公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施實(shí)施效果評(píng)價(jià)表

1、風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措 施評(píng)價(jià)措施 后效性類 別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇嚴(yán)重 程度發(fā)生 概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別外部 因素法規(guī) 要求法律、法規(guī)內(nèi)容 的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司對(duì)當(dāng)?shù)貒姆煞ㄒ?guī)是否充 分收集評(píng)估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行， 符合新法規(guī)要求機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整， 給公司帶來 潛在的客戶51315中等 風(fēng)險(xiǎn)1.主要職能部門按照 要求加強(qiáng)區(qū)域所在地 法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià) 2.市場拓展部門加大 市場開拓功效行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變 化風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化， 給公司帶來 潛在的客戶41312風(fēng)險(xiǎn)1 .主要職能部門按照 要求加強(qiáng)

2、法律法規(guī)的 收集評(píng)價(jià)2 .市場拓展部門加大 市場開拓功效相關(guān) 方要 求監(jiān)管部門的監(jiān) 管力度風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公 司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶 來新的發(fā)展機(jī)遇5115風(fēng)險(xiǎn)1 .各級(jí)部門嚴(yán)格按照 公司的規(guī)章制度開展 相關(guān)工作2 .職能部門加大公司 內(nèi)部制度執(zhí)行情況的 檢查功效供應(yīng)商的要求風(fēng)險(xiǎn)：原材料市場不穩(wěn)定， 希望簽訂的 年度合同和保底價(jià)格， 帶來的采購和資 金風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：原材料價(jià)格可能會(huì)降低42216中等 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司影晌較大的大宗原材料做好年度采購計(jì)劃功效風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措 施評(píng)價(jià)措施 后效性類 別外部因素及

3、相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇嚴(yán)重 程度發(fā)生 概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別外部 因素客戶的需求風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升， 給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的 要求機(jī)遇：市場競爭的加劇，公司管理水平 的提升，會(huì)給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇33218中等 風(fēng)險(xiǎn)1 .加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通， 統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢 測(cè)方法2 .施工部門做好生產(chǎn) 計(jì)劃的安排，保證工 程進(jìn)度3 .市場拓展部門加大 客戶交流溝通，及時(shí) 處理客戶的需求和意 見功效第二力的要求風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第二方產(chǎn)生 不利的影響，或是第三方的要求公司目 前尢法滿足，由此造成的沖突機(jī)遇：第三方要求

4、會(huì)完善公司的管理水 平33218中等 風(fēng)險(xiǎn)各職能部門加強(qiáng)與第 二方的溝通，對(duì)第二 方的要求及時(shí)進(jìn)行處 理，必要時(shí)及時(shí)提交 公司高層進(jìn)行資源配 置，降低第三的抱怨功效新領(lǐng)域、新設(shè) 備、新工2風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、 設(shè)備如果比較洛后，造成產(chǎn)品的成本較局， 缺少市場 競爭力。機(jī)遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、工2,提高公司的工2水平，降低產(chǎn)品成本，提高 公司的市場競爭力32212風(fēng)險(xiǎn)公司根據(jù)目前的技術(shù) 水平，制定的技術(shù)攻 關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃， 先關(guān)職能部門予以有 效落實(shí)。功效風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措 施評(píng)價(jià)措施 后效性類 別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇嚴(yán)重 程度發(fā)生 概率可探測(cè)性RP

5、N風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別外部 因素期風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影響 產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售機(jī)遇：市場其他公司產(chǎn)品專利過期，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機(jī)遇32212風(fēng)險(xiǎn)綜合管理部對(duì)公司的 專利有效期定期進(jìn)行 評(píng)審。同時(shí)收集市場 上到期產(chǎn)品的專利， 及時(shí)提交公司高層進(jìn) 行評(píng)估。功效市場公司市場占 后舉、市場領(lǐng) 先趨勢(shì)、顧客 增長趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要服務(wù)是建筑工程， 市場占用率和領(lǐng)先趨勢(shì)比較明顯，但是競爭對(duì)手正在模仿公司的發(fā)展方式，影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司產(chǎn)品的競爭 力和價(jià)格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng) 險(xiǎn)比較大。機(jī)遇：市場競爭加劇，發(fā)展壓力加大。 通過梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的項(xiàng) 目，同時(shí)促進(jìn)公司內(nèi)部的管理水平

6、，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高公司的競爭優(yōu)勢(shì)。53230高等 風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)關(guān)注公司產(chǎn)品市 場的情況，收集信息 及時(shí)調(diào)整，保持公司 產(chǎn)品的競爭力。積極 開拓新產(chǎn)品市場，儲(chǔ) 備新的產(chǎn)品，提高市 場容量功效市場穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)：公司主要業(yè)務(wù)在建筑工程施工巾 場，該市場穩(wěn)定性較差，會(huì)給公司進(jìn)行 戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度。機(jī)遇：市場不穩(wěn)定，也會(huì)帶來新的發(fā)展 機(jī)遇。52220中等 風(fēng)險(xiǎn)公司成立戰(zhàn)略開發(fā) 部，對(duì)開拓新市場， 評(píng)估成熟市場的趨 勢(shì)，及時(shí)為公司提供 新的市場。功效風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措 施評(píng)價(jià)措施 后效性類 別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇嚴(yán)重 程度發(fā)生 概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別外部 因素原

7、材 料供 應(yīng)原材料價(jià)格供 應(yīng)渠道風(fēng)險(xiǎn)：不符合我司的限用物質(zhì)規(guī)范， 有 害物質(zhì)超標(biāo)等，公司的產(chǎn)能不能滿足我 司，交期及服務(wù)較差。機(jī)遇：原料供應(yīng)變動(dòng)同時(shí)給其他公司帶 來不穩(wěn)定因素也較大。53230高等 風(fēng)險(xiǎn)每年要求供應(yīng)商提供 第三方檢測(cè)報(bào)告，每 年進(jìn)一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 和六個(gè)月進(jìn)行一次實(shí) 地考查，加大抽檢、 送檢頻率；每個(gè)月進(jìn) 一次來料統(tǒng)計(jì)表來 考核供應(yīng)商的績 效管理等；物資處做 好到貨原料的庫位安 排，保證到貨的原料 能及時(shí)入庫功效經(jīng)濟(jì)國際經(jīng)濟(jì)走向、匯率的變動(dòng)、通 貨膨脹或通貨緊縮、信貸可得 性、利率的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng) 濟(jì)整體情況低迷，客戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格敏 感，高端人員對(duì)產(chǎn)品需求萎縮

8、。同時(shí)國 內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻， 匯率和利率變動(dòng) 都對(duì)公司發(fā)展帶來比較的風(fēng)險(xiǎn)，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大 的財(cái)務(wù)壓力。機(jī)遇：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體比較低迷，給公司發(fā)展造成比較大的壓力。51315中等 風(fēng)險(xiǎn)1 .安全部門及時(shí)關(guān)注 匯率、利率的變化， 做好財(cái)務(wù)預(yù)算；2 .市場拓展部加快資 金的回籠，降低公司 資金壓力。功效風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措 施評(píng)價(jià)措施 后效性類 別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇嚴(yán)重 程度發(fā)生 概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別內(nèi)部 因素公司 運(yùn)營管理流程風(fēng)險(xiǎn)：目前公司管理流程基本覆蓋了公 司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不 到保證，會(huì)對(duì)公司運(yùn)行帶來一定

9、的風(fēng) 險(xiǎn)。機(jī)遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提 高公司的管理水平。44116中等 風(fēng)險(xiǎn)1,各級(jí)部門必須嚴(yán)格 按照流程開展日常工 作，對(duì)出現(xiàn)的不符合 情況及時(shí)調(diào)整文件， 保持流程的可操作 性；2.公司組織定期組織 進(jìn)行流程的評(píng)審。功效售后服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好，顧客埋怨投訴較多，會(huì)嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品 的銷售，會(huì)給公司發(fā)展帶來較大的風(fēng) 險(xiǎn)；機(jī)遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)， 會(huì)給公司帶 來額外的發(fā)展機(jī)遇。53115風(fēng)險(xiǎn)市場拓展部和工程管 理部要嚴(yán)格按照售后 服務(wù)管理規(guī)定，做好 客戶服務(wù)工作，提高 客戶滿意度功效外部 因素財(cái)務(wù) 狀況費(fèi)用支付 資金回收風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng) 濟(jì)整體情況低迷，

10、同時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨 勢(shì)嚴(yán)峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給 公司帶來比較大的財(cái)務(wù)壓力。 應(yīng)收款無 法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。機(jī)遇：財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司 整體的競爭力。53230高等 風(fēng)險(xiǎn)1 .市場拓展部加快資 金的回籠，減小公司 資金壓力，降低壞賬 出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。2 .安全部門根據(jù)公司 財(cái)務(wù)情況做好財(cái)務(wù)預(yù) 算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)。功效風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措 施評(píng)價(jià)措施 后效性類 別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇嚴(yán)重 程度發(fā)生 概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別人力 資源人員的流動(dòng) 員工業(yè)務(wù)素質(zhì) 績效考核風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被 外單位吸引離開的情況還是存在，對(duì)公司是比較大的損失。員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一 定程度上存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實(shí)，會(huì)對(duì)工作完成質(zhì) 量造成不好的影響。機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定， 各 項(xiàng)績效考核能順利開展， 為公司的發(fā)展 提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。43112風(fēng)險(xiǎn)1 .各部門要及時(shí)關(guān)注 員工的心理變換，注 意工作方式，創(chuàng)造良 好的工作環(huán)境，提圖 員工的歸屬感。2 .綜合管理部做好人 員的儲(chǔ)備，防止人員 流失后給公司帶來的 風(fēng)險(xiǎn)；3 .各職能部門加強(qiáng)績 效考核的有效開展， 通過考核促進(jìn)員工的 工作積極性，提高業(yè) 務(wù)素質(zhì)功效