輕松卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他小小計計0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!IP長途全球通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV

14、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!津門通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!時尚卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新星卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI

15、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2008卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新秀卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!全球通預(yù)付費0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV

16、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!神州行0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!輕松卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他小小計計0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

17、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!項 目單位(千元)2002年實際2003年預(yù)測數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合合計計國際長途話費普通長途 全球通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!津門通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!時尚卡0.00#DIV/0!#DI

18、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新星卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2008卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新秀卡0.00#DIV/0!#DIV/0!

19、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!全球通預(yù)付費0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!神州行0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!輕松卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DI

20、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他小小計計0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!IP長途全球通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!津門通0.00#DIV/0!#DIV/0!#D

21、IV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!時尚卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新星卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2008卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

22、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新秀卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!全球通預(yù)付費0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!神州行0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D

23、IV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!輕松卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他小小計計0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!出訪漫游收入全球通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

24、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!津門通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!時尚卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新星卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

25、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2008卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新秀卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!全球通預(yù)付費0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

26、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!神州行0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!輕松卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他小小計計0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D

27、IV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!通通話話費費收收入入合合計計0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月租費全球通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00津門通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00時尚卡0.000.

28、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新星卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002008卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新秀卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全球通預(yù)付費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00神州行0.000.

29、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00輕松卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他月月租租費費收收入入合合計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00項 目單位(千元)2002年實際2003年預(yù)測數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合合計計新業(yè)務(wù)主叫顯示全球通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

30、00津門通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00時尚卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新星卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002008卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新秀卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全

31、球通預(yù)付費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00神州行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00輕松卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他小小計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00呼叫轉(zhuǎn)移全球通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

32、0.00津門通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00時尚卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新星卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002008卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新秀卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

33、0全球通預(yù)付費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00神州行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00輕松卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他小計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00呼出限制全球通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

34、0.00津門通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00時尚卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新星卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002008卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新秀卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

35、0全球通預(yù)付費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00神州行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00輕松卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他小計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新新業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入合合計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

36、.000.000.00移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)短消息全球通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00津門通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00時尚卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新星卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002008卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

37、00.000.000.000.00新秀卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全球通預(yù)付費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00神州行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00輕松卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他項 目單位(千元)2002年實際2003年預(yù)測數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月

38、10月11月12月合合計計小小計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00項 目單位(千元)2002年實際2003年預(yù)測數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合合計計信息點播全球通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00津門通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00時尚卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

39、00.000.00新星卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002008卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新秀卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全球通預(yù)付費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00神州行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

40、00.000.00輕松卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他小小計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00手機銀行全球通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00津門通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00時尚卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

41、.000.000.00新星卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002008卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新秀卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全球通預(yù)付費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00神州行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

42、.000.000.00輕松卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他小小計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00秘書服務(wù)全球通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00津門通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00時尚卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

43、00.000.000.00新星卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002008卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新秀卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全球通預(yù)付費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00神州行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

44、00.000.000.00輕松卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他小小計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全球呼全球通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00津門通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00時尚卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

45、000.000.000.00新星卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002008卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新秀卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全球通預(yù)付費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00神州行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

46、000.000.000.00輕松卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他小小計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00項 目單位(千元)2002年實際2003年預(yù)測數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合合計計WAP全球通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00津門通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

47、.000.000.00時尚卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新星卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002008卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新秀卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全球通預(yù)付費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

48、.000.000.00神州行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00輕松卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他小小計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00GPRS功能費全球通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00津門通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

49、0.000.000.000.00時尚卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新星卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002008卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新秀卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全球通預(yù)付費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

50、0.000.000.000.00神州行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00輕松卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他小小計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他4全球通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00津門通0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

51、00.000.000.000.00時尚卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新星卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002008卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新秀卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全球通預(yù)付費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

52、00.000.000.000.00神州行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00輕松卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他小小計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00移移動動數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入合合計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00移移動動業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入合合計計0.00#DIV/0!

53、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!網(wǎng)網(wǎng)間間結(jié)結(jié)算算收收入入網(wǎng)間互聯(lián)收入0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!漫游結(jié)算收入0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!網(wǎng)網(wǎng)

54、間間結(jié)結(jié)算算業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入合合計計0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!項 目單位(千元)2002年實際2003年預(yù)測數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合合計計非非移移動動數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入IP卡業(yè)務(wù)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!IDC0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

55、00.00#DIV/0!固定IP業(yè)務(wù)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!專線上網(wǎng)業(yè)務(wù)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!其他30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!非非移移動動數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入合合計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!其其他他主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入

56、入選號費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00移動夢網(wǎng)手續(xù)費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00異地充值收入0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其其他他主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入合合計計0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI

57、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入合合計計0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!品品牌牌移移動動業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入?yún)R匯總總表表制表部門：制表人：日期：單位：項 目單位(千元)計算方法2002年實際2003年預(yù)測數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合合計計全全球球通通通話費0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

58、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月租費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新業(yè)務(wù)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00小小計計0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

59、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!津津門門通通通話費0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月租費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新業(yè)務(wù)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

60、00.000.000.00小小計計0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!時時尚尚卡卡通話費0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月租費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新業(yè)務(wù)0.000.000.000.000.000.