制程質(zhì)量管理表格(共16頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號：“”妥善 “×”故障 “”需改進(jìn)（二）生產(chǎn)條件通知單編號： 填寫日期：通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（四）生產(chǎn)過程記錄卡批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號： 項(xiàng)目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個數(shù)經(jīng)辦： 審核：（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車

2、間控制點(diǎn)控制因素文件號制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表制作編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月 日 時至 月 日 時工程名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目上限下限抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核： 質(zhì)量檢驗(yàn)： （八）質(zhì)量因素變動表編號： 填寫日期： 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項(xiàng)目項(xiàng)次項(xiàng)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動因素日期項(xiàng)次變動

3、單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單編號： 填寫日期：通知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)審批： 復(fù)核： （十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措施工作項(xiàng)目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機(jī)器名稱： 班別： 抽查項(xiàng)目抽查時間平均標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員： 主管： （十六）工序質(zhì)量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責(zé)任人備注1級2級3級4級編制審核批準(zhǔn)（十七）工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項(xiàng)目質(zhì)

4、量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評定123序號檢測項(xiàng)目允許偏差設(shè)計值實(shí)測值合格率（%）12345123檢測結(jié)果主要項(xiàng)目 項(xiàng)，其中合格 項(xiàng)，合格率 %一般項(xiàng)目 項(xiàng)，其中合格 項(xiàng)，合格率 %本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級 年 月 日 年 月 日兼職檢驗(yàn)員專職檢驗(yàn)員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 編號：構(gòu)件圖號材 質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字： 年 月 日（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表序號零部整件工序名稱工序號控制點(diǎn)名稱控制點(diǎn)編號質(zhì)量特性值特性分類管理手段圖號名稱關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)量審核記錄表工序部門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內(nèi)容檢

5、查記錄審核人簽字檢測人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值123（二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項(xiàng)目檢測要求檢測方法簡圖標(biāo)記處數(shù)更改單號簽字日期審核批準(zhǔn)編制日期日期日期（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評定表工序名稱部門名稱工程數(shù)量保證資料項(xiàng)目質(zhì)量情況123檢查項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況123實(shí)測項(xiàng)目項(xiàng)目允許偏差不合格點(diǎn)偏差值應(yīng)檢點(diǎn)數(shù)合格點(diǎn)數(shù)合格率（%）12345678910123檢查結(jié)果保證資料檢查項(xiàng)目實(shí)測項(xiàng)目主要項(xiàng)目合格率（%）非主要項(xiàng)目合格率（%）復(fù)檢結(jié)果： 復(fù)檢人： 年 月 日交方班組接方班組平均合格率（%）評定等級（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單通知

6、單位日期編號生產(chǎn)日期制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)改動說明審核： 填單人：（二十四）工序質(zhì)量異常報告表異常內(nèi)容工序管理圖號場所產(chǎn)品批號時間現(xiàn)象原因 明 不明應(yīng)急對策負(fù)責(zé)人時間 年 月 日調(diào)查負(fù)責(zé)人調(diào)查開始 年 月 日調(diào)查結(jié)束 年 月 日今后的對策對工序?qū)?biāo)準(zhǔn)開始時間 年 月 日結(jié)束時間 年 月 日備考意見采取了防止再發(fā)生對策原因不明進(jìn)行了處置判明了原因未處置判明原因進(jìn)行了應(yīng)急處置原因不明作了應(yīng)急處置原因不明未處置異常處置進(jìn)行表發(fā)生年 月 日應(yīng)急處置年 月 日對策終了年 月 日工序質(zhì)量控制工作流程制定與實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)工序檢驗(yàn) 分

7、析工序能力 編寫工序質(zhì)量報告質(zhì)檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實(shí)施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部制定工序標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)施質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質(zhì)量管理部追查原因，制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員對工序標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析否質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理否質(zhì)檢專員進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報告是是結(jié)束工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程工序自檢工序互檢工序檢驗(yàn)員檢驗(yàn)工序作業(yè)全部或階段完成開始結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，可以開始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)論工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫工序報檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人

8、員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將相關(guān)檢驗(yàn)材料連同報檢單送交專職工序檢驗(yàn)員，申請檢驗(yàn)上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫工序質(zhì)量檢驗(yàn)單工序檢驗(yàn)員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫制程質(zhì)量管理工作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗(yàn)儀器及方法質(zhì)檢專員在預(yù)定時間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進(jìn)行檢驗(yàn)否是質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員分析原因生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗(yàn)后的糾正措施結(jié)束開始質(zhì)檢專員記

9、錄質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)選擇檢驗(yàn)對象實(shí)施檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析施行糾正措施質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程數(shù)據(jù)收集與分析 編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始否審核是否通過采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案是質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員對所有統(tǒng)計信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量指標(biāo)報告工作流程記錄與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標(biāo)報表質(zhì)量指標(biāo)報表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類否開始審核是否通過是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標(biāo)報表采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報表至各相關(guān)部門質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束制程質(zhì)量異常處理工作流程實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn) 發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常 查找異常原因 進(jìn)行整改開始質(zhì)檢專員開展