XX移動(dòng)公司工程剩余物資清點(diǎn)、鑒定、報(bào)廢和交接工作管理細(xì)則

1、XX移動(dòng)公司工程剩余物資清點(diǎn)、鑒定、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢和交接工作管理細(xì)那么 根據(jù)SOX法案內(nèi)控工程和“投資工程管理一體化工作的要求，為配合物資管理工作的有序開(kāi)展及提高庫(kù)存物資管理水平，在全省建立“三級(jí)監(jiān)管實(shí)物監(jiān)管、專業(yè)監(jiān)管、考核監(jiān)管，三倉(cāng)分流再利用物資倉(cāng)、備品備件倉(cāng)、報(bào)廢物資倉(cāng)，三次利用規(guī)劃階段利舊、采購(gòu)階段利舊、通過(guò)拍賣(mài)再利用的“ 333 庫(kù)存管理模式下，現(xiàn)特制定本管理細(xì)那么，用以標(biāo)準(zhǔn)省市公司工程建設(shè)部門(mén)在工程剩余物資清點(diǎn)、鑒定、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢和交接等工作。1. 總體工作原那么和相關(guān)名詞的釋義1.1 本規(guī)定適用于省、市公司，省公司負(fù)責(zé)形成省公司資產(chǎn)的投資工程剩余工程物資的清點(diǎn)、鑒定、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢和交接工作例如建

2、設(shè)地點(diǎn)在省網(wǎng)管中心、省計(jì)費(fèi)中心、省MDC機(jī)房的剩余工程物資等。1.2 市公司負(fù)責(zé)開(kāi)展本地區(qū)形成市公司資產(chǎn)的各類(lèi)工程工程剩余物資相關(guān)處理的具體工作。1.3 省公司工程建設(shè)部門(mén)：整體負(fù)責(zé)投資工程工程建設(shè)的省公司部門(mén)中心，以投資方案任務(wù)書(shū)中的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。1.4 工程物資：本管理方法涉及的工程物資均指應(yīng)計(jì)入我公司資本性支出的主設(shè)備、配套設(shè)施和工程材料。1.5 工程剩余物資：本管理方法涉及的工程剩余物資均指在投資工程初驗(yàn)時(shí)相關(guān)部門(mén)完成固定資產(chǎn)清點(diǎn)后剩余的未用于工程建設(shè)的工程物資。1.6 移交工程資產(chǎn)接收部門(mén)的物資：按省網(wǎng)管維護(hù)中心和相關(guān)部門(mén)的規(guī)定應(yīng)移交給工程資產(chǎn)接收部門(mén)的工程剩余物資。1.7 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢

3、的物資：指不列入固定資產(chǎn)，沒(méi)有再利用價(jià)值的零小配套設(shè)施和工程安裝材料等。1.8 工程余料：工程剩余物資中不屬于“移交工程資產(chǎn)接收部門(mén)的物資和“現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的物資的其他局部邊角料等不能再使用的零星材料。2. 工程剩余物資的清點(diǎn)2.1 由省市公司工程建設(shè)部門(mén)負(fù)責(zé)組織工程工程剩余物資的清點(diǎn)工作，參與的部門(mén)應(yīng)包括物資管理部門(mén)和工程資產(chǎn)接收部門(mén)。 說(shuō)明：1、參與清點(diǎn)工作的部門(mén)：一類(lèi)公司是規(guī)劃技術(shù)部、工程管理中心、網(wǎng)管維護(hù)中心、行政效勞中心；二、三類(lèi)公司是網(wǎng)絡(luò)部、工程管理中心、網(wǎng)管維護(hù)中心、行政效勞中心；2、工程資產(chǎn)接收部門(mén)：再利用物資由一類(lèi)公司規(guī)劃技術(shù)部、二、三類(lèi)公司網(wǎng)絡(luò)部接收；可作網(wǎng)維備件的物資由網(wǎng)管維護(hù)

4、中心接收。2.2 工程剩余物資的清點(diǎn)工作在工程初驗(yàn)時(shí)與固定資產(chǎn)清點(diǎn)工作同時(shí)進(jìn)行。2.3 工程剩余物資的清點(diǎn)工作原那么上應(yīng)在工程建設(shè)地點(diǎn)進(jìn)行，假設(shè)是在倉(cāng)庫(kù)未使用的工程物資，那么在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清點(diǎn)。2.4 工程剩余物資的清點(diǎn)應(yīng)細(xì)致認(rèn)真，完成工程全部剩余物資的整理和清理。3. 工程剩余物資的鑒定3.1 工程的工程剩余物資全部清點(diǎn)完畢后，工程建設(shè)部門(mén)應(yīng)立刻組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程剩余物資的鑒定工作。3.2 參與工程剩余物資鑒定的部門(mén)應(yīng)包括物資管理部門(mén)和工程資產(chǎn)接收部門(mén)。說(shuō)明：1、參與清點(diǎn)工作的部門(mén)：一類(lèi)公司是規(guī)劃技術(shù)部、工程管理中心、網(wǎng)管維護(hù)中心、行政效勞中心；二、三類(lèi)公司是網(wǎng)絡(luò)部、工程管理中心、網(wǎng)管維護(hù)中心、行

5、政效勞中心；2、工程資產(chǎn)接收部門(mén)：再利用物資由一類(lèi)公司規(guī)劃技術(shù)部、二、三類(lèi)公司網(wǎng)絡(luò)部接收；可作網(wǎng)維備件的物資由網(wǎng)管維護(hù)中心接收。3.3 工作人員應(yīng)按照省網(wǎng)管維護(hù)中心和相關(guān)部門(mén)的規(guī)定對(duì)全部工程剩余物資進(jìn)行鑒定，逐一確定工程剩余物資是否需移交工程資產(chǎn)接收部門(mén)或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢處理。3.4 工作人員應(yīng)根據(jù)鑒定的結(jié)果將工程剩余物資劃分為三類(lèi)：移交工程資產(chǎn)接收部門(mén)的物資再利用物資那么轉(zhuǎn)入待處理物資倉(cāng)、網(wǎng)維備件那么轉(zhuǎn)入網(wǎng)維備件倉(cāng)、準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的物資轉(zhuǎn)入報(bào)廢物資倉(cāng)和工程余料轉(zhuǎn)入待處理物資倉(cāng)。3.5 再利用物資的定期鑒定：再利用物資將在下期工程初驗(yàn)時(shí)進(jìn)行鑒定，假設(shè)不再使用，那么轉(zhuǎn)入報(bào)廢倉(cāng)進(jìn)行報(bào)廢處理。4. 工程剩

6、余物資的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢4.1 對(duì)于不列入固定資產(chǎn)，沒(méi)有再利用價(jià)值的零小配套設(shè)施和工程安裝材料等物資，由工程建設(shè)部門(mén)和接收部門(mén)相關(guān)人員共同確認(rèn)后可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的處理。4.2 工程建設(shè)部門(mén)將現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的物資移交物資管理部門(mén)。4.3 工程建設(shè)部門(mén)形成紙質(zhì)的?現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢工程剩余物資清單?詳見(jiàn)附件一，相關(guān)部門(mén)工程建設(shè)部門(mén)、工程資產(chǎn)接收部門(mén)、物資管理部門(mén)人員簽字蓋章確認(rèn)。4.4 物資管理部門(mén)接收現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的物資后按規(guī)定進(jìn)行后續(xù)的處理工作。5. 工程剩余物資的交接5.1 移交工程資產(chǎn)接收部門(mén)的物資 對(duì)于移交工程資產(chǎn)接收部門(mén)的工程剩余物資，由工程建設(shè)部門(mén)和工程資產(chǎn)接收部門(mén)相關(guān)人員共同確認(rèn)后進(jìn)行移交。工程資產(chǎn)接收部門(mén)：可

7、重新利用物資由一類(lèi)公司規(guī)劃技術(shù)部、二、三類(lèi)公司網(wǎng)絡(luò)部接收；可作網(wǎng)維備件的物資由網(wǎng)管維護(hù)中心接收。 工程建設(shè)部門(mén)形成紙質(zhì)的?移交工程資產(chǎn)接收部門(mén)的工程剩余物資清單?詳見(jiàn)附件二，相關(guān)部門(mén)工程建設(shè)部門(mén)、工程資產(chǎn)接收部門(mén)、物資管理部門(mén)人員簽字蓋章確認(rèn)。 工程資產(chǎn)接收部門(mén)接收相關(guān)物資后按規(guī)定進(jìn)行后續(xù)的處理工作。5.2 工程余料 對(duì)于工程余料由工程建設(shè)部門(mén)和物資管理部門(mén)相關(guān)人員共同確認(rèn)后進(jìn)行移交。 工程建設(shè)部門(mén)形成紙質(zhì)的?工程余料清單?詳見(jiàn)附件三，相關(guān)部門(mén)工程建設(shè)部門(mén)、物資管理部門(mén)人員簽字蓋章確認(rèn)。 物資管理部門(mén)接收相關(guān)物資后按規(guī)定進(jìn)行后續(xù)的處理工作。5.3 各種物資清單的交接工程建設(shè)部門(mén)應(yīng)在完成工程初驗(yàn)工作十個(gè)工作日內(nèi)將相關(guān)人員簽字蓋章確認(rèn)后的三份清單：?現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢工程剩余物資清單?、?移交工程資產(chǎn)接收部門(mén)的工程剩余物資清單?和?工程余料清單?交同級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)、工程資產(chǎn)接收部門(mén)和物資管理部門(mén)。6. 核心操作流程圖工程建設(shè)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工程剩余物資的整理和清點(diǎn)工程初驗(yàn)時(shí)開(kāi)展相關(guān)工作。開(kāi)始工程剩余物資的清點(diǎn)工程建設(shè)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)工程剩余工程物資進(jìn)行鑒定。工程剩余物資的鑒定工程剩余物資的分類(lèi)按照相關(guān)規(guī)定和規(guī)那么對(duì)工程剩余物資進(jìn)行分類(lèi)。將工程剩余物資分類(lèi)，分別進(jìn)行相應(yīng)的移交處理?，F(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢物資工程余料作為再利用物資移交作為網(wǎng)維備件移交分類(lèi)后的物資分別轉(zhuǎn)入相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)。網(wǎng)維備件倉(cāng)待處