時(shí)代和盛倉(cāng)庫(kù)管理制度0715-定稿

1、時(shí)代和盛司字（2013）第 008 號(hào)倉(cāng)庫(kù)管理制度（試行）1.0目的為了保證公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全， 更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)公司商品的調(diào)配功能， 規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作高效、安全、有序、合理地運(yùn)作，特制訂本制度。2.0原則先進(jìn)先出 , 適時(shí)適量 , 帳實(shí)一致 ,6S 管理3.0適用范圍適用于公司物流倉(cāng)儲(chǔ)部全體員工4.0主要內(nèi)容4.1崗位職責(zé)物流倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理1）根據(jù)公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況著手公司物流體系的規(guī)劃、建立和完善。2）組織建立公司物流體系及其相關(guān)規(guī)范。3）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃工作，并負(fù)責(zé)實(shí)施中的指導(dǎo)與監(jiān)督。4）負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)相關(guān)操作流程及規(guī)范，確保日常操作順暢有效。5）全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)貨物配

2、送管理，確保按照訂單要求及時(shí)、 準(zhǔn)確地將貨物送達(dá)客戶(hù)。6）有效處理物流運(yùn)輸中出現(xiàn)的突發(fā)事件和問(wèn)題。7）優(yōu)化物流解決方案，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。8）合理控制倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸成本。9）與公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)調(diào)，保證將整體物流成本控制在合理范圍內(nèi)。10） 負(fù)責(zé)所在部門(mén)員工的考核、培訓(xùn)等項(xiàng)工作。4.1.2倉(cāng)庫(kù)管理員1）準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。2）嚴(yán)格按照驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。3）不符合訂購(gòu)要求的或不合格的商品不予驗(yàn)收。4）認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)表工作。5）認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類(lèi)擺放和保管工作。6）認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。7）認(rèn)真做好退換商品工作。原則：不合要求的商品及時(shí)通知采購(gòu)助理退回

3、供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)。8）有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。9）做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。4.1.3快遞員1）負(fù)責(zé)貨物的收發(fā)、配送、搬運(yùn)等物流工作。2）聯(lián)系物流，每天將銷(xiāo)售及采購(gòu)的產(chǎn)品及時(shí)、 準(zhǔn)確、安全的發(fā)出與接收。3）負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)訂單或提貨單跟蹤到貨信息制定物流配送計(jì)劃。4）負(fù)責(zé)進(jìn)行物流車(chē)輛的科學(xué)調(diào)配和運(yùn)費(fèi)管理直接提貨，確保及時(shí)物品入庫(kù)。5）協(xié)同倉(cāng)庫(kù)完成商品入庫(kù)驗(yàn)收、 質(zhì)量檢查以及物流備貨發(fā)貨的準(zhǔn)備工作；6）針對(duì)倉(cāng)庫(kù)員通知入庫(kù)，對(duì)于驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品信息，要及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)，并積極配合處理?yè)Q調(diào)事項(xiàng)。訂單管理員1）負(fù)責(zé)公司采購(gòu)助理到庫(kù)數(shù)據(jù)及銷(xiāo)售出庫(kù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)錄入及維護(hù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一定的分析整理，隨時(shí)掌

4、握實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)。2）負(fù)責(zé)計(jì)劃銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的錄入；3）接受授權(quán)人的開(kāi)單申請(qǐng)，確認(rèn)客戶(hù)資格及準(zhǔn)確信息，結(jié)合公司的實(shí)時(shí)庫(kù)存，及時(shí)、準(zhǔn)確開(kāi)出提貨單；4）對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，確認(rèn)實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)據(jù)并進(jìn)行系統(tǒng)錄入；5）打印提貨單，確認(rèn)領(lǐng)單人資格及信息，按規(guī)定要求發(fā)放提貨單；6）整理開(kāi)單數(shù)據(jù)及實(shí)際出庫(kù)數(shù)據(jù)（回單），對(duì)已開(kāi)單未出庫(kù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤并通知采購(gòu)助理確認(rèn)，按公司規(guī)定實(shí)時(shí)作廢相關(guān)單據(jù)；7）每天及時(shí)進(jìn)行實(shí)時(shí)庫(kù)存的核查并通知各類(lèi)品的采購(gòu)助理；8）負(fù)責(zé)公司各商品的質(zhì)保書(shū)管理。對(duì)每批次到庫(kù)的貨物及時(shí)同駐廠業(yè)務(wù)代表協(xié)調(diào)，確保質(zhì)保書(shū)按要求寄達(dá)公司，并及時(shí)向各業(yè)務(wù)部門(mén)提供其所需的質(zhì)保書(shū)，隨時(shí)抽查各部門(mén)質(zhì)保書(shū)管理情況；9）負(fù)責(zé)銷(xiāo)

5、售核算及銷(xiāo)售票據(jù)核對(duì)和協(xié)調(diào)。對(duì)有異議的銷(xiāo)項(xiàng)票據(jù)進(jìn)行及時(shí)處理及發(fā)放。4.2入庫(kù)管理采購(gòu)部下采購(gòu)單時(shí)應(yīng)該審核自有庫(kù)存數(shù)量，做到以銷(xiāo)定進(jìn)。采購(gòu)經(jīng)理審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷(xiāo)等情況。采購(gòu)單錄入后，如由供應(yīng)商送貨，采購(gòu)部確定供應(yīng)商送貨時(shí)間并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。供應(yīng)商不送貨的倉(cāng)庫(kù)物流人員根據(jù)采購(gòu)單信息取貨。當(dāng)商品運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)時(shí)，庫(kù)管人員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查貨品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損等情況。庫(kù)管人員必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部。確定商品外包裝完好后，庫(kù)管人員必須依照相關(guān)采購(gòu)單對(duì)進(jìn)貨商品品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核實(shí)。核實(shí)無(wú)誤后，在“客戶(hù)送貨清單”上簽字，并根據(jù)核實(shí)內(nèi)容錄入入

6、庫(kù)單，并入庫(kù)保管。若單據(jù)與商品實(shí)物不符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)人員。若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。入庫(kù)商品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn)。在堆碼時(shí)應(yīng)注意商品擺放距離及堆放安全，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由倉(cāng)庫(kù)管理人員承擔(dān)。商品入庫(kù)單一式兩份，打印后須由庫(kù)管人員核對(duì)并簽字認(rèn)可。一份交財(cái)務(wù)部保管，一份倉(cāng)庫(kù)留存。4.3出庫(kù)管理根據(jù)銷(xiāo)售單開(kāi)具出庫(kù)單或倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單或者采購(gòu)?fù)素泦?。單?jù)上應(yīng)該注明商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)以上單據(jù)，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)。確認(rèn)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格以及

7、外包裝準(zhǔn)確、無(wú)誤后由庫(kù)管人員與承運(yùn)人簽字確認(rèn)出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。庫(kù)管人員與承運(yùn)人在出庫(kù)單上簽字辦清交接手續(xù)，出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。庫(kù)管人員、承運(yùn)人員簽字完成的出庫(kù)單一聯(lián)交財(cái)務(wù)部保管，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存。4.4現(xiàn)場(chǎng)管理倉(cāng)庫(kù)管理員每天都應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有

8、明確標(biāo)識(shí)，按品類(lèi)擺放，以便于查找。上下班關(guān)閉窗戶(hù)及鎖上倉(cāng)庫(kù)門(mén)。做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。4.5盤(pán)點(diǎn)管理盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、 不定期盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為年度盤(pán)點(diǎn)、 月度盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)賬務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)存制，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫(kù)及供貨出庫(kù)的處理；運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的具體實(shí)施， 對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因， 提出改進(jìn)措施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)通知發(fā)布、 對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、 匯總與審核。一旦盤(pán)點(diǎn)時(shí)間確定，無(wú)總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；年度盤(pán)點(diǎn)與月度盤(pán)

9、點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有一名財(cái)務(wù)人員與一名倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分配盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。對(duì)于盤(pán)虧物品按市場(chǎng)售價(jià)進(jìn)行賠償，責(zé)任歸屬不清時(shí)由倉(cāng)儲(chǔ)物流部門(mén)集體承擔(dān)；對(duì)于盤(pán)贏物品全部交由公司處理，任何部門(mén)不得私分或占用。工作流程盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備1）盤(pán)點(diǎn)之前，倉(cāng)庫(kù)保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤(pán)工作，盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)及時(shí)追回已出庫(kù)但未錄入出庫(kù)單的貨品，在盤(pán)點(diǎn)前一天將相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊并錄入到系統(tǒng)里；2）盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的商品全部歸位入庫(kù)登賬，不能歸位入庫(kù)或未登賬的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，清理出藏在死角的商品。3）將倉(cāng)庫(kù)所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示。同一商品儲(chǔ)位應(yīng)在同一處貨架，不能相距太遠(yuǎn)。4

10、）盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單需要全部處理完畢；5）確定賬卡物一致：核對(duì)商品，確保商品、卡與貨位三者一致。盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存流程1）每年年末對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作，各部門(mén)應(yīng)全力配合盤(pán)點(diǎn)工作；2）每月月末對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行抽樣盤(pán)點(diǎn)。3）倉(cāng)庫(kù)主管主要協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)具體盤(pán)點(diǎn)、搬運(yùn)工作；4）倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部分別指定一個(gè)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督人，要求每一次盤(pán)點(diǎn)都有相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)人和財(cái)務(wù)復(fù)核人員，由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人的盤(pán)點(diǎn)工作；5）倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)人員及監(jiān)盤(pán)人手上；6）實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，由盤(pán)點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；7）財(cái)務(wù)部收取所有的盤(pán)點(diǎn)清單，要求所有清單連

11、號(hào)，沒(méi)有遺漏，并進(jìn)行匯總。盤(pán)點(diǎn)差異處理：1）財(cái)務(wù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比差異。數(shù)據(jù)如有差異，對(duì)差異項(xiàng)目重新進(jìn)行復(fù)盤(pán)，檢查是否存在漏盤(pán)、 錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算， 對(duì)未入賬的重新入賬。2）財(cái)務(wù)再次對(duì)復(fù)盤(pán)結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫(kù)存賬比較差異。3）盤(pán)點(diǎn)差異待查明原因，確定沒(méi)有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤后進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書(shū)面報(bào)告，同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。4）財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。5）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整。6）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)賬差異調(diào)整。4.6員工規(guī)范倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉(cāng)庫(kù)工作人員不得在倉(cāng)庫(kù)區(qū)抽煙或進(jìn)行其他可能影響倉(cāng)庫(kù)安全

12、的活動(dòng)，違反者，每次罰款100 元。倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)按公司要求上下班，公司綜合管理部將隨時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作人員的出勤進(jìn)行抽查，出現(xiàn)一次遲到或早退的情形，罰款50 元/ 次。快遞工作人員在外出取送貨物時(shí)，應(yīng)保持良好的心態(tài)，把公司良好的企業(yè)文化傳遞給顧客及供應(yīng)商。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。4.7薪酬及績(jī)效考核對(duì)于快遞工作人員，公司實(shí)行基本工資+績(jī)效工資 +提成的工資結(jié)構(gòu)。物流專(zhuān)員：基本工資1000 元，績(jī)效工資 2500 元，電話(huà)補(bǔ)助100 元。物流主管：基本工資1000 元，崗位工資300 元，績(jī)效工資 2500 元，電話(huà)補(bǔ)助 100元公司按月對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)部各崗位進(jìn)行績(jī)效考核（考核表見(jiàn)附件），考核

13、系數(shù)表如下，實(shí)際績(jī)效工資就是對(duì)應(yīng)當(dāng)月相關(guān)考核系數(shù)來(lái)計(jì)算，具體詳見(jiàn)績(jī)效考核表。月度考核得分與績(jī)效考核系數(shù)換算比例月度考核得分 100 90 10080 9070 8060 70 60%績(jī)效考核系數(shù)1.210.90.80.70另外：在本方案試行期間，暫不具體計(jì)算取貨、送貨的提成，而直接以2500 元（按平均每件 2 元計(jì)算，相當(dāng)于每月 1250 件貨的取、送貨提成金額）計(jì)入到薪資當(dāng)中，但要求是在現(xiàn)有配送量不太大且不穩(wěn)定的情況下，物流人員必須保證所有貨品能按要求及時(shí)、高效的完成，否則將以考核分?jǐn)?shù)按， 但如果取、送貨量如果大于1250 件/ 月，超出部分仍可再享受提成，提成規(guī)定如下：給顧客送貨的提成比

14、例如下：配送貨物件數(shù)與提成金額貨物重量a（單位：KG）a 11 a33 a 5a 5提成金額（單位：元）11.523注：當(dāng)天18： 00以后的訂單送貨提成為雙倍；三環(huán)以外為雙倍；高單價(jià)（單件2000元及以上）或易碎貨品為雙倍；累計(jì)最多為4 倍。從供應(yīng)商取貨的，按單次取貨地點(diǎn)進(jìn)行提成，提成比例如下：取貨地點(diǎn)與提成金額單次取貨地點(diǎn)三環(huán)（含）內(nèi)三環(huán)至繞城（含）繞城以外按件數(shù)提成金額（單位：元）123注: 按實(shí)際取貨的數(shù)量為計(jì)算基數(shù)，銷(xiāo)售套裝是以套為單位計(jì)算數(shù)量，隨附銷(xiāo)售贈(zèng)品可按實(shí)際數(shù)量計(jì)算。對(duì)于快遞人員每次自行騎車(chē)取送貨的，產(chǎn)生的停車(chē)費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。收、送貨過(guò)程中出現(xiàn)貨品人為丟失、損傷等由送貨員負(fù)責(zé)，

15、并按實(shí)際售價(jià)進(jìn)行賠償外公司視情況給予100200 元的處罰。5.0表單及附件成都時(shí)代和盛投資管理有限公司2013-7-10 出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開(kāi)張圣聽(tīng)，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇瑫詴耻娛?，試用于昔日，先帝稱(chēng)之曰咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所?！澳?”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉以親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以?xún)A頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書(shū)、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也 。臣本布衣， 躬耕于南陽(yáng)， 茍全性命于亂世， 不求聞達(dá)于諸侯。 先帝不以臣卑鄙， 猥自枉屈， 三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事， 由是感激， 遂許先帝以驅(qū)馳。 后值傾覆， 受任于敗軍之際，