混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件

1、（管理制度）混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件企業(yè)管理制度和程序文件20XX年XX月定義：1 本管理制度及程序文件是根據(jù)本行業(yè)運(yùn)行實(shí)際、企業(yè)特點(diǎn)及GB/19002-1994idtlS09000 : 1994 體系制定的。2 本管理制度及程序文件是公司生產(chǎn)運(yùn)營、質(zhì)量方針、目標(biāo)等體系 正常運(yùn)行，確保公司有效管理、質(zhì)量保證、經(jīng)濟(jì)效益的基本法規(guī)，是本 公司全體員工開展各項(xiàng)工作和活動的行為準(zhǔn)則。3本管理制度及程序文件由公司制定且經(jīng)董事會審核批準(zhǔn)實(shí)行。4本管理制度及程序文件的修改由公司負(fù)責(zé)，且經(jīng)董事會審核批準(zhǔn)實(shí) 行。5本管理制度及程序文件由公司綜合部解釋。6本管理制度及程序文件發(fā)放至部門主管及生產(chǎn)層主管。

2、管理職責(zé)：1 總經(jīng)理：(D全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)營、且建立有效的管理，對董事會負(fù) 全責(zé)，完成 年度各項(xiàng)指標(biāo)。 組織實(shí)施公司的各項(xiàng)工作和活動，負(fù)責(zé)公司的資源配置、產(chǎn)品質(zhì)量、 生產(chǎn)安全、管理評審、合同評審。2 副總經(jīng)理：(D負(fù)責(zé)分管公司生產(chǎn)運(yùn)營，且于其中提出公司及董事會生產(chǎn) 運(yùn)營決策 依據(jù)完成分管指標(biāo)。 落實(shí)生產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織實(shí)施監(jiān)督產(chǎn)品的銷售、評審、生 產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行、安全。3總工程師： 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中的質(zhì)量控制，解決生產(chǎn)運(yùn)行過程中的有 矢技術(shù)問題，負(fù)責(zé)材料的選用、鑒定及進(jìn)出庫管 理。 主持質(zhì)量技術(shù)分析評審，提出糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)新材 料、新技術(shù) 的研發(fā)和運(yùn)用。4. 綜合部： 負(fù)責(zé)各

3、類文件的編寫、建檔、傳遞及尖聯(lián)保密；對公司各項(xiàng)制度的執(zhí) 行負(fù)責(zé)解釋、修訂，組織招集會議且記錄。 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理非運(yùn)營類的糾紛、來訪、來函，且提出處理意見。 負(fù)責(zé)人事、勞資、后勤、生活、環(huán)境、保衛(wèi)。5. 銷售部：（D負(fù)責(zé)收集市場信息，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的承接及投標(biāo)，且編公司運(yùn)營生產(chǎn)計(jì)劃 （業(yè)務(wù)量、資金回款、資源配置）。 協(xié)調(diào)和客戶及運(yùn)營方面的尖系，解決履行合同過程中發(fā)生的各類問 題。 組織合同的評審及重大項(xiàng)目的技術(shù)交底，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中生產(chǎn)、 質(zhì)量、服務(wù)的信息收集且及時(shí)反饋給各矢聯(lián)部門 編制月度資金回款計(jì)劃且負(fù)責(zé)落實(shí)，負(fù)責(zé)客戶違約、資金催討等矢聯(lián)事務(wù)的辦理及法律訴訟證據(jù)提供。6結(jié)算部：（D負(fù)責(zé)每日、每

4、月、每個(gè)合同項(xiàng)下的生產(chǎn)量結(jié)算及業(yè)務(wù)員、預(yù)算員已完成結(jié)、決算的審核報(bào)批（部主管-副總經(jīng)理-總經(jīng)理），同時(shí)對按業(yè)務(wù)提成的崗位進(jìn)行核算。負(fù)責(zé)已完成的決算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸納列出明細(xì)且下發(fā)催 款通知。（3）負(fù)責(zé)公司所有已簽約合同的管理，及時(shí)整理履約、延期、違約、仍款 協(xié)議。 對非合同項(xiàng)目的業(yè)務(wù)（現(xiàn)金方式）進(jìn)行審核且簽署（報(bào)主 管且批準(zhǔn) 后）生產(chǎn)指令。7質(zhì)量部： 負(fù)責(zé)公司原材料、產(chǎn)成品、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制及檢驗(yàn)（放行、 退貨），且對可能產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行鑒定。 負(fù)責(zé)磴原材料的選用、進(jìn)料、建賬、盤庫存。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)新技術(shù)、新材料的使用，提出優(yōu)化配合比。 負(fù)責(zé)對產(chǎn)成品質(zhì)量的評價(jià)、跟蹤檢查、糾紛處理、審核驗(yàn)證，負(fù)

5、責(zé)質(zhì)量事故的分析和處理。8. 財(cái)務(wù)部按國家有矢法規(guī)及公司董事會要求。9. 調(diào)度室： 接受銷售部（業(yè)務(wù)員）的銷售運(yùn)營生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)指令，負(fù)責(zé) 合同項(xiàng)目的磴供應(yīng)安排，協(xié)調(diào)各項(xiàng)目的生產(chǎn)銜接（開盤時(shí)間、泵車類型、車數(shù)、完成時(shí)間等）。 負(fù)責(zé)車輛、設(shè)備的維修計(jì)劃的編制及落實(shí)，負(fù)責(zé)車輛的配 負(fù)責(zé)每日編報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表及生產(chǎn)記錄，列出獎(jiǎng)、罰清單。 負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目現(xiàn)場的勘查，確定行車路線，實(shí)施安全教育。10. 實(shí)驗(yàn)室： 負(fù)責(zé)各合同項(xiàng)目磴標(biāo)號的配合比設(shè)計(jì)且出具配合比，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)項(xiàng)目的磴抽樣擴(kuò)塊制作及各種數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)和方案的出具。 負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)、驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場質(zhì)量糾紛

6、的取樣及數(shù)據(jù)分析。 負(fù)責(zé)對計(jì)量器具的檢驗(yàn)及計(jì)量標(biāo)定。11 材料室：(D根據(jù)公司的運(yùn)營生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料及輔料的采購計(jì)劃且實(shí)施。負(fù)責(zé)材料的入庫及庫存管理(稱重、碼放、盤存、建賬)12.攪拌站：(D負(fù)責(zé)接收生產(chǎn)指令且按當(dāng)前批次腔配合比進(jìn)行投料生產(chǎn)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)當(dāng) 日產(chǎn)量及原材料消耗。負(fù)責(zé)攪拌站的日常維修、保養(yǎng)且填報(bào)修理計(jì)劃和實(shí)施，于生產(chǎn)過程 中，對應(yīng)急故障有相應(yīng)的補(bǔ)救措施。13 車隊(duì): 負(fù)責(zé)駕駛員的日常管理，考核出勤及消耗。 負(fù)責(zé)車輛交通安全及尖聯(lián)維修。部門職能分配表序號要素名稱綜合部銷售部結(jié)算部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部調(diào)度室實(shí)驗(yàn)室材料室車隊(duì)管理職責(zé)OOOOOOOO質(zhì)量 體 系OOOOOO合同評審 OOOOOO

7、OO文件OOOOOO和資料木購OO甲供材OOOOO產(chǎn)品識標(biāo)OOOOOO生產(chǎn)過程控制OOO進(jìn)貨檢驗(yàn)OO過程檢驗(yàn)OOOO試驗(yàn)設(shè)備控制檢實(shí)驗(yàn)狀態(tài)不合格品控制糾正預(yù)防措施運(yùn)輸及交付OO質(zhì)量 記 錄 控 制OOO內(nèi)部質(zhì)量審核OOOOOOO培訓(xùn)OOOOOOOO服務(wù)結(jié)算OOOO運(yùn)營業(yè)務(wù)及合同評審：1. 目的：開拓運(yùn)營業(yè)務(wù)，正確理解合同條款確保合同項(xiàng)的執(zhí) 行。2. 分管生產(chǎn)運(yùn)營的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的展開、合同條款的確認(rèn)及合同評審；銷售部負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的洽談、合同條款的草擬、合同內(nèi) 容的解釋、合同項(xiàng)下的計(jì)劃編制及下發(fā)（生產(chǎn)項(xiàng)目指令）；結(jié)算部負(fù) 責(zé)合同項(xiàng)下的完成預(yù)、結(jié)算、產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)、違欠款的通知質(zhì)量部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的質(zhì)量

8、控制水平、檢驗(yàn)程序財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同的收欠款財(cái)務(wù)明細(xì)及墊資能力的評估；調(diào)度室負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的執(zhí)行及協(xié)調(diào)、評述生產(chǎn)能力的可行性；實(shí)驗(yàn) 室負(fù)責(zé)合同項(xiàng)下的原材料檢驗(yàn)、配合比設(shè)計(jì)、磴抽樣檢驗(yàn)、試塊制作 材料室負(fù)責(zé)計(jì)劃下的原材料的采購車隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸、泵送及現(xiàn)場 安排。3 運(yùn)營業(yè)務(wù)除價(jià)格外，必須注意到以下項(xiàng)目的始終時(shí)間、磴的標(biāo)號、 項(xiàng)目的地點(diǎn)；生產(chǎn)服務(wù)、技術(shù)的要求（泵車及攪拌車的安排、間斷時(shí) 間、初凝時(shí)間)；結(jié)算方式，按實(shí)、按圖、給和不給損耗(損耗的比 例)、結(jié)算時(shí)間;首次付款 時(shí)間、周期付款、最終付款、延期付清； 合同項(xiàng)目的變更、費(fèi)用的變更；違約責(zé)任、違約賠款；合同簽字的 有效性(法人委托)：法律條款

9、的可行性。4合同價(jià)格、付款、墊付方式，必須由公司領(lǐng)導(dǎo)確定。5生產(chǎn)能力的 評估和實(shí)現(xiàn)。6質(zhì)量水平和檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捏w現(xiàn)。7合同交底必須包括：數(shù)量及時(shí)間 (最少時(shí)間完成)標(biāo)號、坍落度、初凝時(shí)間、泵送距離、付款時(shí)間等)。8合同評審的記錄及實(shí)施由銷售部負(fù)責(zé)。9合同修改的評審(1) 顧客指令：顧客對當(dāng)前合同提出變更應(yīng)由銷售部列出明細(xì)且由尖聯(lián) 部門對其進(jìn)行評審(按上述要求)。(2) 客觀因素：應(yīng)由銷售部提出初步評審意見且征得客戶的同意再進(jìn)行 評審。附件：(1) 合同評審表(2) 合同交底單(3) 合同文本清樣(4) 磴結(jié)算清單(5) 中華人民共和國合同法(6) 運(yùn)營計(jì)劃書合同評審表工程名稱工程地占 八建設(shè)單位施

10、工單位技術(shù)要求評審結(jié)果生產(chǎn)要求評審結(jié)果參加人員審批記錄結(jié)果合同交底單 工程名稱：交底時(shí)間:交底內(nèi)容:交底單位父底人接受單位接受人文件和資料的管理1 目的：為了保證所有和運(yùn)營、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量有矢的場 所均使用相 應(yīng)文件和資料的有效版本，防止使用作廢的文件和資料，嚴(yán)禁公司的矢 聯(lián)文件和資料向外流失，確保公司的文件和資料的傳遞及時(shí)有效，確保 公司的各項(xiàng)活動和制度要求能夠得到充分體現(xiàn)。2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各項(xiàng)文件的審批和發(fā)放且確定文件的修改及發(fā)放范圍。 公司辦公室（綜合部）負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理制度的編制、發(fā)放且監(jiān)督執(zhí) 行。 公司各部門負(fù)責(zé)制訂本部門的業(yè)務(wù)工作程序且報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核， 由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)且執(zhí)行。 各

11、項(xiàng)管理制度分發(fā)至各部門主管，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作程序分發(fā) 至各部門相 對應(yīng)的崗位，員工手冊發(fā)至每位員工，公司的各 類資料由各部門分類管 理。3 文件資料管理職責(zé)表序號文件、資料名稱主管部門尖聯(lián)部門領(lǐng)導(dǎo)1規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量計(jì)劃、操 規(guī)、驗(yàn)評、質(zhì) 量記錄、技術(shù) 交底、材耗質(zhì)管部辦公室總工2銷售合同、變 更通知、評審 記錄、運(yùn)營計(jì) 劃、澆灌令、 結(jié)算銷售部核算部、財(cái)務(wù)部運(yùn)營生產(chǎn)副總3采購合同、質(zhì)管部材料室財(cái)務(wù)部總經(jīng)理原材料進(jìn)出庫單4運(yùn)營生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購合同總經(jīng)理、運(yùn)營生產(chǎn)副總攪拌站、車隊(duì)董事會5非運(yùn)營生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購合同總經(jīng)理辦公室董事會6磴決算、收款結(jié)算、合同履約核算部銷售部、財(cái)務(wù)部運(yùn)營生產(chǎn)副總7各項(xiàng)

12、管理制度、員工業(yè)績考核、獎(jiǎng)罰、政府文件辦公室各部門總經(jīng)理4文件資料的編審 ' 管理歸檔文件由主管部門組織編制，由分管領(lǐng)導(dǎo)按上表規(guī)定的范圍履行審核手 續(xù)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。其中，公司層級的管理制度應(yīng)由董事會批準(zhǔn)！政 府文件由辦公室管理歸檔，且按要求 下發(fā)至尖聯(lián)部門。行業(yè)文件由 各專業(yè)部門管理、歸檔?？蛻粜形挠蓪诓块T管理，歸檔。各類文 件按上述排列編號歸檔、且簽署收發(fā)件人。5 業(yè)務(wù)文件、資料由上表所列部門進(jìn)行歸口管理，且進(jìn)行編號、且簽 署收發(fā)件人。6 文件的修改及更換所有管理制度的修改必須按文件的審批程序執(zhí)行。業(yè)務(wù)文件的修改必需符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及合同條款。7. 財(cái)務(wù)部的文件、資料管理按專

13、業(yè)要求執(zhí)行。8. 附表：文件登錄發(fā)放表序號類別文件號文件名日期發(fā)件人收件人物資采購管理1 目的:對公司運(yùn)營生產(chǎn)活動中的生產(chǎn)物資實(shí)行有效的控制和 管理以確 保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求，成本達(dá)到公司要求。2. 適用范圍：公司生產(chǎn)用原輔材料、機(jī)械設(shè)備、辦公用品、配件等物 資的采購（涉及固定資產(chǎn)投資的，按董事會決議執(zhí) 行）。3. 職責(zé)： 質(zhì)管部材料室負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購工作，生產(chǎn)需求由銷售部提出，建立合格分供方目錄，且按階段進(jìn)行評審。 調(diào)度室及車隊(duì)負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的采購。 辦公室負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物資的采購。 生產(chǎn)物資的檢驗(yàn)由質(zhì)管部全權(quán)負(fù)責(zé)。 成本核算由核算部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。4. 工作程序： 上壹年度年底由辦公室牽頭，銷

14、售部、財(cái)務(wù)部、總工、副總、總 經(jīng)理會商提出下壹年度的運(yùn)營計(jì)劃和目標(biāo)，報(bào)公司董事會批準(zhǔn)。其中， 應(yīng)列明生產(chǎn)成本、固定資產(chǎn)投資的年度指 銷售部于每月底編制下月運(yùn)營計(jì)劃時(shí)，必須根據(jù)當(dāng)月合同列明原輔材的消耗量。 質(zhì)管部根據(jù)運(yùn)營計(jì)劃對當(dāng)月的生產(chǎn)任務(wù)列明技術(shù)質(zhì)量要求，且對 其下屬材料室提出供應(yīng)要求，材料室編制材料采購計(jì)劃及資金使用計(jì) 劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部列明資金，且由材料室實(shí)施。 實(shí)驗(yàn)室對當(dāng)前進(jìn)廠批次的原輔材必須按規(guī)范要求進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。 .采購的原輔材必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，對具備產(chǎn) 品質(zhì)量、供應(yīng)能力、服務(wù)信譽(yù)的供貨商編入“合格 分供方”名冊。 價(jià)格、質(zhì)量、運(yùn)力、保供、付款是必須遵循的

15、采購原則。驗(yàn)收方式、計(jì)量方式、規(guī)格、數(shù)量必須于合同中注明。 采購合同由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,材料室建檔，財(cái)務(wù)部備案。4材料的驗(yàn)收和標(biāo)識 材料進(jìn)廠后必須由供應(yīng)商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書，且由實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行復(fù) 檢。 對銷售合同中業(yè)主或監(jiān)理對原輔材有驗(yàn)證要求的，實(shí)驗(yàn)室、材料室 應(yīng)積極配合。 實(shí)驗(yàn)室必須對進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗(yàn)且出具檢驗(yàn)報(bào)出具檢驗(yàn)方案，材 料室根據(jù)實(shí)驗(yàn)室出具的檢驗(yàn)方案對材料的堆放、入庫進(jìn)行分類、標(biāo)識且 建立臺帳。 .由業(yè)主提供的材料按上述程序進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，產(chǎn)及時(shí)將有尖數(shù)據(jù)通報(bào)給業(yè)主。 .對經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品的原輔材質(zhì)管部有權(quán)要求退貨，任何人不得阻 攔、說情。 物資采購流程圖：選擇、評估供應(yīng)方評估生產(chǎn)能力、技術(shù)

16、水平、 供應(yīng)運(yùn)輸能力公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、列明資金支付能力、確定供應(yīng)商退貨材 料室簽訂采購合同履約供貨合格品驗(yàn)收入庫不合格品供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)、建帳，生產(chǎn)消耗、庫存、成本統(tǒng)計(jì) 原輔材跟蹤和評價(jià)，應(yīng)每半年進(jìn)行壹次對生產(chǎn)供應(yīng)商的 篩選。內(nèi)容 包括：質(zhì)量、能力、價(jià)格、付款。5 附件：材料采購計(jì)劃書材料試驗(yàn)、檢驗(yàn)方案生產(chǎn)供應(yīng)商名冊生產(chǎn)過程控制管理1 目的：確保公司的產(chǎn)品于生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送過程中始終處于受控狀 態(tài)，使客戶對本公司的價(jià)格、服務(wù)、質(zhì)量均保持充分的信任和滿意。2 職責(zé)： .銷售部負(fù)責(zé)運(yùn)營計(jì)劃的編制和下達(dá)，于過程中進(jìn)行適度調(diào)整及合同 變更。同時(shí)對調(diào)度室的工作程序進(jìn)行監(jiān)控。 .調(diào)度室負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、控制生

17、產(chǎn)進(jìn)度、協(xié)調(diào)生產(chǎn)單元。 .質(zhì)管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的原輔材、公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制，優(yōu)化配合比 設(shè)計(jì)，成本降低率、工程質(zhì)量糾紛。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢 驗(yàn)、驗(yàn)收、出具檢驗(yàn)方案和配合比單（出廠產(chǎn)品合格證明書或質(zhì)保書）。材料室負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的原輔材供應(yīng)。 .攪拌站、車隊(duì)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和運(yùn)輸、泵送過程中的運(yùn)行使用條件（機(jī)械 設(shè)備車輛的完好、操作、維護(hù)、安全）。3 生產(chǎn)前 合同簽署后，經(jīng)財(cái)務(wù)部、辦公室、核算部備案，列入月度運(yùn)營計(jì) 劃。執(zhí)行前，由銷售部牽頭帶質(zhì)管部、調(diào)度室、車隊(duì)尖聯(lián)人員勘察施工 現(xiàn)場確定澆筑方案。執(zhí)行中，每批次需由銷售部之調(diào)度室填寫生產(chǎn)任務(wù) 書（提前24小時(shí)）下發(fā)至上述部門。 生產(chǎn)任務(wù)書（指令單）

18、必須注明：工程名稱、施工方、建設(shè)方、地 點(diǎn)、澆筑部位、澆筑數(shù)量、標(biāo)號、坍落度及誤差、澆筑時(shí)間、磴泵類 型、禁行路徑、結(jié)算方式、聯(lián)系人及方式0 質(zhì)管部接收指令單后即行確認(rèn)原輔材。其中，實(shí)驗(yàn)室出具檢驗(yàn)方案 和配合比單，且于澆筑前6-8小時(shí)前送達(dá)施工方或監(jiān)理方報(bào)批后方可 按計(jì)劃生產(chǎn)；材料室根據(jù)庫存情況合理安排進(jìn)料，且及時(shí)將備料狀態(tài)包 括業(yè)主提供料通知調(diào)度室。 攪拌站對所轄設(shè)備應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行例行維護(hù)、定期修理（于需要 停機(jī)修理時(shí)必須提前三天上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)后按計(jì)劃實(shí)行），于接收指令單后按計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)。同時(shí)，對動力、供水等外部 生產(chǎn)運(yùn)行條件給予確認(rèn)。（5） 車隊(duì)對所轄車輛、泵及附屬設(shè)備進(jìn)行例行維護(hù)

19、、定期修理（于需要 停機(jī)修理時(shí)必須提前二天上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)后按計(jì)劃實(shí) 行）。于接收指令單后按計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)。同時(shí)，車輛及泵不能滿足生 產(chǎn)需要時(shí)必須提前4小時(shí)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)請示，確定租賃車輛或妊 泵。 .施工現(xiàn)場：調(diào)度室應(yīng)和施工方確認(rèn)泵的停放位置、管線布置、占道 停車、夜間施工等。 .澆筑時(shí)間無法確定時(shí)，銷售部要于第壹時(shí)間內(nèi)和客戶聯(lián)系于取得同 意后放可變更時(shí)間。 實(shí)驗(yàn)室于得到調(diào)度室的生產(chǎn)指令后，距生產(chǎn)前1小時(shí)內(nèi)開具生產(chǎn)配合比給攪拌站、材料室，于第壹車腔出廠前取樣、測試坍 落度、留制試塊，且適時(shí)調(diào)整；其后按規(guī)范留制試塊?，F(xiàn)場試塊制作由 施工方負(fù)責(zé)，本公司實(shí)驗(yàn)員能夠配合。 于組織大體積腔澆筑（

20、2000M3之上）、特殊磴（高抗?jié)B 防裂、抗輻射、防腐等）銷售部于之前即應(yīng)組織尖聯(lián)部門和 人員進(jìn)行技 術(shù)交底。4生產(chǎn)過程 調(diào)度室按壹車壹單填寫“交貨驗(yàn)收單”由攪拌車駕駛員隨車交施 工方簽收；交貨驗(yàn)收單必須包括：工程名稱、施工單位、部位、數(shù)量、 坍落度、發(fā)車時(shí)間、到達(dá)時(shí)間、放完時(shí)間、車號、駕駛員姓名、簽收 人、泵送方式等。于交回上壹車單據(jù)后該車方能繼續(xù)裝運(yùn)下壹車。 實(shí)驗(yàn)室按規(guī)范留制試塊，及時(shí)觀測腔工作狀態(tài)、坍落度，且從現(xiàn)場 調(diào)度或泵工處了解坍損情況?，F(xiàn)場試塊制作由施工方負(fù)責(zé)，本公司實(shí)驗(yàn) 員能夠配合。 施工現(xiàn)場公司原則上不安排調(diào)度，由磴泵操作駕駛員泵送碇澆筑 時(shí)由攪拌車駕駛員）直接負(fù)責(zé)磴澆筑過程中

21、的協(xié)調(diào)。大體積妊（特殊 腔）澆筑時(shí)可由調(diào)度室直接指派值班度至施工現(xiàn)場全程跟蹤服務(wù)，同時(shí) 實(shí)驗(yàn)室亦應(yīng)派出實(shí)驗(yàn)員至現(xiàn)場以控制腔的質(zhì)量水平。 澆筑過程中車隊(duì)負(fù)責(zé)行駛過程、磴泵的安全生產(chǎn)，攪拌站負(fù)責(zé)廠區(qū) 內(nèi)的生產(chǎn)安全。5 生產(chǎn)結(jié)束 調(diào)度室于按計(jì)劃發(fā)出應(yīng)發(fā)（按施工圖結(jié)算）的腔最后至 少壹車前 （9M3）即應(yīng)通知現(xiàn)場，確認(rèn)最后方數(shù)的準(zhǔn)確量。 .現(xiàn)場駕駛員或調(diào)度員應(yīng)于（按施工圖結(jié)算）至少最后三 車前（2 7M3）即應(yīng)和施工方取得最方量的估算數(shù)且通知調(diào)度室。 調(diào)度室于接到通知后除繼續(xù)完成本項(xiàng)目外，即應(yīng)著手后續(xù) 項(xiàng)目幵工 的準(zhǔn)備。腔泵轉(zhuǎn)場原則上應(yīng)回廠（或于工地上）清 洗后再轉(zhuǎn)場，考慮到 節(jié)約成本，縮短空隙時(shí)間,

22、于不堵泵的前提下,夏季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn) 場最長時(shí)間為40分鐘，冬季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn)場最長時(shí)間為9 0分 鐘，腔泵于調(diào)離前壹工地的同時(shí)，應(yīng)直按發(fā)壹車磴跟進(jìn)至下壹工地。6 生產(chǎn)記錄及控制 銷售部合同編號及澆筑日期為當(dāng)前批次的批號，所有當(dāng)前批次的生產(chǎn)任務(wù)單（指令單）交貨驗(yàn)收單（簽署）、電話記錄、生產(chǎn)記錄（攪拌站電腦記錄）、材料消耗記錄、員工出勤記錄、 配合比調(diào)整記錄等均應(yīng)建檔且分類歸口各有矢部門。 所有記錄均應(yīng)以文字形式，且由當(dāng)值人員簽署形成銷售結(jié)算依據(jù)、 采購結(jié)算依據(jù)、質(zhì)量追溯依據(jù)。 生產(chǎn)、澆筑過程中，調(diào)度室必須隨時(shí)掌握動態(tài)包括：數(shù)量變化、坍 落度變化、車輛變化、磴泵性能的變化，和當(dāng)前項(xiàng)目的業(yè)務(wù)員

23、、實(shí)驗(yàn)員 保持聯(lián)系，及時(shí)和施工方溝通，做好文字記錄。 調(diào)度室要根據(jù)攪拌站的生產(chǎn)速度、現(xiàn)場的泵送速度（壓車、缺車） 及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)頻率、運(yùn)力和泵送設(shè)備，做到少壓 車、不斷檔。 .由于客戶的設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度的變更、外部環(huán)境條件的變更、公司的技術(shù)條件變更、生產(chǎn)能力的變更進(jìn)而影響項(xiàng)目的工和進(jìn)度， 銷售部必須事前和客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)取得壹致意見后方可延續(xù)本合同項(xiàng)目。 核算部于對當(dāng)日的生產(chǎn)量應(yīng)和項(xiàng)目合同條款進(jìn)行合對 發(fā)現(xiàn)違，如 約應(yīng)下達(dá)暫停令，只由銷售部直至公司分管領(lǐng)導(dǎo)以書面形式的方式通知，灰復(fù)生產(chǎn)，通知內(nèi)容必須包括，灰復(fù)生產(chǎn)的期限、違經(jīng)的原因（結(jié)算、付款、材料價(jià)格變化、施工條件的變化等）。7 附件：運(yùn)營計(jì)劃書生產(chǎn)

24、任務(wù)單（生產(chǎn)指令單）磴配合比通知單（出廠磴合格證書）及原材料檢驗(yàn)單交貨驗(yàn)收單（壹式 六份）澆筑任務(wù)聯(lián)系單（生產(chǎn)任務(wù)）技術(shù)交底單生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表材料消耗表不合格品退貨鑒定表磴結(jié)算單材料供應(yīng)結(jié)算單年月度運(yùn)營計(jì)劃書單位M3序號工程名稱標(biāo)號數(shù)量計(jì)劃交貨日，及說明備注合計(jì)/備注批準(zhǔn)：審核：填報(bào)：合同編號：交貨驗(yàn)收單編號：年月日工程名稱驗(yàn)收單位攪拌車編號供貨部位駕駛員姓名強(qiáng)度等級混凝土量M3，砂漿：M3累計(jì)混凝土量M3坍落度CM泵送方式（泵號）發(fā)車時(shí)間時(shí)分到達(dá)時(shí)間時(shí)分卸完時(shí)間時(shí)分回廠時(shí)間時(shí)分備注：開票人驗(yàn)、簽收人本表1式6份,1份:銷售,1份施工方J份駕駛員訂份泵工J份核算,1份調(diào)度室生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)指令單）編

25、號：工程名稱供貨地點(diǎn)禁區(qū)強(qiáng)度供貨數(shù)量M3等級坍落CM抗?jié)B等級度開盤結(jié)束供貨部位結(jié)算時(shí)間時(shí)間方式泵送所需車輛條件備注:生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表（年月日）合同編號工程名稱合同編號工程名稱計(jì)劃數(shù)量腔標(biāo)P.計(jì)劃數(shù)量磴標(biāo)號車號數(shù)量出廠時(shí)間回廠時(shí)間車號數(shù)量出廠時(shí)間回廠時(shí)間本頁合計(jì)/本頁合計(jì)/施工方聯(lián)系人聯(lián)系電話簽發(fā)人實(shí)驗(yàn)室材料室攪拌站車隊(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理目的：為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)，對進(jìn)貨 物資、生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2 職責(zé)：質(zhì)管部負(fù)責(zé)對進(jìn)貨物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的管理。3材料室之材料員、實(shí)驗(yàn)室之實(shí)驗(yàn)員負(fù)責(zé)具體的操作。4工作程序 材料進(jìn)廠時(shí)，材料員根據(jù)進(jìn)貨通知及采購合同和貨物進(jìn)行核對

26、，初 步驗(yàn)收材料品種、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)識、日期及外觀，同時(shí)，通知實(shí)驗(yàn)員 及取樣，送實(shí)驗(yàn)室復(fù)檢，且取回方案存檔。不合格品由實(shí)驗(yàn)室開具拒收 通知書。 實(shí)驗(yàn)室根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)指令單，對腔生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),做好質(zhì) 量記錄；出廠前的坍落度的測試；計(jì)量（稱重）檢驗(yàn)；磴試塊的留制保 養(yǎng)；強(qiáng)度試驗(yàn)；其它規(guī)范要求的試驗(yàn)。 對檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具建立臺帳且進(jìn)行標(biāo)識（CMC或CMA、日期、編號、合格證等），按規(guī)范要求定期進(jìn)行檢定校驗(yàn)。 攪拌站的配料計(jì)量系統(tǒng)定期自檢（二個(gè)月或六萬M3/次），若誤 差偏大則需由有資質(zhì)的計(jì)量檢定所（站）檢定。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具的使用和日常維護(hù)由各使用部門負(fù)責(zé)。5.不合格品的控制 .材

27、料及產(chǎn)品的合格判斷由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，于判斷最終不合格品的權(quán)力 由總工程師確定。 產(chǎn)品的不合格分為：壹般不合格品，經(jīng)過處理不影響使用的產(chǎn)品； 嚴(yán)重不合格品，無法處理必須報(bào)廢。 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品事件，必須由當(dāng)值人員寫出事故方案確認(rèn)原因、經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額、責(zé)任人、處理意見、備案；出現(xiàn)壹般不合格 品事件由當(dāng)值人員即行處理，事后寫出處理意見 且備案。6 附件：碇國家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具臺帳檢 驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具檢定計(jì)劃檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具自檢記錄 不合格品評審方案報(bào)廢審批記錄記錄控制管理1 目的：提供公司生產(chǎn)運(yùn)行的全過程有效的、可追溯性的文字記錄證 據(jù)。2 職責(zé) 銷售部：市場信息記錄、材料價(jià)

28、格信息記錄合同評審記錄合同 記錄結(jié)算記錄、變更記錄回款記錄。 核算部：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄結(jié)算記錄應(yīng)收款記錄材料消耗記錄合同記錄變更記錄 質(zhì)管部：原材料進(jìn)貨記錄材料消耗記錄、變更記錄材料及產(chǎn)品 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、配合比記錄質(zhì)量事故記錄材供方記錄采購合同 記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)量儀器記錄。 辦公室：文件記錄員工基本情況記錄、員工考核收入獎(jiǎng)罰記錄 各類會議記錄、行政文秘后勤記錄。 財(cái)務(wù)部：按財(cái)務(wù)要求的各項(xiàng)記錄。 調(diào)度室：運(yùn)營計(jì)劃記錄、生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記 錄、客戶 聯(lián)系記錄生產(chǎn)過程記錄變更記錄廠區(qū)設(shè)備維 修記錄供電供水記 材料室：原材料進(jìn)貨記錄材料消耗記錄變更記錄材供方記 錄'采購合同記錄

29、6;材料及產(chǎn) 實(shí)驗(yàn)室：運(yùn)營計(jì)劃記錄生產(chǎn)任務(wù)指令記錄變更記錄、 品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄配合比記錄檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)量儀 器記錄。 攪拌站：生產(chǎn)任務(wù)指令記錄'變更記錄'生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄、設(shè)備維修 記錄配合比記錄安全生產(chǎn)記錄 車隊(duì)：生產(chǎn)任務(wù)指令記錄變更記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄車輛維修 記錄駕駛員單機(jī)考核記錄、安全行車記錄。3記錄分類及內(nèi)容 質(zhì)量類包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評定'維修配合比。 運(yùn)營類包括評審、合同變更結(jié)算生產(chǎn)量'消耗量計(jì)劃指 管理類包括文件制度考核、安全。 記錄表格的名稱：表明記錄的類別、性質(zhì)和作用。 記錄的日期：表明實(shí)際發(fā)生的時(shí)間。 記錄的內(nèi)容：表明具體的活動和符合程度的信息。 填寫的人和部門：表明活動的范圍及責(zé)任人和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。4 記錄的要求 實(shí)際發(fā)生的活動和記錄應(yīng)壹致，于無法取得第壹手資料的時(shí)候記錄 應(yīng)有旁證。 .各部門的記錄分類、歸檔、裝訂，便于查找。 文字書寫清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確表述明朗簽字蓋章齊全。 各項(xiàng)記錄均應(yīng)滿足可追溯要求。服務(wù)工作程序1 目的：對所承接的銷售合同于供應(yīng)過程中和已完成交付的產(chǎn)品，進(jìn) 行過程跟蹤和回訪服使客戶達(dá)到滿意。2 職責(zé)： 銷售部