倉儲管理控制程序

1、文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-1倉儲管理控制程序1.0目的訂定本公司倉儲地域收發(fā)作業(yè)準(zhǔn)則，以確保儲存賬物相符，并有效予以控制，以防止在交貨期間發(fā)生異常情況。2.0適用范圍本公司運(yùn)搬、儲存、包裝、保存、交貨過程。3.0職責(zé)倉管負(fù)責(zé)原物料成品收發(fā)管理，上述物品的異常提報，儲存與出貨的裝運(yùn)。倉管負(fù)責(zé)品質(zhì)異常提報判定。4.0工作程序原物料、半成品的收發(fā)管理(1)物料的接收作業(yè)：對購入廠物品，采購人員依采購單編號、點收、核對。正確性無誤后，交倉管置放于待驗區(qū)，并填寫進(jìn)料驗收單送交品管人員進(jìn)行驗收。如不需檢驗之物文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL0

2、07頁 碼46-2品可直接入庫。品管人員依本公司進(jìn)料檢驗程序檢驗，判定合格物品由品管人員標(biāo)示后，倉管人員點收細(xì)數(shù)，將實際數(shù)量填入進(jìn)料驗收單入庫數(shù)欄位內(nèi)，填妥后交還采購，盡速搬移至指定區(qū)置放以維護(hù)待驗品區(qū)物品流暢性；并登錄于總賬及收發(fā)記錄卡上。對成品入庫接收依成品檢驗程序執(zhí)行。(2)領(lǐng)料作業(yè)：對生產(chǎn)線上正常性領(lǐng)料，制造單位應(yīng)依生管單位派送的制令單于倉庫備料完成后領(lǐng)取。倉管人員于發(fā)料時，須針對追溯性零件依產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序的規(guī)定，留下必要的領(lǐng)料作業(yè)記錄。對非生產(chǎn)性物料或生產(chǎn)線上額外料，則一律由領(lǐng)料單位開立補(bǔ)(退)料申請單，經(jīng)領(lǐng)料單位主管簽核后，向倉庫領(lǐng)取物料，倉庫將補(bǔ)(退)料申請單轉(zhuǎn)采購。物料

3、領(lǐng)出后，領(lǐng)料人員及發(fā)料人員均須于制令單及補(bǔ)(退)料申請單上簽認(rèn)后，倉管人員應(yīng)依據(jù)制令單及補(bǔ)(退)料申請單領(lǐng)取項目及數(shù)量于總賬及收發(fā)記錄卡上登賬并在制令單及補(bǔ)(退)料申請單上簽名，方可結(jié)束領(lǐng)料的作業(yè)。(3)退料作業(yè)： 對生產(chǎn)線上溢領(lǐng)材料或不再繼續(xù)生產(chǎn)余料，應(yīng)由制造單位辦理退料作業(yè)。所有欲退料物品，均應(yīng)由退料單位填寫補(bǔ)(退)料申文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-3請單放置倉庫待驗區(qū)，送交品管人員后依相關(guān)規(guī)定管理。(4)備料作業(yè)：倉管人員應(yīng)依制令單及補(bǔ)(退)料申請單的需求同時完成所有物料的發(fā)放準(zhǔn)備，備料中發(fā)現(xiàn)有物料短缺時，應(yīng)立即通知采購單位進(jìn)行催料，以利備料進(jìn)行。

4、備料完成后，應(yīng)依制令單上的物料與制令單一同置放于備料區(qū)，以利物料的鑒別及防止誤用。制造單位應(yīng)與倉管人員一同依物料領(lǐng)出的規(guī)定辦理。備料作業(yè)時，倉管人員應(yīng)依先進(jìn)先出之原則作業(yè)。(參照月份顏色貼紙作業(yè)辦法)碳片和基座一次發(fā)放同一物料以不超過二批號為原則(詳見批號進(jìn)出庫作業(yè)辦法)。儲存管理(1)原物料、成品及特殊的部品或成品儲存場所，各承辦倉管人員應(yīng)有效規(guī)劃各物料置放，并予以標(biāo)示，以利物品尋找。(2)除特殊性用途暫存物料外，所有庫存品應(yīng)建收發(fā)記錄卡，以便了解物料進(jìn)出與現(xiàn)存狀況。(3)非部品材料區(qū)須注意物料存放基本條件，如：物品不可有潮濕雨淋情形，以求儲存物品品質(zhì)特性得以保持。(4)物料架必要時必須劃分

5、區(qū)域編號或序號以利找尋放置。若有區(qū)號時賬卡亦須列入。(5)物料的盤點：文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-4月盤點：倉庫。倉管人員對部品的賬目應(yīng)每月底盤點，盤點結(jié)果除于收發(fā)記錄卡上登錄外，并填寫庫存盤點表呈送部門主管。全廠性盤點：每一年一次，由管理部主導(dǎo)盤點會議，擬訂盤點計劃(含人員、負(fù)責(zé)區(qū)域、盤點項目表等)，呈總經(jīng)理核后執(zhí)行。全廠性總盤點應(yīng)涵蓋庫存品、在制品、隸屬于本公司賬內(nèi)所有生產(chǎn)性物料，其結(jié)果填入庫存盤點表呈送部門主管。對各類盤點時，發(fā)生有料賬不符現(xiàn)象，倉管人員應(yīng)提報對策及補(bǔ)救措施，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可將盤點短缺或超出部分，送交管理單位進(jìn)行庫存賬的調(diào)賬作業(yè)

6、。(6)儲存期限管理：各原物料、成品應(yīng)制定儲存期限，若超出儲存期限倉管人員應(yīng)提報品管人員重新檢驗判定合作后，才可繼續(xù)使用。倉管人員對庫存應(yīng)配合盤點進(jìn)行，或日常性物料尋找確認(rèn)時，對超出期限物料，每月提報或使用前送交品管人員再予鑒定物品品質(zhì)是否變異及堪用。對重新鑒定物料，品管人員應(yīng)依鑒定結(jié)果重新標(biāo)示或進(jìn)行必要處置(參照不合格品控制程序)。各類物品儲存期限(略)退回品管理文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-5(1)對制程上或成品拆解后不良零件，凡屬供應(yīng)商的責(zé)任原因者，均得以退換或暫存于倉庫待處理。(2)經(jīng)制程人員篩選或品管人員判定退換品，品管在補(bǔ)(退)料申請單上簽署

7、意見方可送回倉庫。(3)倉管人員應(yīng)依退換品類別、型式、規(guī)格于接收點交后，予以分類存放，并依“補(bǔ)(退)料申請單”登賬管理。(4)對于供應(yīng)商退換品時，采購人員將“退貨單”交廠商簽認(rèn)后，將退換品交回，同時于賬上登記銷賬。報廢品管理 (1)報廢物品，依不合格品控制程序處理。(2)報廢品應(yīng)與物料儲存區(qū)作有效及明顯的區(qū)分，防止誤取誤用。搬運(yùn)管制(1)各搬運(yùn)人員應(yīng)視待搬運(yùn)物件的狀況選擇適當(dāng)搬運(yùn)工具。(2)待搬運(yùn)物品應(yīng)依搬運(yùn)工具之區(qū)別，以不同棧板紙箱等予以盛裝堆疊，并防搬運(yùn)掉落。(3)搬運(yùn)工具使用應(yīng)注意下列原則：搬運(yùn)物品時，必須放置穩(wěn)當(dāng)，以避免物品掉落；高度不可妨礙推車人視線，寬度不可寬于行經(jīng)的路段；重的物品

8、置于下，以穩(wěn)定搬運(yùn)重心；推車速度以避免翻倒為原則；大件物品運(yùn)輸時，需有人扶持兩側(cè)以保安全。(4)搬運(yùn)中有異常發(fā)生時，如為掉落，應(yīng)檢查外箱是否有破文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-6損，并請品管人員再做檢測，確認(rèn)合格后方可入庫，如有損壞必須依不合格品控制程序規(guī)定處理。包裝與出貨(1)包裝按制程控制程序。(2)出貨作業(yè)：出貨前，倉管人員依據(jù)業(yè)務(wù)部門開立的出貨通知單進(jìn)行準(zhǔn)備工作。出貨時，倉管依據(jù)業(yè)務(wù)部開立的送貨單核對資料，無誤后，在出貨通知單上填入實際出貨數(shù)量(與預(yù)計出貨有差異時)和送貨單NO.0于相應(yīng)欄內(nèi)，進(jìn)行出貨。出貨時請司機(jī)簽名于出貨通知單上，后登入收發(fā)記錄

9、卡上。將出貨通知單交還管理部保管。產(chǎn)品儲存控制(1)成品倉庫與生產(chǎn)車間須隔離，非必要人員不得任意出入。(2)成品儲存依規(guī)定，以適當(dāng)棧板儲存，并予以標(biāo)示。成品倉儲人員職責(zé)(1)防止誤裝：成品入庫前，倉管人員應(yīng)將成品核對，是否為檢驗合格成品。(2)賬物一致：物料管理人員對于出入倉庫的產(chǎn)品，隨時保持物賬一致。出貨裝箱作業(yè)規(guī)定及保護(hù)措施(1)出貨搬運(yùn)時，應(yīng)以規(guī)定搬運(yùn)設(shè)備搬運(yùn)，依包裝箱上搬運(yùn)規(guī)定執(zhí)行搬運(yùn)工作。(2)產(chǎn)品搬運(yùn)時，避免重摔及重壓。文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-7裝運(yùn)出貨檢查產(chǎn)品出貨時，由生管或稽核不定期執(zhí)行稽核；稽核依業(yè)務(wù)部發(fā)出的送貨單，確認(rèn)產(chǎn)品的包裝

10、外觀合格后方可出貨。出貨方式(1)業(yè)務(wù)部須載明運(yùn)送方式，并分開處理。(2)若合約有規(guī)定時，送貨保護(hù)應(yīng)予延伸到交貨目的地。5.0支持性文件進(jìn)料檢驗程序成品檢驗程序產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序不合格品控制程序制程控制程序月份顏色貼紙作業(yè)辦法批號進(jìn)出庫作業(yè)辦法6.0相關(guān)記錄收發(fā)記錄卡進(jìn)料驗收單制令單文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-8沖壓、機(jī)加、車制工序控制程序1.0目的保證沖壓、機(jī)加、車制工序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2.0適用范圍本程序適用于沖壓、機(jī)加、車制車間各生產(chǎn)工序。3.0職責(zé)生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)本程序的正確有效運(yùn)行和必要時的調(diào)整改進(jìn)。生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)車間主任、總領(lǐng)班和生產(chǎn)領(lǐng)

11、班逐層落實本程序的內(nèi)容要求。生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)科負(fù)責(zé)模夾具的安裝調(diào)試和生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)。產(chǎn)品開發(fā)部提供相關(guān)的設(shè)計文件，工程部技術(shù)科提供相關(guān)有效的工藝類文件和設(shè)計文件，工程部生技科提供相關(guān)有效的工藝類文件和設(shè)計文件，QC部提供有效的檢驗類文件，生產(chǎn)計劃部PMC科提供有關(guān)生產(chǎn)計劃，發(fā)放生產(chǎn)物料。工程部生技科負(fù)責(zé)主持新產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備會及技術(shù)指導(dǎo)。生產(chǎn)計劃部沖壓、機(jī)加、車制車間按照要求組織生產(chǎn)。文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-9QC部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)檢查。工程部生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工業(yè)工程的改善和品質(zhì)問題的處理。4.0工作程序生產(chǎn)準(zhǔn)備會(1)以下情況，需召開生產(chǎn)準(zhǔn)備會議：

12、新產(chǎn)品第一次批量生產(chǎn)；生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，并且連續(xù)半年未再進(jìn)行批量生產(chǎn)。(2)生產(chǎn)計劃部PMC科對以上情況進(jìn)行統(tǒng)計，并及時知會工程部。(3)工程部生技科負(fù)責(zé)主持召集其他相關(guān)部門(生產(chǎn)計劃部、QC科、產(chǎn)品開發(fā)一部/二部)進(jìn)行生產(chǎn)前商議，對產(chǎn)品的控制點，要求及注意事項達(dá)成共識，并填寫生產(chǎn)(試產(chǎn))準(zhǔn)備會議記錄表。生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)車間主管按照生產(chǎn)計劃部PMC科下發(fā)的生產(chǎn)計劃(工作命令單)進(jìn)行生產(chǎn)安排，對屬于規(guī)定情況的生產(chǎn)需召開生產(chǎn)準(zhǔn)備會，對非屬于規(guī)定情況可直接進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備，并對生產(chǎn)過程實行嚴(yán)密監(jiān)控。生產(chǎn)準(zhǔn)備(1)生產(chǎn)車間主管按生產(chǎn)計劃部PMC科下達(dá)的生產(chǎn)計劃(工作命令單)組織生產(chǎn)。(2)生產(chǎn)車間主管將

13、具體生產(chǎn)任務(wù)分配給生產(chǎn)領(lǐng)班，各生文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-10產(chǎn)領(lǐng)班相互協(xié)調(diào)，共同執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。(3)生產(chǎn)車間主管應(yīng)結(jié)合月生產(chǎn)計劃和工作命令確認(rèn)有關(guān)生產(chǎn)沖壓設(shè)備、模夾具和檢測設(shè)備是否滿足使用要求。不能滿足時，對于計量儀器向品管部實驗室提出計量儀器申請要求，對于生產(chǎn)設(shè)備及工模夾具，填寫生產(chǎn)設(shè)備及工模具夾具申請報告書，并交工程部生技科，由工程部生技科按工藝設(shè)計要求進(jìn)行安排申購或制作。(4)生產(chǎn)領(lǐng)班檢查生產(chǎn)所需的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全和是否最新版本，若不是最新有效版本或不齊全應(yīng)及時反映并索取。(5)生產(chǎn)領(lǐng)班根據(jù)生產(chǎn)要求準(zhǔn)備好所需物料。(6)生產(chǎn)領(lǐng)班通知生產(chǎn)技工安

14、裝和調(diào)試工模具夾具，調(diào)試好之后由領(lǐng)班確認(rèn)和安排使用。(7)生產(chǎn)車間主管對生產(chǎn)線人員狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，視情況對生產(chǎn)線人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)。新產(chǎn)品生產(chǎn)指導(dǎo)對于新產(chǎn)品首次批量生產(chǎn)，工程部生技科必須對新產(chǎn)品生產(chǎn)全過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和改善。首檢(1)屬于以下情況的生產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行首檢，并做好首檢記錄：適用范圍：沖壓、車制、機(jī)加的加工品；首檢時機(jī)：a.0開始生產(chǎn)時；b.0大幅度調(diào)整模具有可能影響品質(zhì)或更換模具時；文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-11c.0每班開始生產(chǎn)時；d.0其他情況下因生產(chǎn)要素(“人、機(jī)、料、法、環(huán)”)改變影響品質(zhì)時。(2)生產(chǎn)車間生產(chǎn)操作員將頭幾個生產(chǎn)出來的產(chǎn)品經(jīng)

15、自檢或生產(chǎn)管理人員確認(rèn)合格后，交QC部QC檢查員檢驗，若不合格，視情況重新進(jìn)行調(diào)整、改進(jìn)、并重檢，只有合格后方可正式生產(chǎn)。規(guī)定要首檢而生產(chǎn)車間不通知QC員檢查時，所出品質(zhì)問題由生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)。自檢(1)生產(chǎn)計劃部從事機(jī)械加工的工作人員須對自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自主檢查，并將結(jié)果記錄于自主檢查表中。(2)生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)車間員工應(yīng)對自檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并按不合格品控制程序進(jìn)行處理。巡檢(1)QC檢查員應(yīng)按時進(jìn)行巡檢，并做好記錄。(2)巡檢QC員要及時將巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的不良情況反饋給當(dāng)班QC領(lǐng)班及生產(chǎn)車間當(dāng)班領(lǐng)班，并要求其糾正。生產(chǎn)監(jiān)控(1)工程部生技車間工程師應(yīng)經(jīng)常到生產(chǎn)現(xiàn)場巡視

16、，不斷進(jìn)行工業(yè)工程改進(jìn)。(2)生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常查看生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障時，視情況填寫設(shè)備維修卡交工程部沖模機(jī)修科進(jìn)行維修。并按生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)程序執(zhí)文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-12行。(3)生產(chǎn)技術(shù)人員參照模(夾)具管理臺賬，對其使用狀況進(jìn)行監(jiān)控及維護(hù)，有問題時按五金模具(夾具)控制程序執(zhí)行。(4)生產(chǎn)領(lǐng)班督導(dǎo)生產(chǎn)工人嚴(yán)格按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。(5)生產(chǎn)領(lǐng)班對物料和產(chǎn)品合格情況進(jìn)行監(jiān)控，出現(xiàn)不合格時，具體按不合格品控制程序和糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。(6)生產(chǎn)領(lǐng)班對生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，各班交接班時須填寫交接班記錄表。5.0支持

17、性文件五金模具(夾具)控制程序生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序生產(chǎn)計劃控制程序不合格品控制程序糾正與預(yù)防措施控制程序6.0相關(guān)記錄交接班記錄生產(chǎn)(試產(chǎn))準(zhǔn)備會議記錄表首檢記錄表自主檢查表文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-13巡檢記錄表電批調(diào)校表生產(chǎn)設(shè)備及工模夾具申請報告書文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-14質(zhì)量體系全過程測量和監(jiān)控控制程序1.0目的為明確數(shù)據(jù)分析方法、實施質(zhì)量管理體系全過程的測量和監(jiān)控、滿足客戶要求，特制定本程序。2.0適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系全過程的測量和監(jiān)控。3.0職責(zé)ISO辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系全過

18、程測量和監(jiān)控的歸口管理。辦公室負(fù)責(zé)管理職責(zé)、資源管理的測量和監(jiān)控的歸口管理。總師辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)測量和監(jiān)控。(1)總師辦：負(fù)責(zé)制定并下達(dá)生產(chǎn)計劃，跟蹤、分析生產(chǎn)進(jìn)度主訂單完成情況。(2)技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和對產(chǎn)品設(shè)計及工藝的驗證，對驗證結(jié)果進(jìn)行分析和改進(jìn)。各生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)工序能力的統(tǒng)計、分析及改進(jìn)措施的實施文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-15品管部：負(fù)責(zé)不合格品和客戶反饋信息的統(tǒng)計、分析及改進(jìn)措施的實施監(jiān)控。經(jīng)營部負(fù)責(zé)客戶滿意度的測量和監(jiān)控。4.0工作程序測量和監(jiān)控內(nèi)容管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)(生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品設(shè)計及驗證、工序能力、不合格品和客戶反饋信息

19、)、客戶滿意度。測量和監(jiān)控的方法(1)管理職責(zé)：公司每年至少召開三次管理評審會議，具體監(jiān)控方法執(zhí)行管理評審控制程序。(2)資源管理的測量和監(jiān)控人力資源的測量和監(jiān)控：各部門負(fù)責(zé)人對本部門的人力資源進(jìn)行測量和監(jiān)控，并根據(jù)實際情況將所需人力資源提報主管副總批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)按要求配備；基礎(chǔ)設(shè)施的測量和監(jiān)控：工程部負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行測量和監(jiān)控，并根據(jù)測量和監(jiān)控情況進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，必要時可向主管副總提報申請購置所需過程設(shè)備；工作環(huán)境的測量和監(jiān)控：各車間負(fù)責(zé)對工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，對環(huán)境有要求的工序應(yīng)執(zhí)行相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，未達(dá)到規(guī)定環(huán)境要求時不得進(jìn)行作業(yè)。文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLA

20、L007頁 碼46-16(3)產(chǎn)品實現(xiàn)的測量和監(jiān)控生產(chǎn)計劃：a.0總師辦每月底根據(jù)生產(chǎn)日報表對上月各車間的生產(chǎn)數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計，將入庫數(shù)和月生產(chǎn)計劃相比較，計算出計劃完成率，將入庫數(shù)與下單合計相比，計算出訂單產(chǎn)量完成率。對未完成的原因進(jìn)行分析，并做出月份計劃、投產(chǎn)、入庫統(tǒng)計一覽表。b.0總師辦每月初根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)臺賬，統(tǒng)計各車間按期完成的訂單數(shù)，將完成訂單數(shù)和本月要求完成的訂單數(shù)相比，計算出訂單交期完成率，對未按期完成的原因進(jìn)行分析，并做出月份訂單完成率統(tǒng)計一覽表。設(shè)計及驗證：技術(shù)部按照產(chǎn)品設(shè)計控制程序?qū)π庐a(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計和驗證。工序能力：各生產(chǎn)車間對關(guān)鍵工序，用工序能力圖、控制圖或直方圖對其進(jìn)行測量和監(jiān)

21、控。并對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題用因果分析圖、分析對策表等進(jìn)行分析和改進(jìn)。不合格品測量和監(jiān)控：a.0品管部根據(jù)檢驗員記錄的各種檢驗記錄，編制工序質(zhì)量日報表，并每月作各工序質(zhì)量柱狀圖；每周月分別填報工序質(zhì)量周報表和月份各工序質(zhì)量調(diào)查表；必要時對相關(guān)工序做P控制圖，用以描述加工不良品率狀況。b.0品質(zhì)部負(fù)責(zé)對各工序發(fā)生的不合格品評審情況進(jìn)文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-17行統(tǒng)計，并每月做出分類統(tǒng)計表，作為編制質(zhì)量周報的資料。c.0對發(fā)生的不合格，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性?？蛻粜畔⒎答伒臏y量和監(jiān)控：品質(zhì)部對客戶反饋信息進(jìn)行歸口管理，每周對客戶反饋信息

22、、客戶走訪、客戶來訪等進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，編制質(zhì)量周報的資料；每次管理評審召開之前對上述信息進(jìn)行匯總統(tǒng)計(匯總?cè)掌趶哪瓿踔猎u審前一個月為止)，作為管理評審的資料。(4)客戶滿意度的測量和測控，經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析和改進(jìn)。5.0支持性文件生產(chǎn)過程控制程序設(shè)計控制程序不合格品控制程序客戶反饋信息處理的有關(guān)規(guī)定數(shù)據(jù)分析控制程序顧客滿意/不滿意控制程序相關(guān)檢驗規(guī)范6.0相關(guān)記錄生產(chǎn)日報表文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-18生產(chǎn)作業(yè)臺賬工藝試驗報告不合格品評審表客戶投訴處理報告客戶走訪記錄客戶來訪記錄工序質(zhì)量(周)報表月份訂

23、單完成率統(tǒng)計一覽表月份計劃、投產(chǎn)、入庫統(tǒng)計一覽表各相關(guān)工序檢驗記錄文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-19裝配工序控制程序1.0目的保證裝配工序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2.0適用范圍本程序適用于除注塑車間以外的各生產(chǎn)工序。3.0職責(zé)生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序在本部門的正確有效運(yùn)行和必要時的調(diào)整改進(jìn)。生產(chǎn)車間主任、生產(chǎn)線領(lǐng)班逐層落實本程序的內(nèi)容要求生產(chǎn)車間生產(chǎn)技工人員負(fù)責(zé)工模具夾具的安裝調(diào)試和生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)。產(chǎn)品開發(fā)部提供相關(guān)有效的設(shè)計文件，工程部PE科提供相關(guān)有效的工藝類文件和設(shè)計文件，品管部提供有效的檢驗文件，各分廠PMC科提供有關(guān)生產(chǎn)計劃。工程部PE科負(fù)責(zé)主持新產(chǎn)

24、品生產(chǎn)準(zhǔn)備會及技術(shù)指導(dǎo)。生產(chǎn)車間按照要求組織生產(chǎn)。品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)檢查。工業(yè)工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工業(yè)工程的改進(jìn)和質(zhì)量問題的文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-20處理。4.0工作程序生產(chǎn)準(zhǔn)備會(1)以下情況，需召開生產(chǎn)準(zhǔn)備會議：新產(chǎn)品第一次批量生產(chǎn)；生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，并且連續(xù)半年未進(jìn)行批量生產(chǎn)。(2)生產(chǎn)計劃部PMC科對以上情況進(jìn)行統(tǒng)計，并及時知會工程部。(3)由工程部PE科負(fù)責(zé)主持、召集其他相關(guān)部門(制造部、品管部、產(chǎn)品開發(fā)部等)進(jìn)行生產(chǎn)前商議，對產(chǎn)品的控制點、要求及注意事項達(dá)成共識，并填寫生產(chǎn)(試產(chǎn))準(zhǔn)備會議記錄表。生產(chǎn)車間主任按照各分廠PMC科下發(fā)

25、的生產(chǎn)計劃(工作命令單)進(jìn)行生產(chǎn)安排，對屬于規(guī)定情況的生產(chǎn)需召開生產(chǎn)準(zhǔn)備會，對非屬于規(guī)定情況的可直接進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備，并對生產(chǎn)過程實行嚴(yán)密控制。生產(chǎn)準(zhǔn)備(1)生產(chǎn)車間主任按PMC下達(dá)的生產(chǎn)計劃(工作命令單)組織生產(chǎn)。(2)生產(chǎn)車間主任將具體的生產(chǎn)任務(wù)分配給生產(chǎn)線領(lǐng)班，各生產(chǎn)線領(lǐng)班相互協(xié)調(diào)，共同執(zhí)行工作任務(wù)。(3)生產(chǎn)車間主任應(yīng)結(jié)合月生產(chǎn)計劃和工作命令單確認(rèn)有文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-21關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工模具夾具和檢測設(shè)備是否滿足使用要求，不足時，對于計量儀器向品管部提出計量儀器申請要求，對于生產(chǎn)設(shè)備及工模具夾具，由所需單位填寫生產(chǎn)設(shè)備及工模具夾具申請報告書

26、交給工程部PE科，由工程部PE科按工藝設(shè)計要求進(jìn)行安排制作或申購。(4)生產(chǎn)線領(lǐng)班檢查作業(yè)所需的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書是否齊全，若不齊全及時反映并索取。(5)生產(chǎn)線領(lǐng)班根據(jù)生產(chǎn)要求準(zhǔn)備好所需的物料。(6)生產(chǎn)線領(lǐng)班通知生產(chǎn)技工安裝和調(diào)試工模具夾具，調(diào)試好之后再由領(lǐng)班確認(rèn)和安排使用。(7)生產(chǎn)車間主任對生產(chǎn)線人員狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，視情況對生產(chǎn)線人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。新產(chǎn)品生產(chǎn)指導(dǎo)對于屬新產(chǎn)品首次批量生產(chǎn)，工程部PE科必須對新產(chǎn)品生產(chǎn)全過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和改善。首檢開始正式生產(chǎn)前生產(chǎn)員工應(yīng)將產(chǎn)品送交首檢，填寫首檢記錄表，首檢電動機(jī)和內(nèi)容見過程檢驗與試驗控制程序。自檢(1)從事絲印的工作人員須對自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自主

27、檢查，并將自檢結(jié)果記錄于自主檢查表中。(2)生產(chǎn)車間員工應(yīng)對自檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并按不合格品控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行處理。文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-22巡檢品管部QC員對生產(chǎn)情況進(jìn)行巡檢，在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)有問題，生產(chǎn)領(lǐng)班應(yīng)及時配合品管部和工程部分析原因，并執(zhí)行糾正措施。生產(chǎn)監(jiān)控(1)工程部PE科工程師應(yīng)經(jīng)常到生產(chǎn)現(xiàn)場巡視，不斷進(jìn)行工程改進(jìn)。(2)生產(chǎn)車間生產(chǎn)技工人員應(yīng)經(jīng)常查看生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障時，視情況填寫設(shè)備維修卡提交設(shè)備管理部門進(jìn)行維修，具體按生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)程序執(zhí)行。(3)生產(chǎn)技工人中參照模具、夾具管理臺賬，對其使

28、用狀況進(jìn)行監(jiān)控及維護(hù)，有問題時按注塑模具管理與維護(hù)程序和五金模具(夾具)控制程序執(zhí)行。(4)生產(chǎn)線領(lǐng)班對物料和產(chǎn)品合格情況進(jìn)行監(jiān)控，出現(xiàn)不合格品時，具體按不合格品控制程序和糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。(5)生產(chǎn)線領(lǐng)班對生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。5.0支持性文件注塑模具管理與維護(hù)程序五金模具(夾具)控制程序生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)程序生產(chǎn)計劃控制程序文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-23不合格品控制程序糾正與預(yù)防措施控制程序6.0相關(guān)記錄生產(chǎn)(試產(chǎn))準(zhǔn)備會議記錄表首檢記錄表自主檢查表生產(chǎn)設(shè)備及工模夾具申請報告書文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL00

29、7頁 碼46-24電鍍車間生產(chǎn)過程控制程序1.0目的對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進(jìn)行控制，確保電鍍車間生產(chǎn)過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2.0適用范圍適用于電鍍車間對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的控制，電鍍車間包括“沉銅”、“圓電”、“白板”QC共三個流程及相關(guān)工序。 3.0職責(zé)電鍍主管和副主管(1)監(jiān)督本車間員工生產(chǎn)過程中按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。(2)對本車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的重大質(zhì)量異常進(jìn)行原因分析，對提出的糾正、預(yù)防措施強(qiáng)制執(zhí)行。(3)有權(quán)對有問題的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修改，交直轄的副經(jīng)理審批。對有問題的標(biāo)準(zhǔn)書提出修改，具體執(zhí)行文件和資料控制程序。(4)跟進(jìn)生產(chǎn)計劃表的完成情況及進(jìn)度，了解不能完成的原因并解決問

30、題。電鍍領(lǐng)班文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-25(1)對作業(yè)指導(dǎo)書的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。(2)對本車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的重大質(zhì)量異常及時匯報上級主管處理。(3)對本車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般質(zhì)量異常進(jìn)行原因分析，對提出的糾正、預(yù)防措 施強(qiáng)制執(zhí)行。(4)根據(jù)生產(chǎn)計劃表安排員工工作，按時完成生產(chǎn)計劃，當(dāng)不能按時完成生產(chǎn)計 劃時應(yīng)及時匯報生管與本車間主管。(5)安排產(chǎn)品在本車間加工時按流程指示和特別指示生產(chǎn)并作跟進(jìn)。 QA單位主管對電鍍車間反饋的質(zhì)量異常所提出的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤效果及執(zhí)行情況。技術(shù)單位主管對電鍍車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的重大質(zhì)量異常進(jìn)行第二步的分析、試驗

31、，并交一份質(zhì)量反饋 處理單給電鍍主管，要求根據(jù)判定，提出預(yù)防措施，跟蹤執(zhí)行情況及效果。QC、QA員工(1)QC對圓電、沉銅產(chǎn)品進(jìn)行全檢，控制本工序的質(zhì)量。(2)QA對QC所全檢的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗，對QC所檢驗的產(chǎn)品作監(jiān)控。(3)QC檢驗過程具體執(zhí)行制程檢驗抽樣標(biāo)準(zhǔn)書，QA抽檢過程具體執(zhí)行制程檢驗 標(biāo)準(zhǔn)書和制程檢驗抽樣標(biāo)準(zhǔn)書。生產(chǎn)部副經(jīng)理文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-26(1)對需修改的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審批。(2)監(jiān)督電鍍車間運(yùn)作。電鍍員工(1)電鍍員工必須按產(chǎn)品生產(chǎn)批量卡的生產(chǎn)指示和特別指示要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。 (2)電鍍各工序員工必須按本工序作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行

32、操作。(3)電鍍員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報領(lǐng)班，等待領(lǐng)班處理。 生管對各工序的生產(chǎn)計劃表完成情況及時監(jiān)控，保留修改的權(quán)利。化驗員對電鍍液進(jìn)行定期抽樣化驗，認(rèn)真詳實地填寫化驗報告表。4.0工作程序接生產(chǎn)計劃主管接收生產(chǎn)計劃表閱覽計劃后，預(yù)算是否有能力完成，如不能完成及時向生管單位匯報。生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作(1)主管接生產(chǎn)計劃表指示領(lǐng)班安排工作。(2)領(lǐng)班清點物料，并計算物料是否齊備。(3)由各組長對本工序機(jī)器和作業(yè)條件進(jìn)行檢查，保證生文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-27產(chǎn)正常運(yùn)作。領(lǐng)料(1)領(lǐng)班對物料進(jìn)行清點，如物料欠缺時由領(lǐng)班開出物料領(lǐng)用單經(jīng)上級主管審批

33、 后領(lǐng)料。 (2)上工序過數(shù)員將半成品連同生產(chǎn)批量卡，過至本工序，本工序過數(shù)員對其作 核實，確認(rèn)無誤后在上工序的過數(shù)明細(xì)表上簽名、接收，并將其數(shù)據(jù)記錄在本車間的 過數(shù)明細(xì)表內(nèi)。生產(chǎn)安排(1)主管根據(jù)當(dāng)天各工序的生產(chǎn)計劃表進(jìn)行分析、了解，并將生產(chǎn)中應(yīng)注意的問 題明確指示其領(lǐng)班。(2)領(lǐng)班將相關(guān)工序生產(chǎn)計劃表復(fù)制，下發(fā)相關(guān)各工序組長和點數(shù)員并作具體執(zhí) 行性安排。(3)領(lǐng)班對本車間相關(guān)工序批量生產(chǎn)的各款型號產(chǎn)品首板，進(jìn)行檢驗確認(rèn)，首板檢查 數(shù)量為1個PNL或以上，并填寫首板檢查表。如發(fā)現(xiàn)重大問題及時報告QA和上級主管。 (4)領(lǐng)班或者負(fù)責(zé)人對合格的首件產(chǎn)品做標(biāo)識，并視生產(chǎn)情況安排將首件產(chǎn)品隨批量 流

34、入下工序或保存。生產(chǎn)過程監(jiān)控(1)由領(lǐng)班或工序組長對上工序的半成品進(jìn)行抽檢，如發(fā)現(xiàn)不合格品及時退到上一工 序進(jìn)行處理。(2)一批半成品在下生產(chǎn)線生產(chǎn)前，各工序組長必須先看其對應(yīng)的生產(chǎn)批量卡 上的生產(chǎn)流程指示安排生產(chǎn)。(3)領(lǐng)班對本車間各工序(如磨板、線路電銅、電鎳、電金)文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-28各款型號產(chǎn)品生產(chǎn)出的首 板做檢查確認(rèn)，首板檢查數(shù)量為1PNL或以上，并填首板檢查表。如發(fā)現(xiàn)重大問題及時報 告上級主管或QA，對此合格首板不作保留，隨批量流入下工序。(4)對本車間半成品首板如在蝕刻完成時，領(lǐng)班先確認(rèn)，1PNL或以上，填寫首板檢 查表，并對

35、合格的首板做標(biāo)識，視生產(chǎn)情況安排將首板隨批量流入下道工序。(5)生產(chǎn)中作業(yè)員應(yīng)對其生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級報告。 (6)生產(chǎn)過程中，領(lǐng)班及上級主管對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品做不定時的檢查，并監(jiān)督各線 作業(yè)員按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。(7)對檢查出的問題做及時處理和糾正，全檢后，如實填寫檢驗判定單。 (8)工序內(nèi)的QC人員根據(jù)制程檢驗程序書相對應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)書及作業(yè)指導(dǎo) 書對本工序生產(chǎn)出的產(chǎn)品做全檢，并填寫檢驗判定單。QC檢驗發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題及時 向上級反映并將問題反饋給QA人員。(9)生產(chǎn)檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)返工、返修，做及時補(bǔ)救，按不合格品控制程 序處理，返工板由領(lǐng)班填寫返工

36、板記錄表。(10)在處理后還有少量的不合格品需報廢的，由點數(shù)員統(tǒng)一收集交MRB“打叉”報廢 ，如是整板報廢的由QC人員填寫報廢申報表連同廢板經(jīng)領(lǐng)班簽名確認(rèn)，再經(jīng)MRB確認(rèn)簽 名后，過數(shù)員將報廢申報表及相應(yīng)的文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-29生產(chǎn)批量卡交生產(chǎn)計劃員更改生產(chǎn)批量卡 板的數(shù)量。(11)由電鍍化驗員對電鍍各藥液進(jìn)行定期抽樣、化驗，將其化驗結(jié)果填寫化驗報 告表，添料補(bǔ)充情況相關(guān)人員填寫添加記錄表，交電鍍車間主管或領(lǐng)班執(zhí)行。 生產(chǎn)進(jìn)度掌握(1)領(lǐng)班或以上主管，對每班的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)。(2)當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度與生產(chǎn)計劃表不匹配時由領(lǐng)班或以上主管及時通知生管，

37、生管視 情況對生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。(3)日班領(lǐng)班將每天的產(chǎn)量和物料領(lǐng)用情況填寫生產(chǎn)周報表交財務(wù)部及將每天生 產(chǎn)的總數(shù)，交生產(chǎn)統(tǒng)計員。(4)產(chǎn)品按生產(chǎn)批量卡指示完成加工時，由點數(shù)員對合格的半成品進(jìn)行清點，當(dāng) 半成品數(shù)量與生產(chǎn)批量卡內(nèi)產(chǎn)品的數(shù)量相符，點數(shù)員將已完成加工的產(chǎn)品連同生產(chǎn)批 量卡過往下工序，并在點數(shù)明細(xì)表內(nèi)記錄。生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的維護(hù)(1)主管或領(lǐng)班每天檢查員工是否按標(biāo)識的區(qū)域放置半成品及生產(chǎn)工具。(2)與生產(chǎn)無關(guān)的產(chǎn)品必須及時清理出生產(chǎn)現(xiàn)場。(3)每班生產(chǎn)結(jié)束后，未處理的不合格品應(yīng)集中放置于不合格品區(qū)等待處理，防止與生產(chǎn)線上的合格品混淆。(4)生產(chǎn)現(xiàn)場走道上不得隨意放置任何產(chǎn)品，應(yīng)保持暢通。

38、(5)主管及領(lǐng)班負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理。(6)生產(chǎn)設(shè)備的管理執(zhí)行按生產(chǎn)設(shè)備控制程序。文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-305.0支持性文件質(zhì)量手冊制造檢驗標(biāo)準(zhǔn)制程檢驗抽樣標(biāo)準(zhǔn)圓角沖切作業(yè)指導(dǎo)書沉銅線作業(yè)指導(dǎo)書圖電線作業(yè)指導(dǎo)書白板QC作業(yè)指導(dǎo)書銅孔QC作業(yè)指導(dǎo)書磨板作業(yè)指導(dǎo)書不合格品控制程序糾正與預(yù)防措施程序化驗作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)設(shè)備控制程序6.0相關(guān)記錄生產(chǎn)計劃表物料領(lǐng)用單首板檢查表檢驗判定單生產(chǎn)周報表報廢申報表過數(shù)明細(xì)表文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-31設(shè)備、模具質(zhì)量控制程序1.0目的為了加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和管理，達(dá)到管好

39、、用好設(shè)備，更好發(fā)揮其效能。2.0適用范圍本制度適用于公司的設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)和修理的質(zhì)量控制。3.0職責(zé)維修部對設(shè)備管理負(fù)全責(zé)，每天進(jìn)行一次巡回檢查，每周對 日常點檢進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，每月召開一次設(shè)備管理會議，檢查設(shè)備管理各項指標(biāo)完成情況 。生產(chǎn)部對設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)，對設(shè)備檢查修理提出要 求并進(jìn)行監(jiān)督，對修理設(shè)備進(jìn)行驗收，每月進(jìn)行一次設(shè)備完好率和設(shè)備故障率的考核。4.0工作程序?qū)λ性O(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號，并建立臺賬及技術(shù)資料檔案。 文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-32設(shè)備使用單位，在安排生產(chǎn)任務(wù)時，要同設(shè)備加工范圍和技 術(shù)要求相適應(yīng)，避免“大機(jī)小用”、

40、“精機(jī)粗用”、“超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)”等拼設(shè)備的做法。設(shè)備操作者，必須接受設(shè)備管理部門的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后 ，發(fā)給上崗證，持證上崗。設(shè)備執(zhí)行三級保養(yǎng)制度(1)日常維護(hù)保養(yǎng)(例保)：由設(shè)備操作者每班進(jìn)行班前檢查、潤滑、空車運(yùn)轉(zhuǎn)、班中 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，下班時清掃，按交接班制度做好交接班工作， 填寫交接班記錄表，周末進(jìn)行全面清掃。(2)一級保養(yǎng)：以操作工人為主，維修工人輔導(dǎo)。內(nèi)容為：徹底清洗設(shè)備外表和內(nèi)部 結(jié)構(gòu)，清洗更換油杯、油氈、油線、濾油器，疏通油路，以對設(shè)備進(jìn)行局部和重點部位檢查 ，調(diào)正各部位配合間隙，堅固各部位，清理電器箱(維修工人做)。(3)二級保養(yǎng)：以維修工人為主操作工人參加的

41、定期計劃檢修工作。內(nèi)容為：對設(shè) 備進(jìn)行部分解體檢查修理(小修)，更換或修復(fù)嚴(yán)重磨損件，局部恢復(fù)精度以達(dá)到工藝要求， 對潤滑系統(tǒng)清洗、換油，電氣系統(tǒng)檢查修理。設(shè)備管理的考核指標(biāo)(1)設(shè)備完好率=經(jīng)檢查合格的設(shè)備數(shù)全部設(shè)備數(shù)×1。(2)設(shè)備故障率=故障停機(jī)時間設(shè)備開動時間×1。(3)維修費(fèi)用效率：萬元產(chǎn)值維修費(fèi)用=維修費(fèi)用/產(chǎn)品生產(chǎn)量(產(chǎn)值)文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-33在確定完好設(shè)備時，應(yīng)逐臺認(rèn)真檢查，并填寫記錄表上報，完好設(shè)備必須同時滿足技術(shù)性能合格、結(jié)構(gòu)狀況良好兩個條件。設(shè)備修理的質(zhì)量控制(1)負(fù)責(zé)設(shè)備檢修的單位和個人要堅持“質(zhì)

42、量第一”的方針，認(rèn)真檢修，降低費(fèi)用，保證設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)。(2)設(shè)備的大、中修和項目修理，必須提出修理計劃草案，經(jīng)審核確定修理備件，然后執(zhí)行。一般故障修理由設(shè)備使用部門領(lǐng)班或操作人填寫維修任務(wù)單，修理部門隨機(jī)進(jìn)行，修好后由報修人驗收，相關(guān)部門主管審核。(3)點檢制：實現(xiàn)預(yù)防為主，按計劃和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)備進(jìn)行檢查，以便早期發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況的設(shè)備管理制度。包括了規(guī)定的檢查項目、順序、方法(工具)、周期及校檢標(biāo)準(zhǔn)等。其結(jié)果要記錄在點檢表上。日常點檢：生產(chǎn)工人在班前或班后幾分鐘內(nèi)進(jìn)行的以感官檢查為主的檢查。定期點檢：維修工定期對設(shè)備按規(guī)定項目憑借檢測工具進(jìn)行點檢。周期要確定，有記錄。關(guān)鍵工序設(shè)備

43、控制(1)由技術(shù)部門根據(jù)工藝要求而確定，它是產(chǎn)品關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點所擁有的關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)特別加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)。(2)關(guān)鍵工序設(shè)備，由設(shè)備管理部門建賬管理，使用單位逐臺懸掛“關(guān)鍵設(shè)備”標(biāo)志牌。(3)操作者對關(guān)鍵工序設(shè)備完好情況負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-34報修，填寫維修任務(wù)單，由設(shè)備管理部門存檔。(4)操作者要嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)定使用設(shè)備，出現(xiàn)設(shè)備事故無論大小都要追究責(zé)任，對重大事故，還要組織事故分析會，事故報告單和分析報告要統(tǒng)一存檔、記錄。設(shè)備的購置與驗收由使用部門提出，申請報公司領(lǐng)導(dǎo)審核總公司批準(zhǔn)由設(shè)備管理部門購置驗收入庫交使用部門。記錄管

44、理本控制程序所涉及的原始記錄，由維修部歸檔。模具管理程序(1)新開模具由工程部對模具編號，鑒定后辦理入庫手續(xù)。(2)維修部負(fù)責(zé)模具管理，建立賬、卡，按照模具保養(yǎng)條例管好模具。(3)模具領(lǐng)用由生產(chǎn)部領(lǐng)班憑經(jīng)理簽署的領(lǐng)料單模具庫出庫手續(xù)(須在模具卡上簽字)，用完后送回模具庫辦理退還手續(xù)(須在模具卡上注銷)。模具維修管理(1)屬于影響產(chǎn)品質(zhì)量方面的問題模具維修由品質(zhì)部提出質(zhì)量問題報告單送工程部確認(rèn)并提供維修任務(wù)單，工程部簽署修模具方案送經(jīng)理簽字后，工程部送修，工程部試模具后入庫。(注：生產(chǎn)部接到停模具報告后，須將模具入庫，工程部送修時須辦理出庫手續(xù))。(2)屬影響操作方面的問題，由生產(chǎn)部下達(dá)修模通知

45、送工程部修模具，生產(chǎn)部驗收。文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-355.0支持性文件略6.0相關(guān)記錄點檢表維修任務(wù)單交接班記錄表文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-36設(shè)計控制程序1.0目的使本公司的設(shè)計開發(fā)遵循一定的程序進(jìn)行，確保開發(fā)進(jìn)度及成果。2.0適用范圍本公司所有新開發(fā)的新產(chǎn)品的設(shè)計或工程變更設(shè)計。3.0職責(zé)本公司工程部工程師負(fù)責(zé)設(shè)計、審核與驗證?？偣矩?fù)責(zé)提供新案構(gòu)想、規(guī)劃。4.0工作程序作業(yè)內(nèi)容(1)新產(chǎn)品構(gòu)想：新產(chǎn)品構(gòu)想的來源有“客戶要求”、“市場調(diào)查資訊”及總公司或本公司任何人員提出。由客戶提出的新產(chǎn)品構(gòu)想，均

46、由總公司召集相關(guān)部門，就構(gòu)想的可行性進(jìn)行研究，經(jīng)過評估認(rèn)為可行的文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-37接受為設(shè)計構(gòu)想，并記錄于產(chǎn)品可靠性評估報告，方得進(jìn)行下一階段的工作。產(chǎn)品可行性評估報告正本，由總公司存檔。(2)新產(chǎn)品規(guī)劃：通過產(chǎn)品可行性評估的產(chǎn)品，由總公司研發(fā)部將產(chǎn)品的外觀草圖、結(jié)構(gòu)要求、電氣功能、指定需要使用的零件、要求的研發(fā)成果等再加入產(chǎn)品的資訊，詳細(xì)記錄于產(chǎn)品功能設(shè)定表，作為設(shè)計輸入。對于有合約的開發(fā)構(gòu)想，須將合約的內(nèi)容作為設(shè)計輸入的一部分。(3)規(guī)劃設(shè)計審查：由總公司召集相關(guān)部門人員對產(chǎn)品規(guī)劃階段進(jìn)行審查。審查的重要內(nèi)容依據(jù)產(chǎn)品可行性評估報告的各

47、項內(nèi)容并記錄于規(guī)劃階段的設(shè)計審查驗證報告。規(guī)劃階段的設(shè)計審查/驗證報告由總經(jīng)理裁示，未通過，則退回產(chǎn)品規(guī)劃的構(gòu)想階段，若通過，則由總公司將總經(jīng)理簽署后的產(chǎn)品功能設(shè)定表及其他一切有助于下一階段產(chǎn)品設(shè)計工作的樣品、零件、資訊，交由AT工程部，進(jìn)行下一階段的工作。規(guī)劃階段的設(shè)計審查報告正本，存檔于總公司。(4)產(chǎn)品設(shè)計：AT工程部經(jīng)理依產(chǎn)品功能設(shè)定表擬定各項進(jìn)度的綜合計劃，指定責(zé)任工程師進(jìn)行開發(fā)，并記錄于產(chǎn)品開發(fā)計劃表，責(zé)任工程師及工程人員的資格文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-14認(rèn)定、指派參照人員指派、進(jìn)度安排說明書；根據(jù)各責(zé)任工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的具體情況，由經(jīng)理

48、負(fù)責(zé)計劃的調(diào)整、更新；責(zé)任工程師根據(jù)產(chǎn)品功能設(shè)定表，按照標(biāo)準(zhǔn)的制圖方法，繪制產(chǎn)品爆炸圖；產(chǎn)品圖紙經(jīng)經(jīng)理審查通過后，由總公司確認(rèn)后，繼續(xù)細(xì)部結(jié)構(gòu)設(shè)計；塑膠、五金結(jié)構(gòu)由機(jī)械工程師負(fù)責(zé)設(shè)計，電子線路由電子工程師負(fù)責(zé)設(shè)計；設(shè)計完成后，根據(jù)專業(yè)的不同分工，由經(jīng)理指派同種專業(yè)的工程師進(jìn)行校核。(5)產(chǎn)品設(shè)計階段的審查：責(zé)任工程師聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門的人員對產(chǎn)品設(shè)計階段進(jìn)行審查；審查的重要內(nèi)容依據(jù)產(chǎn)品功能設(shè)定表的各項內(nèi)容，并記錄于產(chǎn)品設(shè)計階段的設(shè)計審查/驗證報告；設(shè)計審查未通過，則退回產(chǎn)品設(shè)計階段，若通過，須將手工樣品提交至審查會議審查，由總經(jīng)理裁決是否進(jìn)行手工樣制作，以決定下一階段工作的進(jìn)行；在試模確認(rèn)后，需要設(shè)

49、計修正的圖紙，經(jīng)設(shè)計審查后，可不進(jìn)行手工樣品制作，直接進(jìn)行模具修改。(6)手工樣品制作：根據(jù)產(chǎn)品的不同形式，由責(zé)任工程師和技術(shù)員手工制作樣品；文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-39本公司手工樣品的零件不能完成的，以樣品物料需求通知單通知采購部，請協(xié)力廠商負(fù)責(zé)提供。(7)手工樣品的設(shè)計審查/驗證：責(zé)任工程師聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門的人員對手工樣品進(jìn)行審查；審查的重要內(nèi)容依據(jù)產(chǎn)品功能設(shè)定表和零件、圖紙、樣品實物，以及尺寸量測報告、樣品組裝測試報告，對于需要驗證的項目，由本公司或其他標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)驗證，并記錄于手工樣品階段的設(shè)計審查/驗證報告；手工樣品的設(shè)計審查/驗證未通過，則退回

50、產(chǎn)品設(shè)計階段；若通過，則進(jìn)入下一階段。(8)模具開發(fā)：將需要開發(fā)模具的零件圖紙送相應(yīng)的協(xié)力廠商進(jìn)行模具報價；對于客人直接提供的圖紙，也可直接進(jìn)行模具報價；將各協(xié)力廠商的模具報價資料傳至總公司，經(jīng)總公司確認(rèn)后，由責(zé)任工程師填寫模具采購單，送協(xié)力廠商開模具(具體參照模具廠商評估說明)；在模具制造階段，由責(zé)任工程師就模具開模具的各進(jìn)程階段填寫模具制程進(jìn)度控制表；模具完成后，由協(xié)力廠商負(fù)責(zé)試模工作，并提供試模樣品(樣品至少6個)。(9)試模樣品設(shè)計審查與驗證：由責(zé)任工程師依據(jù)圖紙實際量測試模樣品35PCS，文 件 名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼46-40并記錄于尺寸量測報告；

51、由責(zé)任工程師及相關(guān)人員組裝完整樣品35PCS，并將組裝測試情況記錄在樣品組裝測試報告；聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門的人員對試模樣品進(jìn)行審查；審查的重要內(nèi)容依據(jù)產(chǎn)品功能設(shè)定表，對于需要驗證的項目，由本公司或其 他標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)驗證，并記錄于試模樣品階段的設(shè)計審查/驗證報告；試模樣品的設(shè)計審查/驗證未通過，根據(jù)尺寸量測報告和設(shè)計審查/驗證報告填寫產(chǎn)品及零件檢討書，并退回到設(shè)計階段；若通過，模具可驗收，并進(jìn)入下一階段(具體參見模治具管理辦法)。(1)產(chǎn)品試產(chǎn)：在工程部責(zé)任工程師的主導(dǎo)與統(tǒng)籌下，由生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試產(chǎn)，工程部應(yīng)提供試產(chǎn)的技術(shù)文件；由生產(chǎn)部、品管部進(jìn)行試產(chǎn)記錄，并就相應(yīng)的問題提出報告，記錄于試產(chǎn)報告(具體參見新產(chǎn)品