汽車配件有限公司TS16949體系審核檢查表之歐陽科創(chuàng)編

1、歐陽科創(chuàng)編2021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.05時間：2021.02.05*汽車配件有限公司創(chuàng)作：歐陽科ISO/TS16949體系審核檢查表審核日期：審核組長： 審核成員:審核部門/代表審核員審核組長m內(nèi)容提問審核方$01市場調(diào)研(5.4.1)1 是否泄期對潛在.現(xiàn)有目標(biāo)市場進(jìn)行調(diào)研？1 詢問主管市場領(lǐng)導(dǎo)是否進(jìn)行調(diào)研或是2 市場調(diào)研結(jié)果是否提交領(lǐng)導(dǎo)層決策？1 詢問并查看領(lǐng)導(dǎo)層對調(diào)研結(jié)果的決策 2決策措施是否明確公司目標(biāo)市場定位 3 決策措施是否轉(zhuǎn)化為公司三五年和/3.市場調(diào)研是否涉及汽車行業(yè)發(fā)展動態(tài)以及競爭對手的分析？1 查調(diào)研報告看是否有汽車行業(yè)年度、2 看調(diào)研報告是否有公司所在

2、行業(yè)發(fā)展3 看調(diào)研報告是否有競爭對手在質(zhì)量、額等方而分析結(jié)果。02顧客溝通（723）1 是否明確與顧客溝通的方式、方法并滿足顧客的要求？1 問如下信息由哪些職能部門與顧客溝 a產(chǎn)品信息;b詢報價、合同或訂單處理包括對其的 C 顧客反饋包括顧客投訴：2 査看當(dāng)顧客有特左信息溝通要求時，如何滿足客戶要求。03工作計劃（5.4.1）1是否制訂包含短期（12年）和長期（35年）規(guī)劃的受控的全面的工作計劃？1 査看是否有公司（廠）級三.五年規(guī) 2查看是否有年度工作規(guī)劃（包括公司 3工作計劃（三五年.年度及部門）貴2 制定計劃時是否考慮了市場調(diào)研的結(jié)果？1 査看市場調(diào)研報告的結(jié)果如何與工作3是否對工作計劃

3、執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，并在必要時進(jìn)行調(diào)整？1 査看工作計劃執(zhí)行結(jié)果數(shù)據(jù)；2 査看工作汁劃跟蹤情況。04方針目標(biāo)（5.3541）1 是否制定質(zhì)量方針并確保：a：與公司（廠）的宗旨相適應(yīng)？b：對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾？C:提供制立和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架？d：在公司（廠）內(nèi)得到溝通和理解？e：在持續(xù)適宜性方而得到評審？1 問如何考慮方針與宗旨的適應(yīng)性:2 書面的質(zhì)量方針是否有解釋說明。04方針目標(biāo)(5.35.4.1)2是否已制定質(zhì)量目標(biāo)，并展開到各職能和層次？1.査看是否有年度廠級及各部門、各車 標(biāo)。3.是否規(guī)定方針、目標(biāo)貫徹、測量方法？1 査看是否有書而規(guī)左方針、目標(biāo)貫徹4 工作計劃

4、中是否包含質(zhì)量目標(biāo)？1 對照年度公司及目標(biāo)工作計劃，前者5.目標(biāo)是否涉及產(chǎn)品和顧客期望？1 査看是否含有與產(chǎn)品有關(guān)的目標(biāo)如： 量、交付、服務(wù)等。05體系策劃5.4.11.當(dāng)發(fā)生以下情況時是否進(jìn)行策劃： a：建立新的管理體系時？ b：方針、目標(biāo)發(fā)生變化時？ C:重大組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時？ d：需要對現(xiàn)有體系進(jìn)行改進(jìn)？1 查看策劃步驟書而資料，并評估其活 和支持。06職責(zé)、權(quán)限和 溝通5.51 是否對各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定和溝通？1.査看各崗位職責(zé)和權(quán)限是否有書而規(guī)2 隨機(jī)問有關(guān)崗位人員是否知道職責(zé)和2.當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品和過程不及格時，是否及時通報給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者？1 詢問當(dāng)發(fā)生不合

5、格時處理時間、流程3 負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題？1 詢問并查看有效文件誰有權(quán)停止生產(chǎn)4為確保產(chǎn)品質(zhì)量，是否為所有班次的生產(chǎn)配備負(fù) 責(zé)質(zhì)量的人員或指定代理人員以確保產(chǎn)品質(zhì)量？1詢問當(dāng)二班.三班生產(chǎn)時誰負(fù)責(zé)質(zhì)量 或車間負(fù)責(zé)人？5是否指定一名管理者作為管理代表，并規(guī)定其職責(zé).權(quán)限？1 詢問公司（廠）管理者代表職責(zé)、權(quán)2 是否有書而授權(quán)書或任命書。（在文6是否指怎人員在涉及質(zhì)量要求方面代表顧客的要求，如選擇特殊性、制泄質(zhì)量目標(biāo)、有關(guān)的培訓(xùn)、糾正 和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)？1 詢問各部門誰代表顧客負(fù)責(zé)質(zhì)量，并7為確保體系的有效性如何在公司（廠）內(nèi)進(jìn)行溝通？1 詢問如何進(jìn)行跨部門的信

6、息溝通：會 網(wǎng)、電話、傳真.e-mail等。07管理評審5.61 是否按計劃的時間間隔評審體系？1 査看是否有書而的評審計劃（年度計2是否對體系所有內(nèi)容進(jìn)行評審，特別是以下內(nèi)容： a：方針.目標(biāo)？b：經(jīng)營計劃？c：顧客滿意程度？d：不良質(zhì)量成本？1 査看評審的有關(guān)資料，看是否覆蓋所 2査看評審的有關(guān)資料，逐條對照查找 3 査看不良質(zhì)量成本統(tǒng)訃分析結(jié)果及英07管理評 審5.6e：內(nèi)外部審核結(jié)果？f：顧客反饋？g：過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性？h：糾正和預(yù)防描施的狀況？i：以效管理評審的跟蹤措施？j：可能影響體系的變更？k：改進(jìn)的建議？1：產(chǎn)品和過程開發(fā)進(jìn)度？m：在顧客及使用現(xiàn)場失效分析及其對質(zhì)量、安全

7、或環(huán)境 影響？3 管理評審輸出是否包含以下方而的措施？ a：管理體系及其過程有效性的改進(jìn)： b：與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)： C:資源需求；1.查看評審后的措施及其落實情況。完全按照管理評審控制程序執(zhí)行。08顧客滿 意度&21是否左期對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，調(diào)査是否客觀有效？1 查看滿意度調(diào)查方法，結(jié)果；2 查看調(diào)查是否包括內(nèi)部顧客和外部 顧客。每半年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)査。2對顧客滿意和不滿意的趨勢是否形成文件，并有相應(yīng)的 客觀資料支持？1顧客滿意度調(diào)査結(jié)果處理是否包含 改進(jìn)措施。每次調(diào)査客戶滿帝度后作成報告.對不滿總部分（2次）進(jìn)行改進(jìn)，記 錄齊全。09持續(xù)改 進(jìn)&51是否對

8、產(chǎn)品、工藝.工作、計劃、目標(biāo)、方針進(jìn)行改進(jìn) ?1 查看方針、目標(biāo).改進(jìn)證據(jù)；2 查看管理體系改進(jìn)證據(jù)：3 查看日常工作改進(jìn)證據(jù)：4查看產(chǎn)品、工藝改進(jìn)證據(jù)。設(shè)圧品質(zhì)目標(biāo)對照表，各部門通過品質(zhì)月報體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)， 相關(guān)記錄齊全。品保對檢測時間進(jìn)行了改進(jìn)，書面記錄有2.是否使用合適的改進(jìn)方法？1 查看改進(jìn)技術(shù)培訓(xùn)和實施記錄： a： FMEA、RPN的值減少： b： SPC：c： Ppk、Cpk等。改進(jìn)方法合理，F(xiàn)MEA, SPC, CPK均能靈活運用，相 關(guān)記錄齊全3.持續(xù)改進(jìn)是否有優(yōu)先計劃？1 查持續(xù)改進(jìn)計劃、持續(xù)改進(jìn)優(yōu)先計 劃。有持續(xù)改進(jìn)計劃，制定J'優(yōu)先降底計劃10人力資 源6.21 是

9、否根據(jù)各崗位的資格要求：教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷 等配置合適人員？1 查是否有各崗位任職資格規(guī)圧：2 抽查現(xiàn)崗位人員是否滿足資質(zhì)要求O有相關(guān)規(guī)定（崗位能力要求） 經(jīng)抽查現(xiàn)崗位人員符合資質(zhì)要求2.是否按要求進(jìn)行培訓(xùn)？1 查看培訓(xùn)需求調(diào)查、培訓(xùn)計劃、培 訓(xùn)記錄。培訓(xùn)調(diào)查，計劃，記錄詳細(xì)3.對培訓(xùn)有效性是否進(jìn)行評估？1 查看是否采取如下一種或幾種進(jìn)行 效果評估：a：前后對比測試；b：實際操作鑒左認(rèn)可：進(jìn)行了效果評估，進(jìn)行考核，有相關(guān)考核記錄 實際操作能力進(jìn)行了考核部門責(zé)任者.c：主管確認(rèn)：d：評估實際實施結(jié)果。1 查看：a：新崗位員工培訓(xùn)記錄：b：臨時工、職務(wù)代理人的培訓(xùn)記錄。劉位培訓(xùn)？（包括合同工、

10、職務(wù)代理人）各培訓(xùn)記錄:影響？11111查看有無這一方而培訓(xùn)內(nèi)容。詢問采取哪些措施。查員工滿意度調(diào)査結(jié)果。查物料在車間、庫房存放空間是否足夠*查生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備、工裝、夾具、量檢具試驗設(shè)備是否能滿足要求.有相關(guān)的培 沒冇采液川 調(diào)查表及i網(wǎng)工藝流程評h此采取相關(guān)措施?查車間、庫房、物流是否順暢.空間利用是否充分 查車間怎期評價結(jié)果°由于規(guī)劃問, 定期進(jìn)行檢!口何滿足顧客的要求?12 詢問是否發(fā)生緊急情況實際處理過程是否與計劃相符并能滿足客戶要求。查是否有應(yīng)急計劃;應(yīng)急計劃有 完全滿足要.上性（加工、使用、貯存、搬運.處理）對員工、客戸、使用者和環(huán)境等的影響，1 是否識別產(chǎn)品安全特性：（

11、如：加工、使用、貯存.搬運、處理）2 查看FMEA分析結(jié)果；3 客戶抱怨有關(guān)的安全問題。査看FMEA51查看安全培訓(xùn)記錄：2詢問員工安全件的標(biāo)識、符號及當(dāng)出現(xiàn)安全問題時對客戶的影響。有安全覽yii 員工都能理刁材料的貯存，搬運、回收、淸除或處理有關(guān)的法規(guī)要求？1. 査詢有無文件規(guī)左如何及時有效得到有關(guān)國家、行業(yè)、地方有關(guān)女全和環(huán)境的法 律法規(guī)；2. 有無有篁安全.環(huán)境的法律法規(guī)及地方政策要求淸單：3有關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定是否得到遵守。有相關(guān)的程 法律，法規(guī) 但地方政府1.看車間現(xiàn)場倉庫有無與生產(chǎn)無關(guān)的物料、工裝車間倉庫整潔倫不斷地改進(jìn)？.設(shè)備、私人用品等：2看車間倉庫是否有長時間不用的或已封存

12、、報廢的物料、工裝、設(shè)備：3車間、倉庫物料、工裝、設(shè)備是否執(zhí)行左量管理：4是否定期的淸掃、淸潔。車間，倉E 都是按要習(xí) 定期進(jìn)行密:口服務(wù)以符合客戶時間進(jìn)度、質(zhì)量、成本和交付要求？1查產(chǎn)品實現(xiàn)方法是否有文件規(guī)怎：2 査體系運行以來正在開發(fā)的產(chǎn)品是否采用產(chǎn)品實現(xiàn)的方法？進(jìn)行了產(chǎn)占R的職責(zé)和組織接口？1對照客戶要求查看是如何滿足的：2 項目小組名單和職責(zé)。建立了 AP（言息的保密性？1詢問并查看如何對客戶信息進(jìn)行保密，采取哪能些措施。可以保證X；口向管理層報告，測量包括質(zhì)量風(fēng)險、成本、投產(chǎn)時間和關(guān)鍵路徑？1 查看每個階段的總結(jié)：產(chǎn)品開發(fā)、工裝樣件.小批量試生產(chǎn)、第一次量產(chǎn)等：2總結(jié)是否包括質(zhì)雖:風(fēng)

13、險、成本、投產(chǎn)時間和關(guān)鍵路徑：3 測量結(jié)果是否提交給主管和管理評審。APQP資料/評審并采取了適當(dāng)?shù)拇胧? 查看各個階段評審記錄：2 評審之后的糾正措施記錄。APQP資料乂進(jìn)行策劃？包括特殊特性、FMEA和控制計劃？1 產(chǎn)品開發(fā)小組的職責(zé)說明；2特殊特性.FMEA和控制計劃是否由相關(guān)人員（小組）編制。APQP小組羊似文件中的工具和技術(shù)？1 查客戶的APQP&CP是否得到落實；2在不同的開發(fā)階段使用的技術(shù)證據(jù)：FMEA、MSA. CP、SPC等。應(yīng)的措施，包括所有特殊特性，同時，客戶要求時FMEA和控制汁劃進(jìn)行評審和批1 查 DFMEA 和 PFMEA 記錄：2. 査FMEA分析記錄是

14、否正確：3. 査特殊特性是否被包含在FMEA中。進(jìn)行了 PFM1支策劃以及問題的解決，是否使用防錯技術(shù)？1.査防錯技術(shù)實用的實例。通過FMEA,并且1.查特殊性淸單；2 査淸單所列特性是否包含在控制計劃中：3查客戶對特殊特性是否有要求。1.査作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書等文件是否包含了特殊特性符號?，F(xiàn)客戶無特1.査看可行性研究分析結(jié)果及小組可行性承諾證據(jù)。對生產(chǎn)能力1.査進(jìn)貨過程、最終檢驗計數(shù)型抽樣計劃的接收準(zhǔn)則是否是零缺陷。產(chǎn)品檢驗完1.查具體產(chǎn)品的要求是否滿足ad要求。產(chǎn)品完全滿用途所必要的要求？評審？1.査標(biāo)書、試制協(xié)議、合同/訂單包括更改評審記錄。對合冋訂單.1査報價記錄是否有成本分析。在報

15、價前進(jìn)1 問查客戶有哪些特殊要求是否得到滿足O對客戶所有1查合同/訂單修改時的控制過程。通過內(nèi)部溝.1.查評審記錄。記錄都保存對上述問題勺語言以及格式（如計算機(jī)輔助設(shè)計數(shù)據(jù)和電子數(shù)據(jù)交換）？1.查客戶要求溝通能力是否滿足，如通用的Ug接口等?，F(xiàn)有溝通能1 查過程設(shè)計輸入是否包含ac內(nèi)容：2 查評審記錄。1、査彈性£a. 客丿b、項EC、以彳 等資料1査過程設(shè)計輸出是否包含a-i內(nèi)容1、査彈性£a. 工:b、過禾d、控件 等資料2、在過程衣E式設(shè)計評審的記錄？1 查設(shè)計評審計劃和記錄。1、對產(chǎn)品芳H符合設(shè)計輸入要求的已進(jìn)行了設(shè)計驗證？1 查設(shè)計驗證記錄；2 比較輸出與輸入是否

16、相符；3 驗證結(jié)果的糾正措施*1、目前依朋X時間進(jìn)度內(nèi)的使用要或/和要求？1 比對客戶il劃和內(nèi)部汁劃是否相符；2 設(shè)計確認(rèn)記錄。1、利用ppa頁防措施？1.査設(shè)計的糾正預(yù)防措施過程和記錄。1、對過程鄉(xiāng)1.查客戶要求的樣件計劃落實情況。1、目前客:口制造過程？1按客戶要求檢査。1、目前客F|<?1.對照樣件計劃檢査落實情況。1、目前客F提供技術(shù)指導(dǎo)？1查樣件外包時客戶要求供方是否能滿足，若不滿足是否提供技術(shù)指導(dǎo)（如FMEA、 CP 等）O1、目前沒雀1 查產(chǎn)品和過程客戶批準(zhǔn)要求落實1、目前遵廉1.査供方產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)規(guī)泄和記錄.1、沒有金i:2、目前金士確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)？1 查設(shè)

17、計更改規(guī)定：2 査更改過程的記錄。1、目前對榜和已交付產(chǎn)品的影響？1 查更改評審記錄是否評價這些影響。1、暫未發(fā)生?1.査更改評審及采取措施的記錄。1、目前對井勺采購要求：1 查外購、外協(xié)、原輔材料的采購要求是否充分適當(dāng)：2 查是否要求供方執(zhí)行一種PPAP：3查是否要求供方在2002年12月31日前通過IS09001： 2000認(rèn)證；供應(yīng)商是客9001:2000認(rèn)現(xiàn)對供方暫4對供方產(chǎn)品由本公司（廠）驗收合格后不需加工、裝配的散件是否要求供方完全滿 足客戶要求 如OTS汁劃.完全的PPAPo現(xiàn)在暫時沒 現(xiàn)對供方暫工品、材料或服務(wù)？1.査客戶要求的供方，若有査是否從該供方采購。合同無要習(xí)肖售國的政

18、府、安全和環(huán)境法律/法規(guī)？1 查易燃易爆有毒有害等限用品的采購要求是否有特殊規(guī)圧：2查限用品貯存、搬運、使用是否有特殊規(guī)左，特別是當(dāng)?shù)卣?，安全法?法規(guī)。所有材料都亍了審批？1 查采購文件（標(biāo)書、協(xié)議、合同、訂單）在發(fā)放給供方前進(jìn)行了評審、審批。經(jīng)過管理部n工（緊急生產(chǎn)除外）？1 查供方質(zhì)保書：2 查進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否與材料規(guī)范要求一致：3 查是否按進(jìn)貨標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。材料供應(yīng)商 具體按相關(guān)亍法：第二或第三方審核？1 查進(jìn)貨檢驗的方法。數(shù)據(jù)的收集整 對來料按檢査 適當(dāng)時間按要 特殊要求的產(chǎn) 同顧協(xié)商的方1 查是否根據(jù)供方對本公司（廠）產(chǎn)品影響程度不同制左不同的選擇、評價標(biāo)準(zhǔn)：2 查對供方現(xiàn)場評價

19、記錄：3 查是否有供方PPAP文件。對供應(yīng)商進(jìn)O旨標(biāo)：1 查是否有定期評價供貨業(yè)績的規(guī)泄；2 查是否有執(zhí)行建期評價供貨業(yè)績的證據(jù)。對供貨績效.1.查要求供方通過認(rèn)證的證據(jù)。供應(yīng)商都通1.査供方的PPAP記錄是否有并符合要求。現(xiàn)暫無要習(xí)勺質(zhì)量1查供方開發(fā)的過程：2 查供方開發(fā)證據(jù)。供應(yīng)商都通 其他暫無要.扌及時準(zhǔn)確地為供方提供必要的信息？1 査供方是否按期交付，若未按期是否有措施； 2查本公司（廠）是否及時提供采購信息給供方。要求供方10<1 查過程評價標(biāo)準(zhǔn)；2 查過程評價記錄。定期進(jìn)行品時，是否在采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法的作出規(guī)泄？1查是否有在供方現(xiàn)場驗證的要求：2 若有是

20、否有相關(guān)的要求說明。體系監(jiān)查檢供方質(zhì)量體系的連續(xù)性及有效性？1查相關(guān)情況是否有，若有査評價記錄。目前沒有發(fā)要求時是否要求供方采取措施？1 查供方產(chǎn)品過程，體系不符合時糾 正措施是否有并形成閉環(huán)。要求供方限舌了系統(tǒng)、分系統(tǒng)、零部件和/或材料各層次？1 查控制計劃開發(fā)小組成員；2 查不同產(chǎn)品級別的控制計劃。成立了項目工和生產(chǎn)階段，并考慮了DFMEA和PFIVIEA輸岀？1 查適當(dāng)階段的控制計劃：2.查DFMEA和PFMEA輸出是否在控制計劃中有所反映。控制訃劃有-1.査控制計劃是否滿足a-d要求。對以上內(nèi)容-1 查當(dāng)發(fā)生af情況時，控制計劃評審 和更新記錄。査已完成案勺作業(yè)1.查看現(xiàn)場是否所有工位

21、都有作業(yè)指導(dǎo)書。各工作崗位.1.査看現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書提放位置，以不影響操作獻(xiàn)能看到作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容為準(zhǔn)。指導(dǎo)書指定R并用相應(yīng)符號標(biāo)識？1.査特殊特性淸單和/或控制汁劃中的特殊特性要求是否反映在作業(yè)指導(dǎo)書中。對特殊要求乍業(yè)指導(dǎo)書是否相符？1問、看、檢查說寫做是否一致。操作人員了吋準(zhǔn)備情況進(jìn)行驗證：（必要時采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法）1査每天開始批量生產(chǎn)前的作業(yè)準(zhǔn)備及其驗證記錄。首件檢查, 填寫，或錯1.查生產(chǎn)準(zhǔn)備指導(dǎo)書。相關(guān)生產(chǎn)準(zhǔn)1 詢問査看關(guān)鍵設(shè)備臺帳。建立了關(guān)鍵1 査設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)（一.二.三級或大中小修計劃）計劃和規(guī)定；2 查關(guān)鍵設(shè)備備品備件安全保存是否有規(guī)泄并滿足要求；3査設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)。有年度保養(yǎng)

22、關(guān)鍵設(shè)備淸設(shè)備的保養(yǎng)1.査預(yù)見性維護(hù)實例。泵？1.査工裝/疑設(shè)計人員資格等。帶？1.查工裝管理是否滿足a-f要求。有組織圖及 備件的管理內(nèi)系統(tǒng)？1.査工裝供方管理系統(tǒng)（選擇、評價和控制）。1.查生產(chǎn)計劃過程應(yīng)是基于“拉動“ 而不是推動。生產(chǎn)計劃是變更時制定1.査控制計劃。在控制計劃1.査現(xiàn)場文件是否齊全：a:控制計劃；b:設(shè)備、作業(yè)、檢驗、指導(dǎo)書；C：圖紙、工藝卡等。相關(guān)部門有1.同上。各個崗位都1 現(xiàn)場調(diào)査。使用了合適1作業(yè)現(xiàn)場是否配置足夠的符合要求的量、檢具.試驗設(shè)備檢測設(shè)備進(jìn)1.SPC控制圖;2.現(xiàn)場控制證據(jù)。有SPC控制#1査現(xiàn)場各種活動是否有關(guān)文件規(guī)定、特別法律法規(guī)、規(guī)定?，F(xiàn)場有相關(guān)

23、疋付后活動的控制（如服務(wù)、信息反饋）。1査產(chǎn)品放行（每道序）標(biāo)準(zhǔn)、交付控制及交付后活動的控制。流程明確，技術(shù)、開發(fā)活動溝通的過程？1.查交付后服務(wù)問題信息如何傳遞給制造、技術(shù)、開發(fā)等部門并如何處置這些信息交付后，品1查是否有與顧客服務(wù)協(xié)議，若有驗 證ac有效性。品保部負(fù)責(zé)右客戶生產(chǎn)和服務(wù)要求？1.查客戶生產(chǎn)和服務(wù)要求，交付歷史。査看客戶要.施的證據(jù)？同時有無與客戶就交付問題進(jìn)行了交流？1 交付問題記錄：2 查糾正措施計劃完施記錄。100%按期交1.査附加運費的記錄。未發(fā)生附加.的運輸1.查客戶規(guī)定的要求和交付記錄?？蛻粼谶\輸2. 查上崗人員的資格證明：3. 過程確認(rèn)規(guī)定;4設(shè)備認(rèn)可記錄：4 定

24、期確認(rèn)記錄。相關(guān)上崗資 人員的轉(zhuǎn)崗 相關(guān)點檢表 相關(guān)點檢表J產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識？1査原材料產(chǎn)品交付整個過程是否有產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。各個狀態(tài)標(biāo),是否保持和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識？1 查客戶追溯性要求是否得到滿足。材料及產(chǎn)品.成其產(chǎn)品一部分的顧客的財產(chǎn)？（包括可歸還的包裝）1.查顧客財產(chǎn)臺帳，驗收標(biāo)準(zhǔn)和記錄及防護(hù)措施是否適當(dāng)。已建立顧客時，是否報告給顧客并保持記錄？1.查當(dāng)發(fā)生各種異常情況量處理記錄。未發(fā)生過顧備是否做了永久性標(biāo)識，以使財產(chǎn)所有權(quán)淸晰？1 查是否做了永久性標(biāo)識，如打鋼印、 刷油漆等。顧客財產(chǎn)做和變質(zhì)？1査搬運和運輸?shù)囊?guī)泄。搬運時參照1查包裝規(guī)定：2 査客戶包裝要求滿足程度。對包裝客

25、戶1.査防護(hù)措施是否適當(dāng)。有防護(hù)指導(dǎo)損壞或變質(zhì)？1.査貯存場地是否足夠適宜。有倉庫，并法？1.査倉庫管理制度有無規(guī)泄和執(zhí)行進(jìn)岀庫規(guī)泄。按照倉庫時間間隔檢查庫存品？1.檢查定期檢查規(guī)泄和記錄。每月月末進(jìn) 規(guī)定執(zhí)行,1.査過期產(chǎn)品處理過程記錄。過期產(chǎn)品，?如FIFO、寄銷存系統(tǒng)。1.查是否HFO,是否有安全庫容量規(guī)立。倉庫按照FH1 查是否具有足夠的監(jiān)視和測量裝宜：2 查已有的是否滿足測量精度要求。有測量系統(tǒng)1r劃？1 查所有裝置的周期校準(zhǔn)或檢定計劃。每年進(jìn)行一1 查新購裝置的校準(zhǔn)記錄?，F(xiàn)暫無新購1 查外校記錄是否能追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。校驗單位有1查內(nèi)校規(guī)定和人員資格證明。公司無內(nèi)校1 査校準(zhǔn)狀

26、態(tài)標(biāo)識或可追蹤狀態(tài)的標(biāo)識符號。儀濡上有校1 查有無監(jiān)視和測量軟件.若有查確認(rèn)證據(jù)。測量軟件在1 查接觸裝置的安全措施。對儀器每天.E效？1 査搬運、防護(hù)、貯存是否適當(dāng)。符合要求，1 查受影響產(chǎn)品復(fù)檢記錄；2 查設(shè)備處置記錄?，F(xiàn)無異常發(fā)及顧客所有的量具）的校準(zhǔn)活動記錄是否包括：?1對照校準(zhǔn)記錄檢査。對儀器每天.量和試驗設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果中呈現(xiàn)的變差，是否進(jìn)行統(tǒng)計研究？1.査研究結(jié)果。1、已編制木1系統(tǒng)分析的參考手冊一致？1 査a: %R&R是否10%：b:線性分析結(jié)果是否可接受：C：小樣法分析結(jié)果是否可接受査卡尺的的實驗室范圍？1 查ac記錄。實驗室可以1.查實驗室管理是否符合a-e要求；

27、5.查客戶對實驗室要求是否得到滿 足，如通用GP-10認(rèn)證。實驗室制泄 定。1.查是否有外部實驗室范圍的證明：2外部實驗室資格證明；3.顧客接受外部實驗室的證明。外部實驗室1. 査提供校準(zhǔn)服務(wù)設(shè)備供方校準(zhǔn)資格證明：2. 若無資格證明查其滿足15、16提問的證據(jù)外部實驗室匚具，并包括在控制計劃中？1查看控制計爾中是否包含適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，如：x-R圖、X- MR圖、P圖、GB2828等。在樣件的控1.査看統(tǒng)計技術(shù)使用實例。x-R圖等統(tǒng)i?1隨機(jī)抽問員工幾個概念：變差、控制（穩(wěn)迫性）、過程能力、過度調(diào)整。經(jīng)過提問,1.査內(nèi)審年度審核計劃規(guī)宦，并按計劃實施.有訃劃，且更性，以及以往審核結(jié)果？1 查審核

28、實施計劃安排是否合理。計劃安排合1.査質(zhì)疑手冊、程序、審核計劃是否有規(guī)宦。文件中有規(guī)鄉(xiāng)觀性和公正性？1審核員的選擇是否有規(guī)定；2審核過程中能否依據(jù)審核依摒（手冊、程序、檢查表）.范圍及方法。程序文件有. 審核依據(jù)、1.査審核員所在崗位與審核崗位是否不一致。完全采取了濾:？1査審核結(jié)果是否有責(zé)任人員簽名確認(rèn)并通知負(fù)責(zé)人。有相關(guān)責(zé)任爻現(xiàn)的不合格及其原因？1 查糾正和糾正措施完成時間與要求是否相符。糾正措施基艮的報告？1 查驗證記錄是否有及有效；2查驗證結(jié)果的報告記錄（a、b取一種） a:提交管理評審：b:提交驗證結(jié)果報告。驗證記錄有1查審核記錄。審核包括客理、活動和班次？1.査審核實施計劃范圍的確

29、定及實際結(jié)果。內(nèi)部審核汁2頻次？1查是否明確規(guī)左內(nèi)部/外部不合格或客戶抱怨確左到什么程度應(yīng)增加審核頻次：2查當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部不合格嚴(yán)重（如質(zhì)量事故、批退）或客戶抱怨時是否增加審核 （體系.過程或產(chǎn)品）0有內(nèi)審管1查內(nèi)審員資格規(guī)定：2 查內(nèi)審員資格證明；3抽查內(nèi)審員審核記錄，査看填寫是不規(guī)范： 4詢問內(nèi)審員審核過程，判定其能力。有內(nèi)審員資1. 查過程審核計劃（年度、實施）；2. 查過程審核記錄：3. 查審核報告：4. 查整改記錄。產(chǎn)品、過程產(chǎn)品進(jìn)行審核？L查審核計劃；2 查審核記錄；3.查審核報告有內(nèi)審管豐在適用時進(jìn)行測量？1 查體系過程監(jiān)視和測量方法：a:體系歸管理部門的左期或不左期檢查：b:

30、過程結(jié)果的監(jiān)控與測量，如顧客滿意度、交付達(dá)成率等。通過管理評 顧客滿意度吉果的能力？1 查監(jiān)視和測量方法是否測量過程實現(xiàn)的結(jié)果。通過數(shù)據(jù)分E和糾正描施，以確保產(chǎn)品的符合性？1 查糾正和糾正措施結(jié)果。未達(dá)到目標(biāo)圭過程能力？1 查所有新制造過程的過程研究和過程能力結(jié)果（如Ppk、Cmk） o對新的制造1 查相關(guān)工藝文件規(guī)怎。過程的工藝1.查PPAP落實和保持情況。1、目前產(chǎn)占2、產(chǎn)品提（接收準(zhǔn)則時反應(yīng)計劃？1 查控制計劃和過程流程圖落實情 況。制定了控制兒器修理？1 査控制圖記錄。在控制訃戈臥泄合適的反映計劃？1.查過程不穩(wěn)建或能力不足時的反映計劃。在控制計戈1査反映計劃內(nèi)容是否包括ad。在控制訃

31、戈隹：1査過程更改記錄。沒仃提供相右制訂檢驗和試驗指導(dǎo)書？1查相關(guān)證據(jù)匚制定了相關(guān)抽樣計劃？1.査首檢、巡檢指導(dǎo)書。有相關(guān)的指?1對照標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)書，檢查國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗和試驗要求是否得到滿足。檢驗指導(dǎo)書1 讓現(xiàn)場檢驗員對照檢驗指導(dǎo)書進(jìn)行抽檢，檢查是 否有能力且完全執(zhí)行指導(dǎo)書要求。經(jīng)現(xiàn)場觀察 要求。亍產(chǎn)品的人員？1查記錄、及其放行批準(zhǔn)記錄。品保部保存41文件齊備得到認(rèn)可后，產(chǎn)品和服務(wù)才能交付。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)、適1.最終檢驗記錄及放行文件。各個控制點 原則管理產(chǎn)亍全尺寸檢驗和功能試驗（根據(jù)客戶標(biāo)準(zhǔn)、國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求）？1 查客戶標(biāo)準(zhǔn)、國家.行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全尺寸檢驗和功能試驗要求： 2是否按要求進(jìn)行檢驗和試驗？（頻次、項目等）在控制計劃1 查外觀檢驗區(qū)照明是否足夠？2 產(chǎn)是否有標(biāo)準(zhǔn)樣品？3. 查樣品貯存條件和維護(hù)：4. 查外觀檢驗人員的資格規(guī)定和培訓(xùn)記錄。標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處理并通知所有相關(guān)部門？1.跟蹤一個或多個不合格實例控制流程。不合格品和 暢。幟責(zé)和權(quán)限？1.查程序文件和/或作業(yè)指導(dǎo)書。有不合格讓步使用、放行或接受不合格品：對不介格品1查不合格評審、處置及讓步、申請、批準(zhǔn)記錄。所有記錄保1