生產(chǎn)和服務提供過程控制程序

1、1.目的本程序規(guī)定了對生產(chǎn)和服務提供過程各個因素的控制，以確保產(chǎn)品質量滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍：適用于生產(chǎn)過程各要素的控制。3.職責3.1 總經(jīng)理3.1.1 負責生產(chǎn)過程的重大問題的處理和最后裁決；3.1.2 協(xié)調生產(chǎn)過程中各部門關系，保持均衡生產(chǎn)。3.2 管理者代表：3.2.1 協(xié)助總經(jīng)理開展工作，負責質量管理的日常工作。3.2.3 解決生產(chǎn)過程中的比較重大問題，必要時將重大問題提交總經(jīng)理。3.3 生產(chǎn)部負責：3.3.1 編制生產(chǎn)車間生產(chǎn)作業(yè)計劃并組織實施；3.3.2 協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調生產(chǎn)；3.3.3 負責全公司設備的管理及保持生產(chǎn)設備的正常運轉。3.4 工程部3.4.1 負責生產(chǎn)過程的檢

2、驗和試驗工作;3.4.2 編制產(chǎn)品生產(chǎn)的有關工藝、技術文件以及工序檢驗標準；3.4.3 確保生產(chǎn)過程中的特殊過程、重要過程的質量，并編制有關文件；3.5 采購業(yè)務部負責提供合適的物資，以供生產(chǎn)之用，包括原材料、輔助材料等；3.6 生產(chǎn)車間負責按文件和指令進行生產(chǎn)，執(zhí)行工藝要求；3.7 行政部3.7.1 負責提供生產(chǎn)所需的人員；3.7.2 負責組織對生產(chǎn)所需人員的培訓并做好有關的記錄。3.8 工程部負責過程的產(chǎn)品檢驗。4. 定義：無 5. 工作程序5.1 工程部編制產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、技術文件。5.1.1 此類文件包括：a. 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝；b. 產(chǎn)品工藝流程圖；c. 有關工序操作規(guī)程；d. 產(chǎn)品標準

3、及其他必要文件。5.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、技術文件經(jīng)廠務經(jīng)理批準后，由工程部發(fā)放到生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部等有關部門執(zhí)行。5.2生產(chǎn)部負責編制生產(chǎn)計劃并組織實施。5.3 工程部做好生產(chǎn)前技術準備工作，包括：5.3.1 按生產(chǎn)工藝要求，匯同有關部門配備好工裝器具；5.3.2 提供各工序所需要的全部技術、工藝文件，并保證其正確性；5.3.3 對于新投產(chǎn)的產(chǎn)品，對生產(chǎn)人員進行技術培訓；5.3.4 工程部編制并提供產(chǎn)品過程質量的各工序檢驗規(guī)范，內容包括：a.各工序檢測點設置，產(chǎn)品各檢驗項目及其標準和檢驗方法；b.其他需要說明事項。5.4 生產(chǎn)設備的控制：5.4.1 本公司生產(chǎn)設備由生產(chǎn)部負責管理，并建立設備臺帳

4、、檔案、保存設備的有關資料等；5.4.2在生產(chǎn)部的統(tǒng)籌安排和指導下，匯同有關部門對設備進行維護、維修和日常管理包括選型、安裝、調試，預防性維修和日常維修、潤滑、加油、清潔、除塵以及設備零配件的管理等工作；5.4.3 對設備的管理控制，具體可按設備控制程序執(zhí)行；本公司使用的各種模具、工裝器具，可參照模具、工裝器具管理制度執(zhí)行；5.4.4 對新設備及重要設備、儀器、工裝的使用者進行技術培訓指導；5.4.5 作好設備管理的有關記錄。5.5 生產(chǎn)過程中的檢驗工作：5.5.1 質檢員應定期或不定期對產(chǎn)品進行巡回檢驗和定點抽檢，檢驗結果由質檢員進行記錄；5.5.2各崗位操作工對上道工序轉來的產(chǎn)品應進行檢驗

5、并對本工序生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自檢，如發(fā)現(xiàn)上道工序檢驗缺項或其它疑問應立即向質檢員報告；5.5.3生產(chǎn)工人配合質檢員做好檢驗工作，同時按有關要求做好生產(chǎn)過程中的自檢和互檢；5.5.4質檢員應定期匯總質量記錄并進行統(tǒng)計，繪制控制圖表，出具質量報告上報工程部。5.6 采購業(yè)務部按計劃組織好原材料、輔助材料采購及外協(xié)件加工工作，具體見采購控制程序。5.7 工程部按進貨檢驗和試驗控制程序對原材料及輔助材料進行檢驗，確保供應給各車間的原材料、輔助材料及工裝器具為合格品。5.8 行政部按生產(chǎn)工藝要求，配備好各生產(chǎn)車間人員,并按計劃組織上崗前培訓，詳見員工培訓控制程序；5.9 車間在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，須督促各工序崗

6、位人員嚴格執(zhí)行工藝文件及有關規(guī)章制度，包括：5.9.1 生產(chǎn)工藝文件；5.9.2 生產(chǎn)設備操作規(guī)程；5.9.3 安全文明生產(chǎn)管理制度；5.9.4 工藝管理制度；5.9.5 不合格品控制程序。5.10 車間現(xiàn)場的控制5.10.1 生產(chǎn)技術部應經(jīng)常組織有關部門檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，生產(chǎn)環(huán)境要求明亮、整潔，通風透氣良好，用電設備及防火器具符合標準，產(chǎn)品堆放整齊，產(chǎn)品標識完全，檢驗狀態(tài)明顯，工、量具及附件擺放正確，按不同設備及勞動保護要求配備必要的設施，保持良好生產(chǎn)環(huán)境；5.10.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的物流、人流應合理流動，以保證生產(chǎn)的有序進行；5.10.3 生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境條件，應始終保持整齊、清潔、秩序井然，并納入

7、內部質量審核。5.11 關鍵、特殊過程的控制5.11.1本公司由生產(chǎn)部、工程部，根據(jù)本公司各生產(chǎn)過程的特點，將幢角、密封條熔接、裝配等過程定為關鍵、特殊過程；5.11.2關鍵、特殊過程由生產(chǎn)技術部編制工藝卡、操作規(guī)程，必要時編制操作指導書作為對關鍵、特殊過程的控制文件；5.11.3關鍵、特殊過程的崗位操作工應做好過程參數(shù)記錄；5.11.4質檢員應對關鍵、特殊過程進行監(jiān)控；5.11.5行政部針對各關鍵、特殊過程的特點，組織各特殊過程操作人員進行專業(yè)技術培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗。5.12各有關職能部門協(xié)助行政部按員工培訓控制程序對生產(chǎn)人員進行培訓。5.13生產(chǎn)記錄的控制5.13.1各生產(chǎn)有關人員

8、，應按有關工藝、技術文件、操作規(guī)程和質量記錄控制程序認真填寫生產(chǎn)記錄，并分類裝訂成冊，加以妥善保存；5.13.2 填寫記錄注意字跡工整、不能漏項，并簽寫姓名。5.14管理者代表會同生產(chǎn)部、工程部依據(jù)內部審核控制程序對過程能力是否符合規(guī)定要求進行評審，驗證過程運行的有效性。6. 相關文件和記錄6.1 Q/BFB-6.2.2-01-2003 員工培訓控制程序6.2 Q/BFB -7.4-01-2003 采購控制程序6.3 Q/BFB -7.5.3-01-2003 標識和可追溯性控制程序6.4 Q/BFB -8.2.4-01-2003 進貨檢驗和試驗控制程序6.5 Q/BFB -8.2.4-02-2003 過程檢驗和試驗控制程序6.6 Q/BFB -8.2.4-03-2003 最終檢驗和試驗控制程序6.7 Q/BFB -8.3-01-2003 不合格品控制程序6.8 Q/BFB -8.5.2-01-2003 糾正措施控制程序6.