內(nèi)部控制制度-研發(fā)循環(huán)

1、節(jié)次研發(fā)循環(huán)流程圖基礎(chǔ)研究作業(yè)9010節(jié)次9010基礎(chǔ)研究作業(yè)作業(yè)項(xiàng)目 作業(yè)程序(方法)及控制重點(diǎn) 依據(jù)資料、提案產(chǎn)生、可行性評(píng)估三、研發(fā)計(jì)劃【作業(yè)程序】1、研發(fā)提案的產(chǎn)生：(1)市場(chǎng)需求或市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)開發(fā)新產(chǎn)品。(2)客戶需求委托開發(fā)之產(chǎn)品。(3)認(rèn)證申請(qǐng)之提出。(4)客戶對(duì)現(xiàn)行產(chǎn)品的批評(píng)或改良意見。2、研發(fā)人員每日須填寫研發(fā)記錄簿記錄當(dāng) 日工作進(jìn)度及情況并定期送權(quán)責(zé)主管核示。3、可行性評(píng)估：(1)由研發(fā)提案書提出單位負(fù)責(zé)新產(chǎn)品之 功能及性能數(shù)據(jù)收集匯總并提供相關(guān)數(shù)據(jù)。(2陰發(fā)處召集相關(guān)單位召開會(huì)議，對(duì)開發(fā)提案 作出最后決議。(3/可行之提案由研發(fā)課存檔備查，可行之方 案由研發(fā)主管或經(jīng)理級(jí)以

2、上核準(zhǔn)是否列入 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。4、研發(fā)計(jì)劃：(1)開發(fā)提案評(píng)審?fù)ㄟ^后，由項(xiàng)目工程師依 產(chǎn)品研發(fā)會(huì)議之決議，提出新產(chǎn)品開 發(fā)計(jì)劃書。(2)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書經(jīng)核準(zhǔn)后，項(xiàng)目 工程師依各項(xiàng)任務(wù)完成日期、負(fù)責(zé)人， 排定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表，作為 時(shí)程掌控依據(jù)?！疽罁?jù)數(shù)據(jù)】研發(fā)管理辦法【使用窗體】1、2、3、4、研發(fā)提案書 新產(chǎn)品開發(fā) 計(jì)劃進(jìn)度表 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書 研發(fā)記錄簿【控制重點(diǎn)】1、新產(chǎn)品之功能及性能，要以數(shù)字化表示，并需 符合安規(guī)或客戶要求。2、研發(fā)提案之申請(qǐng)是否經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。3、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃安排是否具體、完整。4、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度安排是否合理。6、評(píng)估個(gè)別白產(chǎn)品計(jì)劃，確定營銷的可行性時(shí)

3、必 須評(píng)估產(chǎn)品的特性，以剔除成功機(jī)率低的新產(chǎn) 品,避免發(fā)生過高的研發(fā)成本。7、有效評(píng)估新產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，以免發(fā)展后使公 司蒙受損失。節(jié)次9020產(chǎn)品設(shè)計(jì)作業(yè)作業(yè)項(xiàng)目、輸入作業(yè)程序（方法）及控制重點(diǎn)【作業(yè)程序】1、研發(fā)課之項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)規(guī)范、法規(guī)或客戶依據(jù)資料【依據(jù)數(shù)據(jù)】 研發(fā)管理辦法二、設(shè)計(jì)輸出、 審查與驗(yàn)證三、設(shè)計(jì)確認(rèn)四、量產(chǎn)規(guī)劃【使用窗體】1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)表2、材料明細(xì)表3、材料成本分析表4、其他要求擬定產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)表2、根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息，其他相關(guān)信息等來發(fā)展公 司的產(chǎn)品。3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中，由權(quán)責(zé)主管進(jìn)行設(shè)計(jì)審查核 準(zhǔn),以確保新產(chǎn)品開發(fā)的正確性與實(shí)效性。4、參與項(xiàng)目人依其分配之職責(zé)，依據(jù)

4、產(chǎn)品設(shè)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)表內(nèi)對(duì)產(chǎn)品的要求執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作。5、產(chǎn)品設(shè)計(jì)涵蓋的因素及內(nèi)容，要針對(duì)所列因素 來滿足顧客在實(shí)質(zhì)和非實(shí)質(zhì)上的要求：機(jī)能、 材料、大小、形態(tài)、包裝等。6、根據(jù)產(chǎn)品功能及性能確定產(chǎn)品規(guī)格/型號(hào)列出材料明細(xì)表，并編制材料成本分析表7、產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成以后，需進(jìn)行審查以確保產(chǎn)品設(shè)計(jì) 能滿足產(chǎn)品功能及性能要求。8、試作結(jié)果判定合格后，若產(chǎn)品需作認(rèn)證，則由研發(fā) 課將合格之成品送到認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證，若不需認(rèn)證 則將合格之成品交營業(yè)處，由營業(yè)處進(jìn)行產(chǎn)品推）°9、若樣品認(rèn)證失敗，由研發(fā)課分析問題并進(jìn)行改善。10、對(duì)量產(chǎn)前要進(jìn)行試產(chǎn)，研發(fā)負(fù)責(zé)召開試產(chǎn)評(píng)估會(huì) 議，各部門提出試產(chǎn)過和存在的相關(guān)問題及改

5、 善方法，以及完善新產(chǎn)品量產(chǎn)的各項(xiàng)工作。【控制重點(diǎn)】1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否存在有侵犯專利權(quán)問題。2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否滿足產(chǎn)品功能及性能要求。3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否經(jīng)主管審核以后實(shí)施。4、應(yīng)以顧客需求導(dǎo)向作為產(chǎn)銷的依據(jù)，推出新產(chǎn)品 因應(yīng)市場(chǎng)所需，是否進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)審查。5、將價(jià)值分析應(yīng)用于新產(chǎn)品的開發(fā)，制程改善、生 產(chǎn)設(shè)備的改善、管理系統(tǒng)的改善及的解決。作業(yè)項(xiàng)目 作業(yè)程序（方法）及控制重點(diǎn)依據(jù)資料【依據(jù)數(shù)據(jù)】研發(fā)管理辦法【使用窗體】1、試作通知單2、試作報(bào)告節(jié)次9030產(chǎn)品試作與測(cè)試作業(yè)、產(chǎn)品試作【作業(yè)程序】1、研發(fā)課在試產(chǎn)前，教導(dǎo)生產(chǎn)主管組裝的零件 知識(shí)及組裝重要性及注意事項(xiàng)。2、新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后，應(yīng)依客戶的反

6、應(yīng)評(píng)估優(yōu) 劣，作為以后試驗(yàn)開發(fā)的方向。3、完成試作以后由研或品保部門進(jìn)行測(cè)試與判定之?dāng)?shù)據(jù)需記錄至試作報(bào)告并判定 結(jié)果。4、對(duì)判定不合格時(shí)，研發(fā)課提出檢討報(bào)告作出 對(duì)策?！究刂浦攸c(diǎn)】1、發(fā)出試做通知單之前，生產(chǎn)條件是否準(zhǔn)備齊 全。2、試做測(cè)試與判定結(jié)果是否記錄至試做報(bào)告。3、試作判定不合格時(shí)，是否尋求其他對(duì)策。4、正式量產(chǎn)前，是否制定QC工程表，技術(shù)指導(dǎo) 及正式圖面，并發(fā)行至相關(guān)單位。節(jié)次9040研發(fā)信息及文件之記錄及保管作業(yè)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序（方法）及控制重點(diǎn)依據(jù)資料、開發(fā)計(jì)劃之【作業(yè)程序】【依據(jù)數(shù)據(jù)】保管1、由各項(xiàng)目工程師登錄實(shí)際進(jìn)度且定期加以1、研發(fā)管理辦法修正，并且定期召開項(xiàng)目會(huì)議，討論各項(xiàng)目的2、文件與數(shù)據(jù)管進(jìn)度及相關(guān)事宜。2、與開發(fā)計(jì)劃有關(guān)之義件資料保存期限為 5年。制程序3、正式文件之對(duì)外發(fā)行依據(jù)ISO文件之文件【使用窗體】與數(shù)據(jù)管制程序辦理。1、文件借閱登、記錄保管4、經(jīng)發(fā)行的圖面數(shù)據(jù)等原件、各圖標(biāo)準(zhǔn)、確認(rèn) 書及相關(guān)資料