盛隆質(zhì)量保證體系及質(zhì)量保證措施

1、天祝縣城區(qū)老舊管網(wǎng)改造工程 質(zhì)量保證體系及質(zhì)量管理體系1 質(zhì)量保證體系及質(zhì)量管理體系1.1 質(zhì)量保證體系項(xiàng)目部應(yīng)在實(shí)施公司ISO9001質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上建立自己的質(zhì)量保證體系。項(xiàng)目部應(yīng)成立“質(zhì)量監(jiān)控小組”，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量管理和實(shí)體質(zhì)量控制，項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目副經(jīng)理任副組長(zhǎng)，施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、測(cè)量員、材料員、試驗(yàn)員等為小組成員。工程現(xiàn)場(chǎng)的專職質(zhì)檢員按不少于施工現(xiàn)場(chǎng)施工人數(shù)的5配置，并不得少于一人，各施工班組的班組長(zhǎng)（工長(zhǎng)）為所在班組的“兼職質(zhì)檢員”，受專職質(zhì)檢員和施工員的雙重領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目專職質(zhì)量管理人員應(yīng)具有大專以上學(xué)歷、或中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱、或5年以上質(zhì)量工作經(jīng)驗(yàn)，并取

2、得有行政主管部門頒發(fā)的上崗證，持證上崗。111.1.1 質(zhì)量保證體系框圖 質(zhì)量管理體系項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)包括人、材料、機(jī)械、工藝（方法）的控制。項(xiàng)目質(zhì)量控制必須實(shí)行樣板制。項(xiàng)目質(zhì)量控制主要為施工準(zhǔn)備階段、施工階段和竣工驗(yàn)收階段三階段質(zhì)量控制，質(zhì)量控制程序?yàn)椋捍_定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo) 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 制定措施實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制、施工階段質(zhì)量控制、竣工驗(yàn)收階段質(zhì)量控制）實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。1.1.2 施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制1、圖紙審核和技術(shù)交底項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目總工應(yīng)組織相關(guān)人員仔細(xì)研究圖紙并認(rèn)真準(zhǔn)備圖紙會(huì)審。單位工程、分部工程和分項(xiàng)工程開工前，項(xiàng)目總工應(yīng)向施工員或班組長(zhǎng)（分包人）進(jìn)行書面技

3、術(shù)交底。2、測(cè)量控制復(fù)核項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在圖紙會(huì)審和交底后，依據(jù)設(shè)計(jì)文件要求，向業(yè)主索取工程控制點(diǎn)并對(duì)工程控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè)后辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。3、分包隊(duì)伍和材料供應(yīng)商選定項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按公司規(guī)定，選擇并評(píng)價(jià)勞務(wù)分包隊(duì)伍和材料供應(yīng)商，并應(yīng)保存評(píng)價(jià)記錄。在考核確定專業(yè)分包和勞務(wù)分包隊(duì)伍時(shí)，分包隊(duì)伍的質(zhì)量管理水平應(yīng)是重點(diǎn)考核內(nèi)容，選擇材料供應(yīng)商時(shí)應(yīng)嚴(yán)格保證材料質(zhì)量，力求價(jià)平質(zhì)優(yōu)。4、入場(chǎng)三級(jí)質(zhì)量教育所有員工入場(chǎng)后應(yīng)接受公司級(jí)、項(xiàng)目部級(jí)、班組級(jí)三級(jí)質(zhì)量教育后方能上崗。教育應(yīng)做好登記并保存記錄。教育形式可以是專題會(huì)、觀看錄像以及班前會(huì)等，工人接受三級(jí)質(zhì)量教育的時(shí)間不能少于三小時(shí)。1.1.3 施工階段的質(zhì)量控制1、

4、工程測(cè)量項(xiàng)目測(cè)量員應(yīng)按規(guī)定提前做好現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量所需點(diǎn)坐標(biāo)、高程、方位角等測(cè)量技術(shù)數(shù)據(jù)的內(nèi)業(yè)計(jì)算，編制測(cè)量控制方案并經(jīng)項(xiàng)目總工審核后方可用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。所有構(gòu)筑物定位線、道路、箱涵控制線、工程軸線等施工過程中的水準(zhǔn)點(diǎn)和控制線等均應(yīng)由項(xiàng)目測(cè)量員親自施測(cè)，由項(xiàng)目總工進(jìn)行復(fù)核。從控制線引出的位置線可由專業(yè)施工隊(duì)技術(shù)員放測(cè)，施工員、測(cè)量員進(jìn)行抽查、復(fù)核。施工過程中應(yīng)對(duì)測(cè)量控制網(wǎng)點(diǎn)和工程測(cè)量點(diǎn)采取有效措施妥善保護(hù)。一旦發(fā)現(xiàn)有問題時(shí)，必須立即與業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行聯(lián)合復(fù)測(cè)。正確使用和保管測(cè)量?jī)x器，按規(guī)定及時(shí)送檢，不使用未經(jīng)核定或校準(zhǔn)不合格或存在其他任何疑問的計(jì)量器具。2、材料、半成品構(gòu)配件的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和使用材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)首

5、先由材料設(shè)備人員進(jìn)行外觀質(zhì)量初驗(yàn)，保管員根據(jù)出廠合格證、產(chǎn)品許可證、出廠試驗(yàn)報(bào)告等資料進(jìn)行驗(yàn)證，證件不全材料不能驗(yàn)收入庫質(zhì)檢員按規(guī)定的批量對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽樣送檢，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)和試驗(yàn)記錄。對(duì)業(yè)主提供的材料、半成品、構(gòu)配件、機(jī)械設(shè)備也須按規(guī)定送檢和驗(yàn)證。對(duì)使用的新材料、新產(chǎn)品，應(yīng)有鑒定證明或生產(chǎn)許可證，并要有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求，使用前必須按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。未經(jīng)檢驗(yàn)和已經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的材料、半成品、構(gòu)配件和工程設(shè)備等，不得投入使用。3、機(jī)械設(shè)備質(zhì)量控制。現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)械應(yīng)滿足施工質(zhì)量、安全及進(jìn)度需要。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備操作人員的資格進(jìn)行確認(rèn)，無證或資格不符合者，嚴(yán)禁上崗。4、工序質(zhì)量控制

6、施工員和班組長(zhǎng)應(yīng)確認(rèn)作業(yè)人員上崗資格或能力，組織并檢查作業(yè)人員嚴(yán)格按施工工藝操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底要求進(jìn)行施工，不得違章作業(yè)。工序施工時(shí)，施工員或班組長(zhǎng)應(yīng)遵循“旁站制度”和“巡查制度”，在工人進(jìn)行工序施工時(shí)應(yīng)有施工員或班組長(zhǎng)旁站和巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患和違規(guī)操作，減少事后返工。項(xiàng)目總工應(yīng)對(duì)施工員和班組長(zhǎng)旁站和巡查進(jìn)行監(jiān)督考核。工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定，對(duì)查出的質(zhì)量缺陷，由質(zhì)檢員做好標(biāo)識(shí)和記錄，確定處理方案后通知施工員及時(shí)整改并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)驗(yàn)證。施工員每天填寫施工日記，應(yīng)內(nèi)容真實(shí)、字跡清楚，不得隨意更改。工序結(jié)束時(shí)，班組長(zhǎng)做好工序三檢工作。質(zhì)檢員對(duì)三檢情況進(jìn)行監(jiān)督。工序

7、施工時(shí)，項(xiàng)目總工應(yīng)編制專項(xiàng)技術(shù)交底，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核、單位主任工程師審批后執(zhí)行。施工時(shí)，施工員、質(zhì)檢員應(yīng)全過程“旁站”并做好記錄。1.1.4 竣工驗(yàn)收階段質(zhì)量控制1、竣工資料編制1）項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)按檔案館和質(zhì)監(jiān)站要求組織相關(guān)人員對(duì)工程技術(shù)資料整理歸檔，經(jīng)全面整理、分冊(cè)立卷、監(jiān)理單位審核無誤后，一份移交建設(shè)單位或城建檔案館，一份送總公司檔案室歸案，并保存移交記錄。2）工程竣工檔案資料的內(nèi)容：政府檔案館規(guī)定的工程技術(shù)檔案；政府檔案館不要求提交的重要現(xiàn)場(chǎng)施工和質(zhì)量控制活動(dòng)記錄；公司管理制度規(guī)定的其他施工記錄；項(xiàng)目發(fā)生質(zhì)量事故的檔案資料。2、竣工內(nèi)部驗(yàn)收1）單位工程完工后，項(xiàng)目經(jīng)理先組織項(xiàng)目技術(shù)人員進(jìn)

8、行自檢自查，對(duì)自查的質(zhì)量缺陷經(jīng)過整改糾正后，向公司工程管理中心提交“內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告”。2）內(nèi)部驗(yàn)收由公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理帶隊(duì)，公司工程管理中心組織。3）內(nèi)部驗(yàn)收主要是查找存在的問題和缺陷。并在內(nèi)部驗(yàn)收后二個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出“內(nèi)部驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要”，提出具體的整改事項(xiàng)并監(jiān)督整改，整改未完成不得申請(qǐng)交工驗(yàn)收。3、竣工驗(yàn)收移交工程內(nèi)部驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理向業(yè)主和監(jiān)理申請(qǐng)竣工初驗(yàn)。項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)竣工初驗(yàn)的驗(yàn)收結(jié)論和整改意見，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改后，向質(zhì)監(jiān)部門提出“核驗(yàn)”。質(zhì)監(jiān)站核驗(yàn)后，項(xiàng)目部依據(jù)核驗(yàn)情況進(jìn)行整改完畢后向監(jiān)理申請(qǐng)終驗(yàn)。項(xiàng)目竣工終驗(yàn)后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)向建設(shè)局辦理竣工驗(yàn)收備案證明并填寫工程驗(yàn)收

9、移交書，經(jīng)相關(guān)人員簽字、單位蓋章后辦理工程移交，并按規(guī)定辦理“工程保修書”。1.1.5 質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)1、不合格品控制項(xiàng)目部應(yīng)按公司程序文件中的不合格控制程序，嚴(yán)格控制不合格材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)禁不合格工序未經(jīng)處置而轉(zhuǎn)人下道工序。對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和過程，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行鑒別、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置。不合格處置應(yīng)根據(jù)不合格嚴(yán)重程度，按返工、返修或讓步接收、降級(jí)使用、拒收或報(bào)廢四種情況進(jìn)行處理。構(gòu)成等級(jí)質(zhì)量事故的不合格，應(yīng)按國(guó)家法律、行政法規(guī)進(jìn)行處置。對(duì)返修或返工后的工序，應(yīng)按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并應(yīng)保存記錄。對(duì)影響建筑主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格，應(yīng)邀請(qǐng)業(yè)主代表或監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)人，共同確定

10、處理方案。 質(zhì)檢員必須按規(guī)定保存不合格控制的記錄。2、糾正措施項(xiàng)目部對(duì)業(yè)主或監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)人、質(zhì)量監(jiān)督部門和自檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或不合格報(bào)告提及的問題，應(yīng)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。實(shí)施糾正措施的結(jié)果應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證并記錄，對(duì)嚴(yán)重不合格或等級(jí)質(zhì)量事故的糾正措施和實(shí)施效果應(yīng)報(bào)公司工程管理中心驗(yàn)證。3、預(yù)防措施項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)影響工程質(zhì)量的潛在原因以及質(zhì)量通病及可能出現(xiàn)的不合格，采取預(yù)防措施并實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。1.1.6 質(zhì)量事故的調(diào)查和處理質(zhì)量事故的調(diào)查處理必須堅(jiān)持“實(shí)事求是，尊重科學(xué)”的工作態(tài)度和“四不放過”的工作原則。1、質(zhì)量事故的報(bào)告程序

11、發(fā)生質(zhì)量事故（包括質(zhì)量問題）時(shí)，項(xiàng)目部的相關(guān)人員應(yīng)在第一時(shí)間逐級(jí)向上級(jí)報(bào)告。如有瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)，要逐級(jí)追究項(xiàng)目部相關(guān)人員的責(zé)任。發(fā)生質(zhì)量問題（直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下）時(shí)，施工班組長(zhǎng)應(yīng)立即報(bào)告施工員、質(zhì)檢員和項(xiàng)目經(jīng)理。發(fā)生一般質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元50000元）時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在第一時(shí)間將事故概況口頭向公司工程管理中心報(bào)告，并在事故發(fā)生三天內(nèi)向工程管理中心書面報(bào)告。發(fā)生重大質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟(jì)損失在50000元以上以及造成工程倒塌、報(bào)廢和人員傷亡的）時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在第一時(shí)間將事故概況向公司副總經(jīng)理和總經(jīng)理電話報(bào)告，并在24小時(shí)內(nèi)向工程管理中心書面報(bào)告；總經(jīng)理按規(guī)定向上級(jí)部門報(bào)告。

12、2、質(zhì)量事故調(diào)查（1）調(diào)查小組的成立1）發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和技術(shù)員等組成調(diào)查小組。調(diào)查組成員設(shè)為單數(shù)。2）發(fā)生一般質(zhì)量事故，由公司工程管理中心組織成立調(diào)查組，中心主任任組長(zhǎng)，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、質(zhì)檢員、施工員、施工班組長(zhǎng)等為組員，調(diào)查組成員設(shè)為單數(shù)。3）發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，由總公司成立調(diào)查組，主管施工（生產(chǎn)）的副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，總工程師任副組長(zhǎng)，工程管理中心相關(guān)人員任組員，調(diào)查組成員設(shè)為單數(shù)。（2）調(diào)查小組的職責(zé)：1）組織技術(shù)鑒定；2）查明事故發(fā)生的原因、過程、人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失情況；3）查明事故的性質(zhì)、責(zé)任單位和主要責(zé)任者；4）提出事故處理意見及防止類似事故再次

13、發(fā)生的管理措施；5）提出對(duì)事故責(zé)任者的處理建議；6）寫出事故調(diào)查報(bào)告。（3）、質(zhì)量事故的調(diào)查處理程序1、調(diào)查組的工作內(nèi)容和先后程序是：事故調(diào)查、事故分析、結(jié)構(gòu)可靠性鑒定、處理方案、監(jiān)督施工、檢查驗(yàn)收、提交調(diào)查報(bào)告、建立事故檔案。2、調(diào)查組必須仔細(xì)勘察事故現(xiàn)場(chǎng)，量測(cè)和掌握事故第一手?jǐn)?shù)據(jù)；調(diào)查和詢問事故現(xiàn)場(chǎng)目擊人員，并做好書面記錄。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況擬定調(diào)查工作計(jì)劃。計(jì)劃包括調(diào)查的內(nèi)容、需調(diào)查的人員、調(diào)查時(shí)間安排、調(diào)查組成員分工等。向有關(guān)人員調(diào)查情況，調(diào)查組成員至少應(yīng)有兩人參加，并做好筆錄。筆錄應(yīng)交被調(diào)查人員校閱簽字。調(diào)查完成后，召開事故分析會(huì)，對(duì)事故經(jīng)過、原因、損失和責(zé)任進(jìn)行分析，并擬定對(duì)責(zé)任人員

14、的處理意見，提出總結(jié)事故教訓(xùn)和擬采取的糾正、預(yù)防措施。組長(zhǎng)指定專人起草“質(zhì)量事故調(diào)查和處理報(bào)告”，經(jīng)調(diào)查組全體成員討論，表決通過后提交總公司質(zhì)量管理委員會(huì)決定。調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容，包括調(diào)查組人員組成、事故的狀況、類別、經(jīng)過、有關(guān)數(shù)據(jù)、原因分析、直接經(jīng)濟(jì)損失、責(zé)任分析、對(duì)事故和責(zé)任人的處理意見，以及糾正和預(yù)防措施?？偣举|(zhì)量管理委員會(huì)對(duì)事故報(bào)告討論、表決，形成結(jié)論，關(guān)于重要人事處理意見需經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)最后決定?？偣竟こ坦芾碇行暮拓?cái)務(wù)結(jié)算中心等部門執(zhí)行有關(guān)處理措施，辦理有關(guān)處理手續(xù)。（4）質(zhì)量事故調(diào)查和處理報(bào)告的審批生效1）“質(zhì)量問題調(diào)查和處理報(bào)告”，由項(xiàng)目經(jīng)理組織調(diào)查小組成員召開會(huì)議，小組成員簽字確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。質(zhì)量問題要求在問題發(fā)生后15天之內(nèi)調(diào)查和處理完畢，由該項(xiàng)目的資料員備案。2）“一般質(zhì)量事故調(diào)查和處理報(bào)告”由工程管理中心負(fù)責(zé)組織事故調(diào)查和處理小組成員召開專題會(huì)議通過，小組成員簽字確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般質(zhì)量事故要求在事故發(fā)生后60天之內(nèi)調(diào)查和處理完畢，并報(bào)工程管理中心備案。3）“重大質(zhì)量事故調(diào)查和處理報(bào)告”由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織事故調(diào)查和處理小組成員召開專題會(huì)議通過，小組成員簽字確認(rèn)；其中事故直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上還需要經(jīng)過公司質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議參加成員的過半數(shù)通過，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)